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1、泉记制衣织造有限公司各部门职责与操作要点OA-ERP服装解决方案流程图一. 样板管理(跟单)流程图： 流程与操作说明:1、跟单员从客户接到样板之后,根据样板单中所提供的资料在“服饰业基础信息”CS样品单”录入(样版号、款式名称、版本号、样版数量、跟单员、交版日期和交厂日期)等相关信息。在这里新增式保存的同时也录入到物品资料中.2、样板制作明细表,样板明细表是针对跟单与样板房之间反复打板记录, 在每次样板房制作完工后记录发板日期、要求回板日期、实际回板日期、回板结果，最后总结以供考评。3、样品外发单，是专门记录加工商在加工样板时的情况，因为样板在制作的过程中有些需要进行外协加工 (如:洗水、印花
2、、订珠等)，板房师傅会通知跟单联系加工商进行加工。操作如下：打开样品外发单，选择需要加工的样板号，录入工序名称、加工商、样品数量、发板日期、要求回板日期等，还有两个字段是在加工商完工后填写的，一个是对方报价，一个是确认价格。当加工完成后，再打开回板明细，录入具体是日期包括实际回板日期，回板结果等。4、相关单据报表：样品登记明细表、样板外发明细表 二.样板房（负责人：黄小琴）1、 跟单将样板资料录入系统后，填写好样板纸格架首先递交到样板房，所递交的样板资料中需包括物料编码（物品如在系统中没有编码，跟单首先把物品样板拿到仓库并进行编码后录入系统）、用量、纸架和样品衣，如资料不齐全，板房有权拒绝接收
3、。2、 样板房操作员在接收到样板资料后，首先在物品资料中定义好样板的详细参数（当跟单在CS样品单新增后，该样板也同时转入到物品资料中）。操作：点击系统界面左边的“服饰业基础信息”，选择“CS生产流程”打开”物品资料”窗口，录入物品编码、物品名称、英文名称、分级结构编码、基本单位、需求类型、主业务仓库、原编码和客户方编码。确定无误后，点击“修改式保存”。3、 修改好物品资料后，开始定制该样板的物料清单BOM。操作：打开“物料清单BOM”，在物品资料下拉列表中选择需要制作BOM的样板编号，然后填写好其它的参数（客户名称、图片等），最后根据跟单提供的资料，在BOM清单中录入各种所需的物料。清单中的每
4、一行数据都应该包括：物料编码、物品名称、配料类型（详细说明请参考附注）、净用量(包括损耗)、单位和成本单价;再选择生产工序清单后，点击“综合处理”扩充业务引入外发样板单中的加工项目,将自动从外发样板单中引用该样板需要外协加工的项目,不需要填写单价,点击“修改式保存”.4、 在系统中定制好物料清单BOM后,开始在系统中录入工序。 操作：点击“CS工序管理”打开“SC工序单”，录入生产单号、车间、物品编码和导入图片；在工序清单中，按顺序填写好工序号、工序名称和价钱，“需要打菲”字段看工序情况进行选择，检查无误后点击“新增式保存”，并审核（打开“综合处理”，选择“标准业务”，点击“单据审核”）；如审
5、核后发现录入的数据有错误，需要取消审核后才能修改，打开“综合处理”，选择“标准业务”，点击“取消审核”后就可修改。如修改工序单价，需要在工序清单中修改，打开“综合处理”，选择“扩充业务”，点击“工序清单”，在打开的“工序清单II”窗口中， 可看到每道工序的详细参数，可在此进行修改单价，修改后点击“修改式保存”便可.最后关闭该窗口，并重新审核“SC工序单”，这时在工序清单的“原单价”字段中，可以看到前一次的工序单价记录，以作参考。附注：1、物料清单中样板房只负责录入基本物料和外协加工项目，加工单价由财务经理确认并审核后，由跟单录入到系统。“人工”单价还需要剩三倍，最后打印出成本单进行报价。打开“
6、打印*单据”列表，点击“成本单BOM（EXCEL）”便可打印。2、在物料清单BOM中，如果选择的物料没有单价，系统是不予以新增式保存的(属系统对成本的控制)，这时操作员必须通知仓库录入，但是仓库也没有录入物料单价的权限，仓库需要通知财务部相关人员进行录入单价（属系统对物料单价的控制）。4、这里重点说明配料类型，每种用料的配料类型大致分三类： （1）Size， 仅尺码有关；（2）Color，仅款式颜色有关；（3）SizeColor，与颜色尺码都有关。对于后面两类用料，需要配色信息，才能产生准确的用料、采购、外协加工信息。为了简化配色信息的录入，系统将（2）（3）类再分类。一类是与款式的主色相同，
7、第二类是与主色不同。因此只有那些与与主色不同的用料需要录入配色信息。从而问题极大简化。因此配料信息最后分为五类： （1）Size， 仅尺码有关；（2）Color，仅款式颜色有关；（3）SizeColor，与颜色尺码都有关；（4）M-Color，与主色相同；（5）MSizeColor，与主色相同，且配料与尺码有关。二、 跟单1、跟单在接到购货合同后，首先通知样板房，将该款衣服的板号改为货号，然后自己还要检查物料清单BOM，把物料补充完整（有些物料需要客户下订单后才能确定下来，比如吊牌等）；最后检查配料类型是否正确。2、检查完物料清单BOM以后，就可以下销售订单。 操作：点击系统界面左边的“服饰业
8、基础信息”，选择“CS生产流程”，打开“销售订单”窗口，这时系统会出现一个提示窗口，询问启动EXCEL外联或者是内联，在此选择“确定”，随后系统会自动打开一个空白的EXCEL空白表格。香港那边发送过来的购货合同需要按照系统规定的格式进行修改，修改好以后将内容复制到系统打开的空白EXCEL表格中，然后回到系统的销售订单窗口，把相关的字段内容填写清楚，包括了客户名称和最终客户，其它字段内容可根据情况酌情填写。最后新增式保存，系统就产生了销售订单单据。3、下完销售订单以后，接着进行配色操作。操作：打开“服装产品配色表”窗口，首先查找到购货合同中的那款衣服，在此可用系统提供的查找功能，点击“辅助”选择
9、“显示查找面板”即可输入相关的款号进行查询。查找到相关款号后，双击打开下拉表，选择对应的销售订单号进行配色。在配色表清单中，系统会自动显示出在物料清单BOM中已经定义好需要配色的物料，然后对应销售订单的颜色来进行选择颜色，配完颜色后，点击“修改式保存”即可。5、 配完色后，接着就是配尺码或规格。操作：打开“尺码映射表”窗口，这里的操作与配色表是一样的，找到相关款号并对应销售订单，在清单中对相应的物料进行填选规格或者尺码，最后点击“修改式保存”。6、 检查以上操作无误后，再打开销售订单进行单据审核，并且可以产生和打印物料需求表，该物料需求表需完成以上步骤的操作后才能产生，也就是小销售订单配色配规
10、格尺码，系统才能根据这些数据准确计算出物料的需求。操作：打开“销售订单”窗口，点击“综合处理”“扩充业务”“分类统计若干单据的物料需求情况”（这里可以进行一张或多张统计），系统会把计算出来的数据导入到EXCEL表格中，稍微作一下修改和检查，就可以进行打印，并转送到仓库的采购人员做预采购。最后审核销售订单，“综合处理”“标准业务”“单据审核”。7、 审核销售订单以后，就可以下生产单。操作：打开“车间生产任务”，录入单据编号，也就是生产单号，该生产单号在跟单接到购货合同的时候，已经定义好生产单，再选择车间，最后选择相关单据，也就是相关的销售订单，这时候系统会自动产生一张生产单，并且也会把销售订单中
11、的明细数据也带过来，包括款号、颜色、规格和数量，是一个矩阵型数据表单。接着点击“打印*单据”，选择“生产任务单（泉记单据EXCEL）”，系统就会自动把生产单的相关数据导入到EXCEL中，该生产单主要包括了五部分内容，包括表头资料、物料清单BOM、衣服尺码表、销售订单明细和做工备注，导出数据后跟单可根据情况稍作修改便可打印。附注：1、跟单在检查物料清单BOM的时候，配料类型是重点，如果这里选择错误，将会影响配色和配规格，从而系统无法正确计算出物料的需求。操作员务必警惕！2、生产单必须有专门的负责人进行检查，并作最终审核，后面的相关部门才可根据审核后的生产单作后续操作（比如生产领料） 3、物料清单
12、BOM中，有颜色和规格字段，如果某些物料无论对应哪种尺码都是用同一种颜色或者同一种规格，那么可以直接在物料清单BOM中填写，而不必进行配色和配规格。三、 仓库（负责人：艾志峰、胡杨琼、谭小芳）1、物品资料 物品资料属系统的基本资料，泉记规定了该窗口只有仓库、样板房和财务部拥有完整的操作权限，包括新增、修改等。 操作：打开物品资料窗口，录入物品编码、物品名称、英文名称、分级结构编码、基本单位、需求类型、主业务仓库、原编码和客户方编码。确定无误后，点击“新增加式保存”。 备注：1)物品编码是唯一的，不能有重复，系统在新增的时候也会自动分配一个序号。 2)关于物品的规格问题每款衣服都会有不同的颜色和
13、规格，如果每一种颜色和每一种规格都在物品资料里定义，那么整个数据库就会变的庞大，所以系统通过颜色表和规格库来进行管理。2、规格库(用于一种物品有多种规格) 操作：打开“物品资料”选择相关物料，点击“综合处理”“扩充业务”“规格库”，录入规格名称、包括单位、包装规格、参考成本价格（物料有可能因规格不同而价格也会不相同），其它字段可酌情填写完整，最后点击“新增式保存”。3、颜色表(用于一种物品有多种颜色) 操作：点击系统操作界面左边的树形列表，选择“服饰业基础信息”，打开“颜色表”窗口，录入颜色名称、注释和分级结构编码，点击“新增式保存”。4、领料单操作：有两种方式可产生领料单。1) 打开“生产车
14、间任务”，选择相关的生产订单，点击“综合处理”“扩充业务”“产生领料单”，系统会产生两张领料单，一张为布料的，一张为辅料的。该方式适用于仓库对成品衣生产领料的操作。2) 直接打开“生产领料单”，填写相关字段的内容，如出库类型、仓库和车间等，然后在明细清单中选择物品编码、颜色、规格和数量，最后点击“新增式保存”便可产生领料单，该种方式产生的领料单属于手工产生，适用于样板房在制作样板时的领料。5、采购订单 操作：因系统有多种采购类型，所以可以根据情况有多种产生采购订单的方式，在此只对泉记的三种采购方式进行说明。1) 成衣生产的物料采购，用于仓库在物料不够时的采购。打开“采购订单”窗口，选择业务类型
15、(生产领料)，选择“相关单据”后，系统自动根据领料单明细产生采购明细单据，最后选择供应商和交货日期并新增式保存即可。2) 普通采购，属手工采购，用于其它部门的物品采购(如前台日常消耗品和尾部的纸箱)打开“采购订单”窗口，选择供应商和交货日期，在明细清单中录入需采购的物品编码、颜色、规格和数量等，然后新增式保存即可。（采购的审核说明）6、采购收货单 操作：打开“采购收货窗口”，选择要入库的仓库，再选择相关的采购订单，这时系统会自动把采购订单的相关数据和明细带出来，比如供应商、交货日期和采购物料的明细清单。操作员再根据供应商的送货单（实际送货的数量）对明细清单作修改。有三种情况1)供应商多送，这样需修改清单中的“应收数量”，再修改“数量”。2)供应商少送，这样的情况直接修改“数量”即可。3)收货数量不完整，也就是供应商分多次送货，这里可在收货清单中把供应商还没有送过来的物料删除掉即可，当然，数据不会因此消失，当供应商再次送货过来的时候，可以再做收货单备注：无论多送、少送或者送货不齐全，都需按实际的收货物品和数量进行修改，因为这里直接关系到财务的付款问题，请操作员慎重填写。系统增加该步骤，原因也在
