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1、目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管
2、理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目
3、对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43一、项目单位的基本情况和财务状况1、项目单位的基本情况xxxxx有限公司座落在风景秀丽、有着悠久人文历史的江南名城宣城市经济开发区天湖工业园，位于安徽省工业发达、机械行业密集的长三角经济圈腹地，苏、浙、沪交界处，距我国经济最发达地区上海仅260公里，318国道320公里处便是我公司所在地，交通极为便捷。我公司成立于2005年04月20日，注册资本1200万元，由河北兴林车身制造集团有限公司、上海千缘汽车模具公司、重庆翎雁模具公司合资组成。经营范围：铸铁件、普通机械加工、汽车模具、工装夹具、冲压件制造、销
4、售。2、财务状况 xxxxxxx有限公司成立于2005年04月20日，注册资本1200万元。二、项目的基本情况1、项目名称汽车模具机械加工技改项目2、项目承办单位 xxxxxx有限公司3、法定代表人 许雨生 xxxxxx有限公司 董事长4、项目建设地点安徽省宁国市xxxx工业园区5、项目总投资 本项目拟新增总投资2200万元。其中固定资产投资1900元（含外汇189.60万美元），铺底流动资金300万元。资金全部由企业自筹解决。6、项目内容概述本次技术改革项目拟在安徽省xxxx工业园区内公司现有生产厂区进行，利用企业现有生产厂房及配套公用设施，通过新增关键的生产、检测、公用等设备13台（套）；
5、完善相应的公用动力配套设施。项目建设期为1年。项目建成达产后，可形成汽车模具机械加工500当量套生产的能力，年新增销售收入6000万元，新增利润总额890万元，增值税及附加401万元，建成省内一流水平的汽车模具加工基地之一。三、项目的建设背景、建设意义、建设内容及方案1、项目的建设背景随着我国“十二五”规划的实施，给各行各业带来了新的发展机遇。中央提出促进中部崛起的战略举措，给中部地区经济发展注入了强大的动力。中部地区在我国经济社会发展全局中占有重要地位，长期以来为全国经济社会发展做出了重大的贡献。实现中部地区经济社会又快又好发展，事关我国经济社会发展全局，事关全面建设小康社会全局。国家计划把
6、中部地区建设成为全国重要的能源原材料基地，现代装备制造及高技术产业基地等。2010年至中部地区经济增长率仍然达到10%左右，“崛起”之势方兴未艾。未来510年是中部地区发展的黄金时期，中部地区拥有难得的发展机遇。首先，宏观政策将有利于中部地区较快发展。国家将进一步加强和改善宏观调控，促进中部崛起战略进入具体操作阶段，为中部地区发展创造了良好的政策环境。其次，具备了加快发展的基础条件。随着我国经济发展进入工业化中期加速发展阶段，重工业化特征将更加明显，经济发展越来越受到能源、矿产资源等要素的硬约束。而这些要素恰恰是中部地区的优势所在，特别是随着中部地区长期聚集的能量加速释放，为中部崛起奠定了基础
7、。第三，优势产业在调整中继续获得更大的发展空间。同时，国际资本和沿海产业正加快向中西部地区转移，这些都为中部地区加快发展提供了前所未有的历史机遇。显然，在此格局下，地处中部的安徽必须加倍发力，力争上游。2009年2月国家在出台的汽车产业调整和振兴规划中提出的规划目标中指出：关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、专项系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。本项目完全符合国家的产业政策，是未来510年内国家鼓励发展的重点产业之一。项目的实施对安徽汽车零部件行业的发展具有一定的促进作用。2、项目建设的意义 xxx
8、xxx有限公司汽车模具机械加工技改项目，符合国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类第十四项“机械”第31条“大型（下底板半周长度冲压模2500毫米，下底板半周长度型腔模1400毫米）、精密（冲压模精度0.02毫米，型腔模精度0.05）模具制造（I 1431）”类的国内投资，是国家鼓励发展的产业。 该项目的设施对加快我国汽车关键零部件水平的提高，对提高我省汽车零部件行业的集约化水平，提高我省汽车零部件的配套份额，促进地方经济的发展均有积极意义。 该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的市场前景，设计中选用的工艺方案具有合理性、经济性与先进性，物流合理，可保证生产纲
9、领的实现。 本项目的实施可带动省内、宁国市相关企业的共同发展，增强安徽省、宁国市汽车模具行业的产业集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，对企业无形资产及社会效益的提高均会产生积极地影响，对增加地方财政收入，推动宁国市的积极发展均具有积极地意义。 项目总投资2200万元，其中固定资产投资1900万元（含外汇189.60万美元），铺底流动资金300万元。项目建设期1年，项目建成达产后，可形成年汽车模具机械加工500当量套的生产能力，年新增销售收入6000万元，新增利润总额890万元，增值税及附加401万元，投资收益率30
10、.84%，投资利税率41.63%，项目投资内部收益率（所得税后）为31.81%，项目投资回收期（所得税后）为4.65年（含建设期），盈亏平衡点39%。各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。 综上所述，本报告认为：该项目技术方案先进合理，经济、社会效益显著，投资方向正确，在技术经济上是可行的，建议有关部门给予大力支持。3、项目的建设内容本次技术改革项目拟在安徽省宁国市xxx工业园区内公司现有生产厂区进行，利用企业现有生产厂房及配套公用设施，通过新增关键的生产、检测、公用等设备13台（套）；完善相应的公用动力配套设施。项目建设期为1年。项目建成达产后，可形成汽车模具机械加工500当量套生产
11、的能力，年新增销售收入6000万元，新增利润总额890万元，增值税及附加401万元，建成省内一流水平的汽车模具加工基地之一。4、项目建设方案产品方案本项目的产品为各类汽车模具，选定的代表产品为汽车覆盖件模具。生产纲领新增代表产品纲领表序号产品名称年产量（套）单价（万元/套）产值（万元）1汽车覆盖件模具50012.006000合 计5006000 原材料供应 本项目汽车模具加工所需原材料主要为公司生产的汽车模具铸件毛胚。以达纲后新增生产纲领及公司现行的原材料消耗量，估算主要原材料消耗量，详见下表。序号物料名称单位年加工量来源1汽车模具铸件毛胚吨2300本公司 总图、运输方案 总平面图布置 项目建
12、设地点在安徽省宁国市xxx工业园区。厂区现有占地面积约155亩。厂前区布置有办公楼、职工食堂、职工宿舍等，其中办公及其他辅助设施建筑面积10000余平方米；在办公区的东面布置主要生产车间和仓库，其中汽车模具加工车间在办公楼的西南面，建筑物长100米，跨度（166）96米，车间建筑面积9600；铸造车间在模具加工车间的北面；仓库采用钢结构，建筑面积约为1000。 厂区道路采用城市型道路，主干道宽15m，次干道宽6m，厂房设有2个入口，人流入口和物流入口均设在厂区西侧，可满足厂区人流、物流的需要。 厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化布局。公司办公区和职工生活区是重点绿化区，设有绿地、雕塑和各种
13、艺术造型环境设计；厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化，绿化率13%。本次技改项目不对厂区总平面布置图进行调整。详见厂区规划图。 总图主要经济技术指标表序号指标单位数据备注1厂区占地面积103333.32总建筑面积750703建筑基底总面积555414建筑面积9600一层5绿化总面积134336道路广场总面积127747建筑密度%59.18容积率0.779绿化率%13厂内外运输 本次技改项目由于增加了运输量，拟新增1台厂外运输车辆，不足部分依靠社会运输力量协作解决，厂内运输主要依靠叉车、电动搬运车等，本项目拟新增叉车1台，用于厂内运输。本项目全年运输量见下表。本项目全年运输量表
14、序号内容单位数量备注1厂内运输吨5002厂外运输吨2300合计吨2800建筑方案 机械加工厂房的建筑参数 厂房生产类别为丁、戊类，二级耐火等级。 汽车模具加工车间厂房长100米，跨度（166）96米，车间建筑面积9600。公用设施供电 裕隆公司建有11万KW的变电所。经对本项目用电设备负荷的初步计算，不需新增变压器。变电所内设高压控制及低压配电室，送电方式为放射式。 厂区照明采用节能灯，照明电压为220V；车间照明采用荧光灯，室内照明采用日光灯，照明电压为220V；应急、检修照明电压为36V。 各个车间内设置用电计量表，实行计量考核管理，加强节约用电观念。车间内设干粉灭火器，各配电系统所用的材料均选用阻燃材料。 给排水 本项目为汽车模具加工，采用干式切削，不需供水。 厂区排水采用雨，污分流制，雨水及洁净生产废水经厂区雨水管道收集后排入城市雨水管网。 压缩空气 根据对生产设备用气量的初步计算，本项目需要新增10.0m/min的螺杆式空压机1台套，空
