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1、500吨蔬菜储藏保鲜库建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目单位名称：畜牧业实业有限公司（2）所有制形式：股份制有限责任公司（3）发展历程：成立于20XX年3月，注册资金820万元，企业自成立以来，积极为下岗职工再就业创造机会，带动了周边农村经济的发展。多次荣获州级“重合同、守信用”诚信服务先进单位，2006年11月荣获XX州级农牧业产业化龙头企业；2008年5月获XX州级扶贫产业化龙头企业。（4）主营业务：是一家组织成员进行蔬菜种植、营销、贮藏以及蔬菜生产经营有关的信息等服务。在各个生产环节建立了符合国际标准的各种质量控制体系和有效的种植、生产
2、管理体系，是目前XX州唯一一家蔬菜保鲜的股份合作制企业。（5）人员结构：在职员工118名，其中管理人员12名，技术人员23名，服务和辅助人员38名。储备农业经纪人12名，带动社员1000名。1.1.2财务状况项目单位近几年来连续盈利，销售利润率高于同行业平均水平，无欠税记录。未发生过银行贷款，因此无信用等级证明。2010年度财务状况为:资产总额1969.7万元,固定资产404.43万元,流动资产1606万元,负债总额96.7万元,所有者权益1020万元,营业收入2210万元,净利润160万元,资产负债率10%。1.1.3 法人代表基本情况项目单位法人代表索南，男，1969年出生，索南同志具有良
3、好的市场开拓意识和一定的发展战略眼光，多年来积累了丰富的农产品种植和物流企业运作管理经验，带领企业积极进取，努力开拓市场，成为XX州的知名企业，无银行欠资等不良情况。为扩大经营范围，发展壮大企业规模，他又将目光瞄向XX省特色资源和农牧产品资源，对这方面市场、生产和技术情况做了大量的深入调查研究，提出本项目的建设，为XX省高原无公害蔬菜的发展做出贡献。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：XX县500吨蔬菜储藏保鲜库建设项目（2）建设性质：新建（3）建设地点：XX州XX县恰卜恰镇民族路26号1.2.2建设规模及产品方案建设规模：蔬菜保鲜库设计贮存量500吨，
4、年收购原料蔬菜7805吨，储藏经营各类蔬菜6750吨，其中茄果类1000吨，叶菜类2150吨，根茎类2000吨，块茎类1600吨。根据市场需要和生产工艺的不同，产品分为四大类型（茄果类、花菜类、叶菜类、根茎类、块茎类）数十个菜品。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）（1）主要技术及来源：高原蔬菜的保鲜贮存技术和加工工艺为国内外成熟工艺和技术，经过本公司进一步完善而成为本公司的专有技术，方案成熟实用，生产灵活，可以根据季节、市场的变化生产其它果蔬制品，增强了企业的抗风险能力。（2）主要设备购置、安装制冷工艺设备18台（套），生产设施和配电辅助设施2套。（3）主要建筑物新建630平方米的蔬菜
5、储藏保鲜库一座，100平方米生产车间一座，50平方米机房一间。（4）进度安排：从2010年4月开始，建设周期为10个月，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目建设总投资266.2万元，其中土建工程及配套设施费81.3万元，设备购置安装费90.2万元，其它费用（工程筹建费、勘察设计费、监理费及预备费）22.4万元，流动资金72.3万元。1.3.2资金来源申请财政补贴资金100万元，项目建设单位自筹166.2万元。1.4 项目效益1.4.1 经济效益主要技术经济指标一览表表1-1序号名称单位指标备注1项目总投资万元266.22经营收入万元
6、1143.03营业税金及附加万元4.84总成本费用万元828.7第七年5营业利润万元309.5第七年6所得税后投资财务内部收益率(FIRR) %74.57所得税后投资财务净现值(FNPV)万元1069.38所得税后投资回收期(Pt) 年2.99投资利润率%87.210盈亏平衡点%44.4以生产能力利用率表示1.4.2 生态效益通过建立现代化流通体系，大大减少蔬菜在传统运输、贮存和销售过程中产生的蔬菜垃圾，有效改善环境质量状况。在项目实施过程中，对农民种植户的技术培训，加强技术指导，在种植过程中采用先进种植技术，加大无公害蔬菜的培育力度，最大限度地作好农作物的倒茬换季工作，合理利用土地资源，改善
7、土壤结构。1.4.3 社会效益本项目立足于XX县的农产品资源状况和市场需求，通过研究新型保鲜及包装技术，建立新的流通形式，支持商品化加工产业，建立原料、产品的标准化体系，规范和标准化生产，可以解决蔬菜采后商品化处理技术问题，普及商品化处理，提高蔬菜产品质量，确保蔬菜安全化供应，实现精品加工的增收，延长产业链条，发展外向型经济，建设蔬菜的采收后商品化处理，是提高农业整体效益的关键。同时对于切实解决农民卖菜难和提高农民的经济收入，对形成XX蔬菜大格局，提高XX县高原夏菜的知名度及档次，进一步开拓市场有很大现实意义。1.5 可行性研究报告编制依据（1）中国国际工程咨询公司编制的工程咨询导则（2）国家
8、农业综合开发办公室印发的2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法和参数（第三版）（4）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）（5）XX国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（6）XX省扶贫开发规划（20022010年）（7）XX省委省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定（8）可行性研究报告编制单位的调研考察材料1.6 综合评价XX县拥有青藏高原无公害蔬菜原产地的资源优势。本项目的建设，符合国家农业产业化发展政策和XX省农牧业发展规划，增加农业产品附加值，同时进一步推动农牧区蔬菜种植业的发展，增加农民收入。本项
9、目立足于XX省XX县及其周边地区的农产品资源状况和市场需求，采用蔬菜采后商品化保鲜处理技术，建立现代蔬菜物流企业和商品化保鲜、加工产业，确保蔬菜的安全化供应，延长产业链条，实现农业增值、菜农增收。本项目拥有国内广阔的市场空间和大量的消费群体，市场前景良好。同时，项目的实施对环境影响很小，治理方便简单。项目风险小，带动作用大，经济效益和社会效益明显。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据（1）国家产业政策我国政府提出“统筹城乡社会经济发展，建设现代化农业、发展农村经济、增加农民收入”的方针，实行“多予、少取、放活”的一系列支持政策。国家“十一五”计划纲要中提出要始
10、终把农业放在国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农民收入较快增长。通过加工转化，大力推进农业产业化经营，支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。农业部农产品加工推进行动方案中提出，自2004年开始，通过实施农产品加工推进行动，加速调整农业和农村经济结构，加快农产品的转化和增殖，提高农产品国际竞争能力，为实现我国国民经济持续、快速、协调发展和全面建设小康社会的目标做出更大的贡献。2004年以来，农业生产的宏观经济环境和市场环境进入了一个新时期
11、。国家提出要进一步稳定和加强农业的基础地位。国务院颁发的中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发。解决“三农”问题，对农业和农村经济结构进行战略性调整的主要途径是大力发展农业产业化经营，延伸产业链，积极扶持龙头企业，形成带动结构调整的组织形式和运行机制，这对于我国应对加入WTO带给农业、农民的冲击，提高农业整体效益有重要的现实意义，农业产业化正迎来新的发展时机。（2）XX省行业发展规划XX省把蔬菜产业作为区域主导产业培育，突出高原蔬菜和反季节蔬菜种植，取得了显著成效，使蔬菜产业成为最具竞争力的优势产业之一。高原夏菜产业基本形成了四季生产、周年供
12、应、长短结合、内外互补、效益增长的良性互动格局，实现了蔬菜生产在区域、时间、品种等多个层次的合理优化配置。高原夏菜已成为XX农业发展中商品量大、市场潜力好、产业化程度较高、外销量最高、发展最活的支柱产业。随着蔬菜生产的快速发展，对蔬菜加工、保鲜、销售、运输、市场流通建设等后续产业的发展提出了更高的要求。当前XX省小规模城郊蔬菜产品，以零售为主，主要服务于当地蔬菜市场。因此，急需扩大无公害蔬菜基地产品，发展以蔬菜保鲜库收贮、批发，主销省外市场，带动能力强的蔬菜产业化企业，在财政资金投入、前期费用支持、税收优惠、配套设施建设等方面给予重点扶持。加快推广“公司+基地+农户”和订单农业、农村合作经济组
13、织等先进的农业生产经营方式，推进小农业和大市场的对接，提高农业综合生产能力。大力发展农产品加工，加快XX省社会主义新农村的建设步伐。自20世纪90年代以来，XX省“菜篮子”工程建设取得了巨大的成就，蔬菜种植业不论在规模、品种、产量方面都得到了长足的发展。但仍存在着不少问题，XX省2010年蔬菜种植面积达58万亩，年产量达122万吨，蔬菜采收后不能在短时内全部销售完，腐烂变质及流通过程中的流失造成大量的经济损失，同时菜农增产不增收的问题逐渐显现出来。解决好蔬菜的冷藏保鲜，发展蔬菜产业的外向型经济，建立高原夏菜的外销平台，在保证蔬菜质量的前提下缓解市场流通压力，是XX省和西宁市蔬菜产业走向规模化、
14、商品化、现代化的必然趋势。在农业政策环境和市场环境进一步优化的背景下，农业产业化正迎来新的发展时机，而蔬菜采后商品化，实施保鲜、冷藏是产品保障流通的基础条件，才能使整个市场稳步运转，更好的将我省高原夏菜的生产销售与国内外的蔬菜大流通、大市场联系起来，必将促进我省蔬菜产业的整体进步与繁荣。同时延伸了蔬菜产业链，这必将使这一行业的企业同时受益。（3）区域发展规划截止2007年底，XX省已经认定72家无公害农产品产地及73种产品品种、涉及面积达15.8万公顷，有各类农牧民专业合作组织350家、成员11.3万人、27.68万户，国家级龙头企业6家，省级龙头企业55家。各生产企业通过“公司+农户”、“协
15、会+农户”等经营方式，推动了农业订单的快速发展。但是，省内蔬菜贮存、加工、流通企业由于规模不大、数量有限，产业化加工能力不足，辐射范围小，蔬菜产业化各链条之间的联结还不紧密，没有真正起到龙头企业的辐射、带动作用，现代化的蔬菜流通企业尚属空白。为了提高农业的规模效益，改善农民经济状况，保障农产品正常流通，提高产品优质化、标准化、批量化生产水平，促进与大市场的顺利连接。XX省政府将注意力转向农产品增值增效，积极进行农业结构调整，以解决农产品质量差、结构不合理、效益低下的问题，以增加农民收入为中心，不断加强各种先进适用技术的应用推广，引导农民根据当地实际，延长农业产业链，提高产品的科技含量和附加值，促进资源优势转化为经济优势。2.1.2 项目提出的理由20世纪90年代后期，我省对农业种植结构进行调整，“菜篮子”工程使得蔬菜种植业得到突飞猛进的发展2010年XX省蔬菜种植面积已达58万亩，蔬菜总产量122万吨; 2000年全省蔬菜种植面积占全省总播种面积的4.2%左右，全省蔬菜总产值达4.8亿元，占全省农业总产值的8.47%，人均占有量由96年的107公斤增加到152公斤，上市蔬菜品种达到284个。然而，许多地方的农民
