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1、 夕阳福老年养老康乐园可行性研究报告夕 阳 福 老 年 养 老 康 乐 园可 行 性 研 究 报 告 经 理： 程 建 军 项目负责人： 韩 维 宜 编制人员： 韩 维 宜 工 程 师 李 朝 霞 工 程 师 王 新 英 工 程 师新疆国际工程咨询公司乌鲁木齐分公司2000年6月30日目 录1 总论-32 建设必要性- 103 建设场址与建设条件- 234 建设方案 - 275 公用工程-346 项目管理和劳动组织-427 投资估算与资金筹措-458 财务效益评价-499 附表： (一) 现金流量表 (全部投资)(二) 现金流量表 (自有投资)(三) 损益表(四) 资金来源与运用表(五) 资产
2、负债表(六) 投资使用计划表(七) 总成本费用估算表(八) 销售收入、销售税金及附加估算表(九) 固定资产投资贷款还本付息表(十) 财务敏感性分析表 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称：新疆夕阳福老年养老康乐园1.1.2 规划用地面积: 153410平方米1.1.3 建设规模：建筑总面积25000平方米。其中：康乐园（ 老年公寓） 四幢 3500M24 14000平方米； 医疗保健服务楼 一幢 3000平方米； 民族康乐园 一幢 2000平方米； 别墅 十三幢 200 M213 3600平方米； 办公宿舍 2000平方米； 锅炉房 400平方米； 道路面积 7000平方米；
3、地坪面积 6500平方米； 绿化面积 80000平方米。1.1.4 项目投资：总投资2637.46万元，其中：固定资产投资2500 万元，建设期利息 63.03 万元，铺底流动资金74.40 万元。1.1.5 建设单位：新疆夕阳福康乐有限公司1.1.6 建设地点：新疆乌鲁木齐小地窝堡安置农场1.1.7 企业性质：有限责任公司1.1.8 企业法人代表：石雪瑞 1.2 项目背景 建国五十年来，在党和政府的领导下，我国的社会福利事业从小到大，不断发展，有效地保障了特殊困难群体的基本生活权益，发挥了维护社会稳定、促进社会进步的重要作用。特别是党的十一届三中全会以来，各级民政部门在党委、政府的领导下，以
4、邓小平理论和党的基本路线为指导，从我国社会主义初级阶段的基本国情出发，以实事求是的精神，解放思想，大胆尝试，积极探索了发动和依靠社会力量发展社会福利事业的新途径，并在实践中积累了一定的经验。在第十次全国民政会议上正式提出“深化福利事业单位改革，加快社会福利社会化进程”的要求后，各级民政部门抓住机遇，开拓创新，从本地实际出发，因地制宜地推进社会福利社会化，经国务院批准转发了民政部制定的关于加快实现社会福利社会化的意见、社会福利机构管理暂行办法、老年人建筑设计规范，通过全社会的努力，形成一个以国家、集体举办的福利机构为骨干，社会举办的福利机构为新的增长点，多渠道、多形式发展社会福利事业的新局面。因
5、此，大力发展社会福利事业，有利于提高人民群众的生活水平和生活质量，有利于维护改革、发展、稳定促进社会的长治久安，有利于推动社会的全面发展和文明进步，符合国情，顺应民意，具有广阔的发展前景。在此背景下，新疆夕阳福康乐有限公司在自治区民政厅、新市区民政局以及迎宾路街道办事处社区服务中心的大力支持和帮助下应运而生，拟在为发展我区的社会福利事业做出应有的贡献。 1.3 经营及服务内容新疆夕阳福老年养老康乐园将是一个上档次、上规模集老年养老、康复理疗、老年旅行为一体的综合经营实体。主要经营项目有：1住宿服务 为来园老人提供房间床位，每周更换床单，必要时随时更换。24小时热水，24小时服务人员值班。设有洗
6、衣房，提供洗衣、烫整一条龙服务；设有存物室，提供普通物品的寄存服务；开设老人家属的住宿陪床服务。2护理服务 全天候程序化个案护理服务。包括晨间护理、晚间护理、口腔护理、指甲护理、大小便处理、前后阴冲洗、洗头、洗澡、床上浴、理发、刮脸、修脚、更换内外衣、翻身搓背、褥疮防治、喂水、喂饭、室内床上卫生、饮水器消毒以及便器消毒等。3医疗服务 24小时医生值班。每天例行医疗查房，每月例行医疗大查房，以及特邀本市医疗专科专家会诊。开展体检、输液、打针、静脉点滴、下胃管、膀胱冲洗、瘘管消毒、紫外线消毒、针灸、按摩、热敷、理疗、鼻饲、灌肠、导尿、心理咨询、康复指导、代煎中药、代购药及喂药等服务。4膳食服务 老
7、人营养专家主持配膳，提前一周公布标准化食谱，开设普食、软饭、半流质、流质、鼻饲以及特殊饮食。5康乐、康复服务 设有康乐、康复师，每天开设康乐、康复课程；广播站上、下午定时播音，进行音乐欣赏、戏曲欣赏、新闻报导、专题讲座、报刊阅读、坐起训练、站立行走训练、语言训练、陪聊、陪读等个案康乐、康复服务。6前厅服务 设有服务站，负责对外咨询接待服务、开设公用电话服务、提供邮政、通讯服务、为老人零星采买、照（摄）相、印（放）服务、预约外出用车服务、旅游服务、小卖部服务、老人储蓄、老人贵重物品存放以及账务处理等服务。7特别服务 宗教服务、丧葬服务、班车服务、维修服务、党组织生活会、老人大学、生日服务、投诉服
8、务。 14企业基本概况 新疆夕阳福康乐有限公司是于一九九九年经自治区工商局批准成立的一个以经营养老服务,老年保健品的专业化有限责任公司。注册资金180万元，公司法人代表：石雪瑞新疆夕阳福康乐有限公司经新市区民政局批准与迎宾路街道办社区服务中心、小地窝堡安置农场合作在小地窝堡（乌昌公路中段距乌昌公路500米）处筹办的占地面积153410平方米约合土地230亩的“夕阳福老年养老康乐园”，在园内又与新疆医科大学附属医院共同组建夕阳福老年病治疗康复中心，其目的是为我区在社区养老服务行业实现我国“以国家兴办社会福利机构为示范、其实多种所有制形式的社会福利机构为骨干、社区福利为依托、居家供养为基础的社会福
9、利服务网络”的战略目标的进一步实施。符合我国以邓小平理论和党的十五大精神为指导，立足社会主义初级阶段的国情，以满足全社会日益增长的社会福利服务需求为目标，以老年人福利服务为重点，抓住机遇，深化改革，积极推进社会福利社会化进程，实现社会福利事业的健康、有序、快速发展的总要求。 1.5 研究工作依据和范围 1.5.1 研究工作依据 1、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市计划委员会关于对新建夕阳福老年养老康乐园的批复(乌市计社字200034号)；2、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区民政局关于对夕阳福康乐有限公司新建老年养老康乐园的批复。3、国家计划委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参考。4、新疆夕阳
10、福康乐有限公司委托新疆维吾尔自治区国际工程咨询公司乌鲁木齐市分公司编制可行性研究报告的委托书； 1.5.2 研究工作范围研究工作按民用建设项目可行性研究报告编制的内容和深度规定编制报告。重点研究以下内容：1、分析研究项目的产业政策、市场导向、投资环境和可行性；2、落实建设场地及工程配套条件；3、确定项目的建设内容、建设规模和实施方案；4、配备公用工程和辅助设施；5、拟定项目实施进度安排；6、估算项目建设投资和安排资金使用计划；7、测算和评价项目的经济效益。 1.6 研究结论和技术经济指标 1.6.1 研究结论1 抓住国家加快发展社会福利事业，建立社会主义市场投资主体多元化、服务对象公众化、运行
11、机制市场化、服务方式多样化、服务队伍专业化在全社会开展社会福利事业的良好氛围的大好局面。根据我区尚未有一家功能齐全、服务配套、环境优美的综合老年养老康复、康乐的养老场所以及市场前景看好的有利契机，建立一所规划合理、高起点、规模大、服务配套、管理规范的老年养老康乐、康复为一体的养老设施，是完全可行的，是国家鼓励、支持发展的新型行业。具有较强的政治意义和较好的社会效益。2 夕阳福老年养老康乐园的建设充分利用了闲置土地资源，盘活国有资产存量，增值增效。并为社会由其为下岗女工提供了合适的再就业岗位，这对促进社会稳定，提高再就业人员的生活水平，有着显著的社会效益。3 夕阳福老年养老康乐园的交通便利，给水、供电、供热、通讯各种设施可靠，建设方案符合城市规划要求，布局合理，经济效益可行，社会效益显著。因此，建设是必要的，项目是可行的。 1.6.2 主要技术经济指标项目可行性研究的主要研究成果见表。+ 主要技术经济指标表表1序号项 目单 位指 标序号项 目单位指标一建设规模六主要经济指标1建筑面积平方米250001财务基准收益率%82居住面积平方米206002正常年营业收入万元11783道路面积平方米70003正常年税金及附加万元0.004地坪面积平方米65004正常年利润总额万元407.035绿化面积平方米80000
