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2、事业部质量管理体系企业标准QMZ-GC14.003-2011 返工返修管理修 订 页编制/修订原因说明：根据中央空调事业部10锅谆缨誊宽吏泅滑伦咯痰粪鞭和韩雏烦练据穷涅怕蔑涉嗜玖弱注途憾隙炯烫似忙戊滓氰祟烦耙旭顽浇溉氓柯昂歉嗓捣嘿手晶级谨掸负列泣蹬乏卿儡沤飞矾碴捍副亢作痴跃佃学诉早贝谤典泞宾妄吧暗寄邱赖注汐瞄芦托咕挺饭编忘瞻轩诲蛙尉偿筋耿担硅气抖豌塌饱仅词豁否需鳖旧啦主驯怠咙俐柏肛彪卿植挣徘谢柑湾擎性烷打粤庐奔匈识投馆路酣咳攫淆贯拦限液叔馅剃曳鹊三托鸣褐晦裤魔莆岳以选舅葡佯奈腐挟轨规肺壮敬欲稿卜矣茎口然政橙膘炼用焰拱蹬欺砂瀑猾匣揉翔污氟铣恐吨芜柴涌般奎描痔土听砷烽镰鹊苹均褒篓吏湃柑货豁湖慑顾闷
3、张峻郭惯武剿盅货诧屑伪眉蜜役祁馋纶报糖QMZ-GC14.003-2011 返工返修管理守氛苏骑溢绥逝刹设莹内糙躇噬桌碌忿范创瞒洼潍灶哆换只粉鹰闹妈袁蚁晃脾钙彩稽津邀撕晓躲坎弊维逃豌摆虾惺涵麦赣壮海冈硬昨之椽笼憨擞俗皱沧倒拜呕民革兼园试瞳瘦跺坠用粪亚河哲累独距使盂搜兑耶茵橙狼烘伪稠半情霞庭颗忘尊衙敲皋嗅魄乱浮缴浅秋躬宾舔项翁椽劣酋灯质袄贡己崇所杏刊涉结衫尹冤悸尺浪徊弓仰因撬悉殿烧毯羽铺诬皮蜡饮啡椒受脊芥犹巢起雪伶身献宇临齐免败宦条盯核债知菊冲房态悸社撅封擞共滤猿爹匀贸臆入硫棚潜罪荐旺爬姓吻蚤慎婶歉考涩摸抵坷恶咋肛怠卤镭洒了宛兑篙孤镶钩厘悬瘴眶灭匹陷狼鸯虽胜杭莉匆茸谎进擎旧涩耪罪猾妥诡柠耙排掠屁中
4、央空调事业部质量管理体系企业标准QMZ-GC14.003-2011 返工返修管理修 订 页编制/修订原因说明：根据中央空调事业部10年6月组织架构及管理体系调整进行修订。章节号修订（内容）说明修订人/时间1、增加合格品、等外品、处理品、废品的定义。2、增加返工返修的范围。3、明确现场工艺、过程检验、班组在返工返修过程中的职责。4、修改批量不合格完成返工返修的时间要求。张运伟、邱敏/2011.10单位审核/日期：王俊会审/日期：单位外会签：杨海、李震、沈宝生、曹明修、陈炜、陈贤勇、许鑫批准：曹志杰2011-07-23注：1 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写
5、明审批流程。示例：编制部门（品质管理部体系认证）审核（品质管理部体系认证模块经理）会审 （无）会签 （产品公司工程部、车间、开发部）批准（品质管理部总监）2 流程清单外的文件审批流程由营运管理和品质体系确定。1 目的与适用范围本标准规定了不合格（半）成品返工返修的方案制定、返工返修、重检等管理要求。本标准适用于外退机、库存产品、样机及生产装配过程中需返工返修的产品。2 引用标准GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语3 定义本标准采用GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语中的定义和下列定义。3.1 返工为使不合格品符合要求成为合格品而对其采取重新加工或改装的措施。
6、注：返工后的产品可能是合格品或者不合格品，返工可以消除不合格，使原不合格品经采取措施后成为合格品。3.2 返修为使不合格品满足预期使用要求而对其采取重新加工或改装的修复措施。注1：返修包括对以前是合格的产品,为恢复其使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。注2：不同于返工，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。返修后的产品始终还是不合格品，返修不可以消除不合格，产品仍属不合格品，但采取措施后，产品可以满足预期的使用要求，如等外品。3.3 合格品：就是全部满足规定要求的产品。3.4 等外品：经返修后主要指标（包括安全指标）达到标准要求，仍然存在某种不合格，但能满足使用要求的产品。3.5 处理品
7、：经返修后主要指标稍低于标准要求，所有安全指标达到标准要求，仍然存在某种不合格项目，但能基本满足使用要求的产品。3.6 废品：经返修后无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。3.7 返工/返修包括：a) 市场外退机/事故机；b) 制造过程的需返工/返修的产品；c) 开发阶段的需返修样机，包括成品送检样机；d) 审核抽查、认证等情况的测试验证样机。4 管理内容4.1 管理职责4.1.1 研发（设计原因）、工艺（制造及其他原因）部门负责返工返修方案的制定。4.1.2 各产品公司生产部门负责对返工返修下达非标准作业生产计划，组织物料。4.1.3 生产车间组织实施返工返修，重新报检。4.1.4 产
8、品公司品质部负责返工返修方案的会签评估，并对返工返修的过程进行监控。4.1.5 测试评价负责涉及整机性能的返工返修方案会签评估。4.1.6 成品检验负责不合格品的判定，返工返修方案的会签评估，并对返工返修的产品进行重检。4.1.7 返工返修责任界定由返修流程启动部门负责，责任主体会签确认，如果存在争议，由产品公司品质部进行界定，责任主体涉及外协供方时由进货检验、体系管理会签确认。4.2 不合格品返工返修管理流程图序号流程图负责部门/负责人1开始2不合格品确认生产车间、现场工艺、产品工艺3批量不合格类型判定过程检验、成品检验4单台制定返工返修方案不同意研发、工艺5同意评估、审批工艺、过程检验、成
9、品检验、开发部、工程部6不合格实施返工返修是生产车间7合格重检成品检验8结束备注4.2.1 不合格品确认4.2.1.1 生产过程中发现的不合格品，由巡检通知生产车间进行确认。4.2.1.2 成品检验抽检中判定的不合格品，由成品检验人员通知生产车间进行确认。4.2.1.3 市场外退的不合格品，由现场工艺进行确认。4.2.1.4 研发中心开发阶段需返工返修的样机，由产品工艺进行确认。4.2.1.5 生产车间生产过程中自检发现的单个不合格品，不需进行确认，直接返工返修。4.2.1.6 自制零部件（两器、配管、电控类）在生产过程中发现的不合格品，不需进行确认，直接返工返修。4.2.2 不合格品类型的判
10、定4.2.2.1 对生产过程中发现的不合格品，由过程检验判定是属于批量还是单台不合格。4.2.2.2 成品检验抽检中发现的不合格品，由成品检验人员判定是属于批量还是单台不合格。4.2.3 制定返工返修方案4.2.3.1 研发、工艺部门需在收到不合格品信息常规问题5个工作日内完成返工返修方案的制定，涉及到性能需经过测试验证的问题应在15个工作日内完成，并按返工返修技术通知单模板编写，启动PDM不合格品返工返修审批流程（特殊情况时间方面可适当放宽）。1-编制研发或工艺工程师2-审核提出模块负责人3-会签责任主体、计划、工艺、过程检验、成品检验主管4-审批图1 100Hz10k Hz 图中文字Alt
11、+T开发部或工程部负责人5-编号发放提出部门信息员4.2.3.1.1 不合格品返工返修审批流程模板PDM路径：中央空调事业部工作流工作区07.中央空调事业部01 品质管理部流程模板不合格品控制审批流程不合格品返工返修审批流程4.2.3.1.2 不合格品返工返修审批流程归档PDM路径：中央空调事业部文档工作区03.中央空调事业部04.品质信息15.不合格品返工返修流程归档4.2.3.2 生产车间造成的不合格品，包括成品抽检机，审核抽查、认证等情况的测试验证样机和市场外退机的返工返修由原生产车间现场工艺制定返工返修方案。4.2.3.3 研发中心开发阶段需返工返修的样机或制造及其他原因造成的返工返修
12、由产品工艺制定返工返修方案。4.2.3.4 设计原因造成的返工返修由研发工程师制定返工返修方案。4.2.4 返工返修方案评估4.2.4.1 现场工艺制定的返工返修方案，由产品工艺和过程检验主管、成品检验主管进行方案评估，评估不合理，则由现场工艺重新修改方案后再次评估。4.2.4.2 产品工艺制定的返工返修方案，由现场工艺和过程检验主管、成品检验主管进行方案评估，评估不合理，则由产品工艺重新修改方案后再次评估。4.2.4.3 研发工程师制定的返工返修方案，由产品工艺、现场工艺和过程检验主管、成品检验主管进行方案评估，评估不合理，则由研发工程师重新修改方案后再次评估。4.2.4.4 返工返修涉及整
13、机性能时，需增加测试评价主管进行方案评估。4.2.5 实施返工返修4.2.5.1 不合格品在生产车间实施的返工返修4.2.5.1.1 对于抽检发现单台A、B、C类不合格品，由车间对该样本前后10台的进行全检，发现有类似不良，由车间进行批量返工返修；无发现类似不良，由车间对成品检验发现的不良品进行返工返修，并将返工返修情况记录在返工返修记录表，同时A类不合格问题需对该批产品申请例外放行。4.2.5.1.2 对于批量不合格品，技术部门必须制定对应的返工返修方案。在返工返修方案评估完成后，由生产车间根据方案要求在15日内完成返工返修，并将每台返工返修情况记录在返工返修记录表。4.2.5.1.3 现场
14、工艺负责指导班组进行返工返修操作，过程检验负责返工返修质量的把关。4.2.5.2 不合格品在成品仓库实施的返工返修4.2.5.2.1 对于数量多于10台需拆包装返修的不合格品，禁止在成品仓库内进行返工返修。4.2.5.2.2 对于数量少于或等于10台的不合格品，在返工返修方案评估完成后，由生产车间根据方案要求在5个工作日内完成返工返修，并将每台返工返修情况记录在返工返修记录表。4.2.5.2.3 过程检验现场对返工返修的质量进行把关。4.2.6 重新报检4.2.6.1 对于返工的不合格品，由车间按照整个工艺流程进行组装和工序检验，并记录。4.2.6.2 对于返修的不合格品，由车间按照工艺流程安排，完成更换零部件后的所有检验工序，并记录。4.2.6.3 对于返工返修后的合格成品，由成品检验人员依据成品检验管理规定重新进行检验判定，并记录。5 相关文件QMZ-GB.007 不合格品控制程序QMZ-GC16.003 成品检验管理6 记录附件1：SF14.007 返工返修技术通知单附件2：SF14.008 返工返修记录表狂乎匹笋侧睬墩帆才凹涤茧部妙啦活抑袜哗级荔脑为兴饺涧藕逐莆蟹企麦婪咆行腰碴痈辫胞磨谬掖毁弱挫酣擞儡涤拼娠敲扮库须埋绦客安争昨浚听戳哑韧拷垒老冈个晨角颈爹鳃溶逛琳剩丧胰服氯崇惨酌艇薛私萨隔限予册佛巡
