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1、XX电缆有限公司生产流程管理程序一、订货管理程序1、销售处接订货合同(包括电话、传真)经销售厂长签批后，向生产处下达“订货通知单”。2、对非标准的订单，由销售厂长组织技术、财务、生产等部门对订单进行评审，并填报“特殊合同评审表”。3、生产处向有关车间下达经生产厂长签批的“生产计划单”，同时发给检查处、技术厂长。4、如合同发生变化，销售处向生产处下达经销售厂长签批的“订货调整单”。5、生产处重新下达调整后的生产计划单，并注明前次作废。6、车间向各机长下达具体生产任务及各工序完成时间。二、生产管理程序1、各机长按车间下达的生产任务组织本机台人员进行生产。2、车间主任、生产调度要掌握各机台生产进度，
2、如发生停电、设备故障、材料不合格等影响生产进度的须及时上报生产厂长和销售处。销售处应及时与用户联系可否让步接收(包括外观轻微不合格或长度有变化等情况)。3、从绞线开始车间在产品上拴“大质量跟踪卡”，成缆时大掉十跟踪卡，拴“大质量跟踪卡”。小跟踪卡车间保管，大跟踪卡检查处保管。4、车间生产时由机长填写各工序“工艺记录”。5、中签人员对半成品检验后填写“工序检查记录”，发现不合格品填写“不合格品报告单”，报技术厂长，并按审批意见处理。6、产品用盘具由车间主任或车间核算员写“盘具领用单”，由机长领取。盘具保管员做好发放记录。7、车间生产过程中和检查人员对产品检验后出现的废品，应填报“废品通知单“，写
3、明原因、责任者、损失情况等报生产厂长和技术厂长。8、车间下来的产成品及时叉运到试验场，由检验人员对产品进行试验。如需检验人员加班，车间主任或生产调度下班前要通知检查处长提前安排。9、对需修线的产品，按“谁干谁修“的原则，修后经检验人员检验合格后方可转序，并在“质量跟踪卡”上注明。三、成品检验管理程序1、对车间交检的产成品，检验人员按试验规程及时进行出厂检查试验。2、试验前须核对质量跟踪卡与生产计划单的规格、型号、长度、工作号是否相符，是否有各工序机长签字。如不符及时通知车间主任从成缆开始补跟踪卡，没有“质量跟踪卡”的产品，检验人员不得进行试验。3、产品试验合格后，在封头前认真检查电缆外层外观质
4、量和盘具质量，准确填写产品标牌。4、在“质量跟踪卡”注明有质量问题的产品，需复绕检查，以确认产品是否可以 出厂。5、产品试验不合格要及时通知车间主任及销售处长，并填写“不合格品报告单”报技术厂长签批。6、“产品质量证明单”检查处专人保管。 由检验人员开具“产品质量证明单”，不得委托他人代开。7、试验完后，认真填写试验记录。8、客户让步接收的不合格品出厂时，需由销售处长“或主张放行的领导在试验记录上签批，否则检验人员拒开“质量证明单”。四、成品出厂管理程序1、对试验合格的产品销售处及时包装入库，并登记上账。2、产品出库前开具“产品出库单”，并由销售厂长签批后交销售核算员按出库明细，核算出库产品应
5、回款金额。3、销售核算员填写“发货验收单”一式三份，一份销售处存档，一份交用户，一份由用户签收后交工厂财务。4、成品库保管员会同销售分线组，按“产品出库单”认真核对出厂产品型号、规格、长度，确认无误后，产品方可出厂。“产品出库单”由保管员存档。5、产品装车时注意安全摆放，运输途中不得相互碰撞。五、库存产品管理程序1、建立库存产品登记台账。2、库存产品应分型号、规格定置摆放，以便于查找。3、库存产品每盘标签上应注明型号、规格、长度和生产日期。当长度有变化时及时要改标签和登记台帐。4、每月对库存产品进行一次盘点，做到账物相符。盘点结果报销售厂长、销售处长、财务处长。六、售后服务管理程序1、对工厂的
6、直接用户，每年专访一次，征求用户意见，填报“访问用户登记表”。对用户提出的改进建议及时上报有关领导。2、对用户的投诉进行现场处理，并将处理情况和用户提出的索赔要求及时向厂长报告。3、建立“用户投诉台帐”，登记用户投诉的问题、原因、处理结果和损失情况等。七、原材料管理程序1、每种材料至少要有二家供应商。检查处遵循比质比价的原则负责对供应商的质量保证能力进行调查，将填写“质量保证能力调查表”报技术厂长，审查签批后执行。“质量保证能力调查表”检查处存档保管。2、生产处按订单核算所需材料种类、数量、供货时间，报生产厂长签批后，交供应部门按已确认的供应商执行。3、如发生已确认的供应无法及时供货时，需报技
7、术厂长或临时确定或改换供应商。4、材料进厂后，由材料保管员填写“进厂材料报验单”交检查处。5、检查处按不同检料规定的检验要求，对进厂材料进行检验，将检验结果注明在“报验单”上，并将“报验单”返给材料保管员。检验处须做好材料检验记录存档备查。6、材料保管员按检验结果，合格的材料即可入库。不合格材料与供应部门联系退或换货。7、对不合格的急用材料由保管员填写“急用材料审批单”，报技术厂长签批，按签批结果执行。“急用材料审批单”由库房保管员保存备查。8、库房保管员按车间主任签批的“材料领用单”限额发料。车间剩余的材料应及时返库，不得在车间积压。库房保管员做好材料返库记录。9、常用材料库存应不低于月生产
8、计划的10%。常用材料库存量不足时保管员及时提出采购计划。八、技术文件管理程序1、技检处建立技术文件档案，所有各种技术文件一律档案管理。2、建立技术文件“发放登记表”，技术文件发放前须经技术厂长签批，按签批的部门发放。3、技术文件发放时按加盖“受控”单。4、技术文件破损须要换时，须持旧文件到技术处领换，技检处做好领换记录。5、作废的技术文件由技检处负责收回，收回的作废文件加盖“作废”单，由技检处统一保管。九、设备管理程序1、设备维修组应建立全厂“设备登记台帐”。2、建立设备维修台帐，登记维修设备名称、部位、是否要换零部件损坏原因，维修所用时间，维修人。维修完工后，由所在机台机长签字确认。3、新
9、安装设备完工后填报“设备安装验收单”， 由机械师或生产厂长签字后，由维修组保存。4、需外委加工的另部件，须报生产厂长签批后执行。十、备品、备件管理程序1、建立备品备件台帐。2、备品备件的领用需经主管厂长签批，经手人须在台帐上签字。3、常备品备件须有一定库存量。库存量不足时，保管员及时提出采购计划。4、工具类领用时须以旧换新。如保管不当发生丢失时，应视丢失工具使用时间折价赔偿。由保管员填报“工具丢失赔偿单”责任者签字后，交财务执行。赔偿具体规定是：领用一个月或一个月内丢失的赔偿100%领用半年或半年以内丢失的赔偿70%领用一年或一件以内丢失的赔偿50%领用一年以上的赔偿20%5、每月对库存情况进
10、行一次盘点，盘点结果报生产厂长和财务处。十一、计量器具管理程序1、建立计量器具登记台帐，档案保管好计量器具检定证书。2、确定各种计量器具检定周期，对到期需检定的，应提前15天向技术厂长提出检定申请，批准后即可实施。3、对应报废的计量器具，提出“报废申请单”。经技术厂长批准后即可报废销账。并将批准报废的计量器列出明细报财务。4、计量器具的领发，须经主管厂长签批。除新增加的以外，一律以归换新。十二、材料消耗核算管理程序1、裸线车间中检员负责对铜、铝单线直径、绞线外径，节距尺寸测量，并将测量结果对照工艺规定填写“检测报告单”每日上午报技术厂长。2、电缆车间中检员负责对绝缘、，护套、内外屏蔽、钢带、铜
11、带、进行尺寸测量，并将测量对照工艺规定填写“检测报告单”，每日上午报技术厂长。3、电缆车间中检人员负责对绝缘发展尺寸测量，并将测量结果对照工艺规定填写“检测报告单”每日上午报技术厂长。4、技术厂长将上报的检测结果审批后交生产厂长复审确认。生产厂长确认后 返给车间核算员。5、车间核算员根据责任机台用料数量，按节约或浪费比例，核算出节约或浪费数量交生产厂长签批后交财务处。6、财务处计算出浪费或节约金额，按规定对责任机台进行奖罚。7、奖罚办法另行规定。十三、电缆盘具管理程序1、建立盘具必发台账，对进厂或修后待用的盘具按规格定置存放。2、盘具保管员依据车间主任或车间核算员填报“盘具领用单”，按规格发放盘具。领用单由保管员保存备查。3、销售处核算员在填写“发货验收单”时，发出现不用返盘的就不须登记盘具，如返盘具的须按规格、价格予留抵押金，并在“发货验收单”上注明押金金额。待盘具退回时返回抵押金。4、销售处将“发货验收单”和抵押金交财务处记账 5、盘具返回时交盘具保管员入库，并通知销售处，由销售处去财务处退回押金 ，销账。
