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1、制度名企业经营目标电子文件编码页码3-1XX公司年度经营目标一、企业总体目标1. 预定偿还1，000万上年度短期借款，使负债比率低于80%。2. 促进全体员工同心协力，努力达成自主性的经营方针。3. 营业额达到2亿。二、人事管理目标1. 全公司总人数以150人左右为标准。2. 确立职位分类、薪金体系。3. 设定工作说明书。4. 每年派一名员工到日本某公司进修。5. 建立经理以上员工住宅制度。三、营业、米购、生产目标1. 设立五个分公司。2. A产品不良率降至5%以下。3. B产品进口到岸价每吨控制在XXX元以下。四、会计、财务目标1. 总资产尽可能控制在5, 000万元左右。2. 营业外收入中
2、的租金收入以每月500万元为目标。3. 加强企划部门的预算控制。签发人责任人签名制度名企业经营目标电子文件编码页码3-2XX公司年度各部门经营目标一、公司总体目标1. 达到年销售额3亿元、利润率10%的目标。2. 在上年纯利率10%的前提下，尽可能扩大市场占有率至10%，打垮XX公司, 使本公司在本行业中排名进入前五名。二、总经理办公室目标1. 拟出内部监察计划。2. 希望各部门的计划制定工作于X月X日以前结束，以配合经营会议，并于X 日内召开年度计划发表会。3. 关于经营计划与实绩，应能以图表形式表示以获得整体印象，并拟出具体 的图表管理方案。4. 为新的组织拟订职务权限规则。5做好新投资机
3、会的投资报酬率分析。三、生产部门目标1. 拟订使产品合格率达到85%的计划。2. 拟订适当计划，以使不良产品比率降到1%以下。3. 以1，200万元于X月份更换XX机，以便能降低成本10%，把制造成本控制 在2亿元以下。四、总务部门目标1. 拟出年内例行事项的实施计划表。2. 拟订综合控制计划，重点放在推捎员与管理职员上。3. 订出计划，实现使附加价值达到150万元，提高工资20%的目标。4. 拟订修订薪金与改善薪金体系的具体计划。5. 提出具体的计划，于X月份增加餐厅设备。签发人责任人签名制度名企业经营目标电子文件编码页码3-36.与有关人员协商，拟订员工的医疗计划。五、营业部门目标1. 拟
4、订有关采购商品的计划。2. 拟出销售目标3亿元、销售成本4, 000万元的月别、部门别的明细分担表。3. 达到应收款回收85%的目标，并依顾客别与部门别制作回收的目标图表。4. 按月拟订销售促进计划。5把销售重点放在A、B、C三个产品上，希望能使其销售额达到总销售额的 75%以上。6. 拟出更换公司货车的计划。六、会计部门目标1. 下年度须把重点放在资金运用效率上，希望每月召开经营会议时，能提出 月资金设计调度计划实绩对照表。2. 拟定利益目标3，000万元、销售目标3亿元、制造成本2亿元、销售成本4， 000万元、管理成本2, 000万元、资金成本1，000万元，依月别再设定综合损 益计划，另外还须拟定预算实绩表的格式。3. 将管理费用区分为固定费用及变动费用两种，为加强预算控制，须拟订代 金券制度运用方法。4. 与制造生产部门联络，拟订可自中小企业金融机构贷款而获得设备投资资 金2，000万元的具体计划。5. 提出缩短折旧年限到下年度全部摊提完毕的改善方式。签发人责任人签名
