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1、重庆市沙坪坝区XX中心医院扩建检验中心技改项目可行性研究报告 目 录第一章总 论11.1项目基本情况11.2项目业主简介11.3报告编制依据和标准21.3.1报告编制的依据21.3.2报告编制范围31.4项目主要技术经济指标31.5主要结论4第二章项目建设背景和必要性52.1项目建设背景52.1.1 我国医疗行业的现状及发展方向52.1.3我国医疗行业的发展思路92.2 项目建设的必要性112.2.1先进的医疗设备在现代医学中的地位112.2.2全自动凝血分析仪在临床检验的重要性132.2.3XX中心医院引进CX5 PRO全自动生化分析系统的重要意义14第三章选择贝克曼库尔特 CX5 PRO
2、全自动生化分析系统的必然性163.1同类设备的选择163.2 关于品牌的选择173.2.1贝克曼库尔特生产的CX5 PRO全自动生化分析仪的优越性17第四章 项目工艺设计204.1 系项目工艺设计指导思想204.2设计原则204.3 系统工艺技术20第五章 项目工艺技术方案245.1项目主要设备的相关原理245.2.2加样系统255.2.3清洗系统265.3 项目主要设备应用流程265.3.1人员的管理275.3.2分析前质量管理275.3.3分析中质量管理285.3.4试剂的管理305.3.5自动生化仪的管理305.3.6分析后质量管理31第六章 项目建设的时间及内容326.1项目建设时间3
3、26.2项目建设主要内容326.3项目购入设备32第七章项目组织和实施337.1 组织机构和人力资源配置337.1.1 组织管理机构337.1.2 项目部主要成员及各部门职责337.2 管理目标337.2.1 工期目标337.2.2 质量目标337.3 施工部署347.3.1 施工组织与协调347.3.2 施工准备347.4施工流程347.5 施工进度计划及保障措施347.5.1 施工进度计划说明347.5.2 施工进度计划347.5.3 施工进度计划的执行与控制357.5.4 施工进度计划完成的保障措施357.5.5资金材料管理保障措施357.6 施工阶段的质量控制措施36第八章环境保护38
4、8.1设计原则388.2设计依据388.3环境现状388.4产生的污染物种类、含量及治理措施398.5环境影响评价41第九章节 能429.1设计依据429.2设计原则439.3节水、节能措施439.4节能效果评价44第十章施工现场消防与劳动安全- 45 -10.1 机电设备- 45 -10.2 可燃可爆物资存放与管理- 45 -10.3 明火作业- 45 -10.4 现场堆料防火措施- 46 -10.5 劳动安全- 46 -第十一章 项目实施进度安排- 47 -11.1 项目建设进度安排- 47 -11.2 项目实施进度计划- 47 -第十二章 投资估算及资金筹措- 49 -12.1设备及安装
5、工程- 49 -12.1.1设备原价- 49 -12.1.2设备运杂费、安装费- 49 -12.2资金来源及筹措- 49 -第十三章 经济和社会效益分析- 50 -第十四章 主要结论- 52 -附 件- 53 - - - 56 - -第一章 总 论1.1项目基本情况1.项目名称：重庆市沙坪坝区XX中心医院扩建检验中心技改项目2.项目性质：扩建3.建设地址：重庆市重庆市沙坪坝区XX镇青北下街14号4.项目业主：重庆市沙坪坝区XX中心医院5.企业性质：国有企业6.法人代表：7.业主地址：重庆市沙坪坝区XX镇8.建设内容：新购置设备2台，其中进口设备1台套，用汇金额为美元9.02万元，按照2008年
6、10月基准汇率1美元对人民币7.20元，折合人民币为65.00万元；国产设备1台套，投资金额15.00万元。购入的设备为全自动生化分析系统仪1台（套）和洁净生物安全柜1台（套）。 9.投资总额及资金筹措（1） 项目总投资80.00万元，全部为固定资产投资。（2） 资金筹措方式资金使用计划：本项目建设投资额为80.00万元,全部为业主自筹。10.建设工期本项目建设期共计6个月，即从2008年10月至2009年3月。1.2项目业主简介重庆市沙坪坝区XX中心医院（以下简称：XX中心医院）是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，由XX中心医院、回龙坝镇卫生院 、凤凰镇卫生院组建而成，拥有病床100
7、多张。医院创建于1956年，办院历史悠久。分别于2001年、2003年合并回龙坝镇卫生院、凤凰镇卫生院，组建了XX医院集团。XX中心医院开设急诊内科、普通内科、儿科、心脑血管病专科、急诊外科、创伤科、妇产科、中医科、理疗科、皮肤性病科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、门诊观察室、医技科、社区卫生服务科等20多个科室。常年聘请重医附二院儿科、肝病科、内科、外科主任医师长期坐诊，聘请急救中心妇产科、骨科专家每周日坐诊，开展讲课、手术、查房和技术指导。并与多家市级医院建立了合作指导关系。XX中心医院拥有进口CT机、腹腔镜、 彩超、B超机、经颅多普勒仪、脑电地形图仪、电子胃镜、500mA X光机、全自动生化分
8、析仪、全自动血球计数仪、多功能监护仪、多功能麻醉机等100余台精良的设备及抢救设施。XX中心医院获得了市级文明单位，市级无烟单位，通过重庆市档案管理二级认证，重庆市首家规范化乡镇卫生院，规范化社区卫生服务中心，通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。1.3报告编制依据和标准1.3.1报告编制的依据（1）项目业主提供的有关重庆市沙坪坝区XX中心医院检验中心扩建及引进贝克曼库尔特CX5 PRO全自动凝血分析仪项目的分析报告以及其他相关资料；（2）国家中长期科技发展规划纲要（20062020）； （3）医疗卫生机构仪器设备管理办法； （4）国家发改委批准出版的投资项目可行性研究指南；（5）
9、业主提供的区域社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料； （6）项目设备清单；（7）国家和地方各级政府的相关产业发展规划和各项政策。（8）业主提供的其他相关资料。1.3.2报告编制范围（1）项目建设条件分析。（2）产品市场前景分析。（3）项目设计方案和技术的可行性分析、组织机构和组织协调、项目进度计划、项目环境保护、消防、安全保卫等。（4）项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。（5）测算项目财务效益和社会效益。（6）研究结论与建议。1.4项目主要技术经济指标表1-1 达产年项目主要技术经济指标序号项 目单 位数 据备 注1年销售收入万元452年净利润万元12.963项目增加职
10、工人数人3 其中：生产人员人 技术人员人34项目增加厂房不需要新增加 其中：生产建筑面积平方米5项目增加总资产万元80.006负债万元1.5主要结论该仪器目前在全球范围的使用已经非常成熟，因此基本无技术风险；目前随着人民币的走强的趋势，汇率变动风险也基本不用考虑；利用重庆市沙坪坝区XX中心医院现有的市场资源，稳步推进新项目，市场风险将会减少，根据目前的谨慎估计3.40年就能收回投资；该项目依据国家发展改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）中第一类鼓励类第 二十五类“其他服务业”第13条“基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”的规定，该项目符合国家鼓励类产业的要求。因此，我们认为该项
11、目具备可行性！项目总投资80.00万元，投入生产后当年实现净利润12.96万元。项目各项经济指标可行，具有较好的社会效益，项目有一定的抗风险能力。综上所述，项目经济效益良好、社会效益显著，因此该项目的建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景2.1.1 我国医疗行业的现状及发展方向自2003年的“非典”疫情过后，中共中央带领全党认真总结中国经济和社会发展的历史经验教训，及时提出以人为本和全面协调可持续的科学发展观。把加强公共卫生体制建设、加强医疗卫生、医疗服务体制建设，加强突发公共事件的应急机制建设放在了首位，使国家的医疗卫生事业得到了大力的发展。一、人民健康水平不断提高。按照世界卫生组织确定的标准，衡量一个国家人民健康水平主要有三大指标：一是人均期望寿命，二是婴儿死亡率，三是孕产妇死亡率。新中国成立初期，我国人均期望寿命为35岁，目前提高到71.8岁(美国、印度、尼日利亚分别为77、61、49岁)；婴儿死亡率，建国初为200，目前下降到25.5(美国、印度、尼日利亚分别为7、30、112)；孕产妇死亡率，建国初为1500/10万，目前下降到50.2/10万(美国、印度、尼日利亚分别为8/10万、410/10万、7
