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1、娱乐城量贩KTV项目可行性研究报告 目 录第一章 项目总论-3第二章 项目建设背景、必要性、可行性-5第三章 项目业主基本情况-14第四章 项目规划方案-14第五章 项目建设地与土建总规-15第六章 项目环保、节能与劳动安全方案-16第七章 项目组织和劳动定员-24第八章 项目实施进度安排-25第九章 项目财务评价分析-26第十章 项目财务效益、经济和社会效益评价-32第十一章 项目风险分析及风险防控-34第十二章 项目可行性研究结论与建议-35第一章 项目总论一、项目背景（一）项目名称；*娱乐城量贩KTV项目（二）项目的承办企业（单位）：*娱乐有限公司（三）项目负责人：* 电话：*（四）项目
2、的招商部门：*（五）项目建设内容、规模、目标：*娱乐城是一个集歌舞厅、量贩KTV广场、酒吧、餐饮用配套设施于一体的综合娱乐城，总面积4128平方米，总投资8000万元。本项目是该娱乐城的一期工程，面积1325平方米，设有KTV包厢28个以及与之配套的大堂、吧台、超市、水果甜点制作间、休息室等。投资3530万元。（六）项目建设地点；*0号（七）项目建设期：5个月。（八）项目经济效益项目总投资3530 万元，其中建设投资2930万元，铺底流动资金600 万元。项目所需投入总资金3530 万元。项目建成后，年营业收入1560 万元，年收入营业税金及附加254万元，年利润总额340 万元、所得税 85
3、万元、年税后净利润255万元，投资利润率7.22 ，投资利税率 16.83%，销售利润率16.34% ，税后投资回收期6.44年，盈亏平衡点 68.9，年税金总额 339万元。（九）项目社会效益结论1、该项目有利于提升投资和旅游环境，丰富*建设内容；2、该项目有利于进一步丰富当地居民和外地游客的文化娱乐生活；3、 有利于带动*经济的发展。（十）项目可行性综合评价本项目符合国家的产业政策，是国家、省、市、县各级政府都鼓励发展的文化服务产业，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。项目总投资规模适中，企业财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力，总
4、体而言，经济效益显著。主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目总投资万元35301.1建设投资万元29301.2建设期利息万元01.3流动资金万元6002年总收入万元15603年均总成本万元10513.1年均固定成本万元7553.2年均可变成本万元2964年均经营成本万元7585年均利税总额万元5095.1营业税及附加万元2545.2年均所得税万元855.3年均净利润万元2556税后投资回收期年6.447税前投资回收期年5.588盈亏平衡点%68.9二、存在问题及建议1、娱乐业竞争度较高，不注重服务质量或不做好市场营销，都会影响企业的名声和收入，公司应按现代企业
5、制度要求完善企业管理制度，加强内部管理，做好人才战略储备，创建企业文化，增强企业凝聚力。项目建成运营后要加强运营管理，注重服务质量和服务创新，保证项目的建设能够有效提升企业的整体盈利能力和社会形象。2、项目的盈亏平衡点偏高，要加强内部管理，努力降低生产和采购成本，提高服务质量和用人效率，使风险能得到有效控制。3、本项目投资较大，资金来源有较大风险，要特别注意防范这方面可能出现的严重风险。资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。要尽早和各股东、银行落实筹资和贷款事宜。要多方筹集资金，确保项目建设的资金需要。 第二章 项目建设背景、必要性、可行性一、项目建设背景（一）项目政策层面
6、发起背景1、国家或行业发展规划娱乐城及KTV项目属于文化服务业。对于该行业的发展，国家有文化产业振兴规划，浙江省有浙江省建设文化大省纲要（20012020年）、浙江省文化产业发展规划（20102015）和浙江省文化服务业“十二五”发展规划。当前，*发展文化服务业面临极好的历史机遇。国务院文化产业振兴规划将文化产业作为战略性、先导性产业提升到国家层面。*经济结构调整和转型升级进入全面实施阶段，县委、县政府将发展服务业作为*产业结构转型升级的重要推动力量。文化及相关产业以其“优结构、扩消费、增就业、促跨越、可持续”的独特优势和突出特点，成为*经济转型升级的重要选择。以互联网为代表的现代科学技术的迅
7、猛发展，在推动信息产业崛起的同时，也进一步加快了文化产业与教育、信息、旅游、制造等行业的融合发展，数字电视、移动多媒体、网络游戏、数字报纸等高新业态加速发展，文化旅游、文化创意、体育休闲等新兴产业方兴未艾，传统制造业面临提升文化含量、推进技术革新和产业升级的良好机遇。*正处于人均GDP由7000美元向10000美元跨越的关键时期，城乡居民文化消费水平进一步提升，教育、传媒、体育、旅游、娱乐等领域的消费热点不断涌现，文化消费进入一个空前旺盛的阶段，文化服务业呈现广阔的发展潜力和市场空间。*历史悠久，人文荟萃，科教发达，发展文化服务业具有良好的优势条件。*拥有一大批特色传统文化资源，为发展文化服务
8、业提供了良好的条件。近年来，*把发展文化服务业作为东部东部公园建设的重要内容和经济发展的重要力量，不断加大财政投入，深入推进体制创新，制定出台文化政策法规，推动文化服务业进入快速发展阶段。2、产业政策本项目不属于国家、浙江省、*市和*最新发布的产业结构调整指导目录中规定的鼓励、限制和淘汰类建设项目之列，可以视为允许类，因此符合国家产业政策。（二）项目市场层面发起背景1、市场发展阶段、趋势、特点进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投
9、资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。2、市场发展前景KTV源于日本，就是我们所说的卡拉OK。量贩式理念来源于荷兰的一家大型超市。1963年，卡拉OK传入台湾，经过多年的演变，成为我们现在的量贩式KTV。该行业与其它服务行业相比属于新兴行业。在这几年的发展过程中，该行业的逐步规范化是有目共睹的。该行业的发展趋势主要可以概括为以下几个方面： 市场化市场经济体制运做下，娱乐行业的前景是处于上升的趋势，不断被开拓出来的消费市场和不断增长的人民精神需求已经让KTV行业成为了炙手可热的掘金行业。 品牌化知名企业的品
10、牌优势，已经形成了一中无形资本，是企业价值的另一种主要的体现方式，品牌化的娱乐业现在 基本上是寥寥可数，所以利用品牌扩大市场的优势就在于竞争的相对平稳性。 规模化市场境况的优劣在于适应市场的企业抗风险能力的大小，企业形态的大小和抵抗风险的能力是成正比的，规模化经营能保证一个企业在入世后参与国际竞争中有更强的防御性。 正规化KTV 行业的正规化是娱乐业企业经营走上正轨的具体表现，社会接纳性，客人层次的多元化，企业文化的丰富，企业经营范围的正规化，营业场所文化气息的加强都是吸引客源的重要条件。正规化娱乐产业的发展趋势已经成了一种客观存在的要求，是服务业必要的发展阶段，娱乐范围内的KTV 已经从行业
11、概念转型为产业，是更为有可挖掘性，更能有创造平台的一种服务提供方式。正规化势在必行，也是可持续发展的铺路石。 健康化健康的营业氛围和良好的企业经营理念，都是推动企业向前发展的重要因素，健康的娱乐行业经营形式，已经成为社会的需要，并且被消费者所接受，KTV行业的健康经营现在已经正式起步并且还将持续很长一段的可发展时期，作为朝阳产业的量贩式KTV行业，其前途的发展是不可丈量的。3、营销策略市场定位和优势分析市场定位：定位于中高档工薪消费阶层，坚持行业领先者的定位，建设为一个规模、环境、服务一流的量贩KTV。目标消费群：年龄以20岁35岁为主，追求时尚，喜欢休闲娱乐生活的顾客群。其中以年轻的白领、大
12、学生居多。另外，魅力星座KTV为同事朋友同学相聚，白领们边娱乐边公事的约会，情侣相约，以及一家老少齐参与的家庭聚会提供良好的场所。优势分析： 品牌优势品牌是代表某一种产品或服务的广为人知的名称，是KTV最重要的无形资产，也是KTV建立竞争优势和未来盈利的基础，拥有一个强势品牌是KTV竞争力的源泉，它可以为KTV创造长期优良的经营业绩。魅力星座KTV品牌特色鲜明，获得了广大*民众的认可，在*内有广泛的影响力，品牌优势无疑是项目优势的一大体现。 服务优势随着KTV市场竞争的加剧，顾客消费意识的提高和对高附加值的追求，KTV的竞争越来越表现为服务质量的竞争了。同时，KTV服务质量的提高，是维持KTV
13、品牌的保证，注重KTV服务质量，是KTV品牌建设的重要内容。魅力星座的服务很专业，正式营业前员工要经过严格的培训，让顾客满意，享受到贴心的服务是魅力星座的服务宗旨。 外部环境优势2012年以来，*的东部东部公园建设步伐明显加快，华埠镇也升格为*中心镇。但是，大型的量贩式KTV在华埠镇基本上属于空白。随着华埠镇工业园区的不断扩大，国家和民间的投入迅速增加，项目地周边的商业气氛逐渐形成，此时正是魅力星座诞生的契机。借助外部环境的优势，结合魅力星座的品牌优势，此项目必将带来该公司的发展中的又一高峰。营销策略该项目的营销策略不仅沿袭魅力星座的营销特色，并且建议采用一些新型的营销策略，从而达到迅速抢占市场，聚拢顾客的效果。具体营销策略如下： 实行包时段优惠制 针对所有类别的包房，实行唱满6小时或者午夜场的优惠制。对不同类别的包房，设定不同价位的包段价格。包时段优惠价大大低于平时按小时计费的价格，因此得到了广大顾客的认可，并在魅力星座已建分店中获得了很好的营销效果。 实行会员优惠制继续推行会员优惠制，在已建分店中办理过会员的顾客，将免费成为新店的会员。会员可以享受各种优惠服务，比如消费时的打折或者是生日时提供会员礼物等。会员制的运用将保持并进一步扩大魅力星座的顾客群。 超市消费额抵包房费制超市消费额抵包房费制在以前尚未得到运用，是一项新型的营销策略。建议可将超市消费的一定
