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1、环保节能型矿山支护输送设备建设项目可行性研究报告 前 言受有限公司的委托，设计院编制了环保节能型矿山支护输送设备建设项目的可行性研究报告，在编制过程中，得到了建设单位的大力支持和帮助，在此表示感谢。由于编制时间较紧，本项目可研报告难免有不当之处，请予指正。可行性研究报告编写组 目 录第一章 项目总论0第一节 项目名称及承办单位0第二节 可行性研究的依据与范围2第三节 主要技术经济指标3第二章 项目提出的背景和建设必要性6第一节 项目提出的背景6第二节 项目建设的必要性7第三章 市场分析和需求预测10第一节 我国当前煤炭市场分析情况的预测10第二节 我省煤炭机械装备制造业现状及面临的形势10第三
2、节 产品市场需求预测12第四章 建设地区的选择16第一节 建设地点16第二节 建设条件18第五章 建设规模与建设方案21第一节 项目的建设规模21第六章 项目专业设计方案28第七章 资源和原材料分析45第八章 环境保护46第一节 适用的环保法规和标准46第二节 厂址环境条件46第三节 污染物及治理措施46第九章 消防及职业安全卫生49第一节 设计依据49第二节 消防与设施安全49第三节 安全卫生50第十章 节 能 措 施52第一节 节能的依据52第二节 节能的原则和措施52第三节 计量措施55第十一章 企业组织和劳动定员56第一节 企业组织及工作制度56第二节 劳动定员57第三节 人员培训58
3、第十二章 项目实施进度安排59第十三章 投资估算与资金筹措63第十四章 财务效益分析66第十五章 项目风险管理73第十六章 项目招标方案7578第一章 项目总论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称环保节能型矿山支护输送设备项目二、项目承建单位单位名称: 山东有限公司法定代表人：项目负责人：联系方式：注册资本：6869万元 公司地址：山东有限公司是2001年12月改制重组的股份制企业，位于市办事处。2008年销售收入3亿元，实现利润2660万元，已缴税金1288万元。2009年实现销售收入3.70亿元，实现利润3200万元，已缴税金1870万元。该公司现有员工621人，其中教授级高级工程师8人
4、，具有大专以上程度的人员有206人。该公司拥有煤矿支护产品完善的生产体系和精良设备，数控车床、加工中心占全部切削机床总量的60%以上，有7米金属顶梁热处理生产线。专业生产综采支架、悬移支架、单体支柱等支护设备及乳化液泵站、刮板输送机等系列产品。该公司主要产品已经形成年产液压支柱30万棵(表面沉积60万棵)、综采支架1100架、泵站300套的生产能力。生产规模和技术经济实力位于全国煤机行业50强第38位。主导产品“零点”牌单体液压支柱已覆盖全国63个矿务局400多家大、中型煤矿，并出口越南等东南亚国家。该公司以科技促发展，注重人才培养，内部开办职工大学，不断提升员工队伍素质，近年来该公司每年拿出
5、近百万元，选拔优秀的中高层管理人员和优秀员工到清华、山大、中国矿大等高等学府进行学习深造，每年投资700多万元进行技术创新研发，在北京建有科研所，在设有研发中心，并长期与中国煤炭科学院等科研院所保持合作关系，具有很强的产品研发能力，是山东省高新技术企业，2008年12月，山东有限公司申报国家高新技术企业，并获得国家批复。近年来，该公司共获国家专利32项，其中超轻型综采支架和国家环保总局重点推广的环保型单体支柱和泵站，填补了国内空白。该公司2002年通过ISO9001:2000质量体系认证，2009年通过ISO14001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001:2001职业健康安全管理体
6、系认证。2003-2004年度被评为煤炭工业支护产品“十佳企业”，2005年被煤炭机械工业协会评为“优秀企业”，2008年又被评为“双十佳企业”，中国煤炭机械工业协会授予“煤炭机电放心产品”证书。“零点”牌单体液压支柱在2006年被评为“山东名牌产品”，2008年又被评为“山东著名商标”。另外，该公司2008年被评为“国家级高新技术企业”；2009年液压泵站评为“山东名牌产品”。企业银行信用等级为工行AA级。2005年被评为山东省“重合同守信用”企业，“花园式企业”；山东省海关批准的“首家自营出口煤炭支护产品的企业”。2008年该公司与中国煤炭协会、中煤贸发物资公司联合研制的新型环保（清水介质
7、）单体液压支柱通过煤炭工业技术委员会的科技成果鉴定。二、项目可研报告编制单位单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：发证机关：国家发展和改革委员会第二节 可行性研究的依据与范围一、编制依据1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本)；2、项目建设单位关于编制可行性研究报告的委托书；3、国家有关法律、法规及产业政策； 4、现行有关技术规范、规定及标准； 5、项目承担单位提供的基础数据。 二、编制范围1、项目背景及建设的必要性2、发展规划、产业政策和行业准入分析3、建设规模4、资源综合利用分析5、建设用地与相关规划6、工程设计方案7、节能方案分析8、环
8、境和生态影响分析9、企业组织与工程实施进度10、投资估算与资金筹措11、财务分析12、经济和社会影响分析第三节 主要技术经济指标项目主要技术经济指标如下表所示：主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位指 标备 注1建设规模1.1单体液压支柱万棵301.2清水泵站系统台3001.3综采支架台9001.4带式输送机台801.5刮板输送机台1502总投资万元600002.1建设投资万元519512.2建设期利息万元32402.3铺底流动资金万元4809.3流动资金万元163554项目总能耗吨标煤 1996.795项目占地面积平方米84867折合127.3亩6厂区占地面积806327建筑面积平方米5
9、43728劳动定员人5209年销售收入万元9440210年利润万元11479净利润11年总成本费用万元7861112财务内部%26.86%税前收益率%20.81%税后13投资回收期 税前年4.76含建设期 税后年5.55含建设期14财务净现值万元44332.04税前项目投资财务净现值（ic=12%）万元25568.77税后15投资利润率%19.13%16投资利税率%26.32%17资本金利润率%57.40%18盈亏平衡点%44.31%19总投资收益率%26.52%第二章 项目提出的背景和建设必要性第一节 项目提出的背景我国是世界煤炭第一生产和消费大国。由于我国富煤少油，所以煤炭在我国的一次能源
10、中占有极其重要的地位。近年来，我国对国外石油的依赖程度越来越高，维护经济安全，更加凸显了我国煤炭资源的战略意义。建设强大的煤炭工业须有强大的煤矿机械制造能力作为后盾。然而，生产技术总体水平落后正在制约着煤炭工业的快速发展。据统计，目前全国采煤机械化程度仅为42%。众多小煤矿仍沿用传统落后的开采方式。为解决这一矛盾，国家提出了加快提升煤炭生产和设备制造技术水平的战略目标。“十一五”期间，煤炭工业的生产技术水平将明显提高。国家将建成140个高效安全现代化矿井，国家将加大对煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面升为综采工作面，10
11、0多个普采工作面升为高档普采工作面。这样，中国大型煤矿采掘机械化程度将达到95%。中型煤矿的机械化程度将达到85%以上；大型煤矿国内先进水平装备率达到20%，国际先进水平装备率达到6%，中型煤矿国内先进水平装备率达到10%，小型煤矿机械化、半机械化程度达30%以上。据此分析，煤炭需求的增长，上述煤矿采掘机械化指标还会有所突破，目前能源的需求与国民经济的发展呈同比上升的强烈趋势，煤炭作为一次性能源在国际市场上也表现的异常活跃，在今后相当长的时期内煤炭仍将是工业发展的重要能源，因此，煤矿机械必须适应行业的发展。支护输送产品作为开采过程中的重要设备，初有良好的发展前景外，对设备的安全、效率和环保性能
12、将会不断提高。改革开放30年，我国各行各业都有了飞速的发展，能源行业的发展是整个国民经济发展的关键，而我国煤炭能源的生产和消费占各种能源72(2008年)、52%（2009年）以上，煤炭行业的发展在国民经济中具有举足轻重的地位。国家“十一五”规划确定了煤炭开采业的政策，为保证能源的有序供应，国家在“十一五”规划的最后一年整合的力度更大，集约化、机械化是煤矿整合的大趋势。国家非常重视煤机装备制造业的现代化发展，要求新开工建设的煤矿必须采用现代化煤机装备，对已有装备及时更新，实现机械化安全采煤。在此形势下，山东公司拟发展由水介质代替传统乳化液介质单体液压支柱、环保型泵站、综采支架、大型刮板输送机、
13、带式输送机产品，提出了本项目的建设。第二节 项目建设的必要性我国是煤炭资源相对丰富的国家，截至2002 年年底，按照中国探明可直接利用的煤炭储量1886 亿吨计算，我国人均探明煤炭储量145 吨，按人均年消费煤炭1.45 吨，即全国年产19 亿吨煤炭计算，可以保证开采上百年，煤炭已成为我国经济和社会发展的最主要能源。“十一五”期间，国家提出有序发展煤炭的战略部署，煤炭将长期成为我国能源，根据原能源部1990-1997年的能源发展战略研究，1997-1998年中国工程院“中国可持续发展能源战略研究”等的研究，中国到2050年一次能源消费中煤炭的比重仍然在50%左右。电力工业是我国煤炭的最大用户，
14、2008年，全国电力达到8亿kW，到2020年将达到10亿kW，2050年，我国按人均电力1kW计算，全国电力安装功率将达到16亿kW，虽然水电、核电和风电等环保能源将取得可观的发展，但仍然无法与煤炭发电相比，所以未来50年间，我国对煤炭的需求将保持稳定增长状态。旺盛的市场需求，带来了我国煤炭工业的快速发展，2002年2008年，我国煤炭产量平均每年增加2亿吨，其中根据最新预测数据看，2008年的煤炭消费量将接近27亿吨，增长3.0%，煤炭对保障我国经济社会快速发展起到了重要作用。在消费煤炭资源的同时，因煤炭开采的机械化程度、安全和环保问题应得到足够的重视。根据国发（2005）28号文的精神关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知，“十一五”
