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1、XX县新城供水工程可行性研究报告编 制 单 位：编 制 时 间：二一三年一月目 录第一章 总论1第一节 项目概要1第二节 项目业主简介1第三节 编制依据及研究范围2第四节 建设目标及主要经济指标3第五节 简要结论4第二章 背景及必要性5第一节 项目建设背景5第二节 项目建设的必要性8第三节 项目建设可行性8第三章 项目区域概况10第一节 经济社会发展概况10第二节 自然条件12第三节 建设条件14第四章 需水量预测及建设规模16第一节 用水量的预测16第二节 建设规模17第五章 建设方案18第一节 供水方案18第二节 工程方案19第六章 环境保护39第一节 工程施工对环境的影响39第二节 环境
2、影响的缓解措施40第七章 劳动安全与卫生42第一节 劳动安全42第二节 预期效果及评价43第八章 节能与消防44第一节 节能44第二节 消防45第九章 建设管理46第一节 项目建设管理46第二节 工程管理运营47第三节 劳动定员48第十章 项目进度及招标方案50第一节 建设进度50第二节 招标方案50第十一章 投资估算与资金筹措52第一节 投资估算52第二节 资金筹措55第十二章 项目财务评价56第一节 编制依据及说明56第二节 财务评价基本数据及依据56第三节 经济效益分析和评价59第十三章 不确定性分析和效益评价61第一节 不确定性因素分析61第二节 经济效益评价63第三节 社会效益63第
3、十四章 结论及建议64第一节 主要结论64第二节 建议64附录65附表65附表1 XX县新城供水工程投资估算表66附表2 新都县龙城供水工程成本费用估算表68附表3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表69附表4 利润及利润分配估算表70附表5 销售收入、税金及附加测算表71附表6 项目投资现金流量表(增量全部投资)72附表7 外购原辅材料费用估算表74附图错误！未定义书签。附图1& 河新城供水规划图75第一章 总论第一节 项目概要一 、项目名称XX县新城供水工程二 、项目性质新建三 、项目业主XX县自来水有限公司四 、建设地点XX县& 河新城五 、建设内容及规模XX县城& 河新城供水工
4、程拟新征用土地9亩，建设调节水池3座及配套设施，泵站2所，铺设DN200-DN400市政供水管网51Km。供水规模近期供水2.5万m3/d，远期达到3.万m3/d。六 、项目建设期本项目建设期3年，即2013年1月-2015年12月。计划2013年开始筹备，2014年工程开工，2015年建成，建设工期2年。七 、项目总投资项目总投资为8729.93万元。八 、资金筹措本项目建设总投资8729.93万元，其中工程建设投资7246.00万元，占项目总投资的83%；工程建设其他费用837.27万元，占项目总投资的9.6%；预备费646.66万元，占项目总投资的7.4%。 第二节 项目业主简介XX县自
5、来水有限公司成立于1964年，1998年改制为国有控股企业，注册资本1074万元，其中国家占51.62%，自然人股占48.38%。2010年改制为国有独资公司。公司资产总额为16368万元，其中流动资产2989万元，固定资产13026万元。公司位于XX县& &镇平都大道西段286号，主要业务范围为县城自来水生产、供应，兼营给排水管道安装。下设独立全资子公司安装工程公司（负责供水安装）、东城供水公司（负责工业园区供水）。现有职工220人，水厂三座，其中南岸一座3.5万m3/日，水源为包鸾河流域水，另以长江水为辅助水源；工业园区水厂一座1万m3/日，水源为大沙溪流域水；北岸& 山街道水厂一座1.2
6、万m3/日，水源为长江囤船取水。总生产能力5.7万m3/日。管网总长度约为150km。截至2012年底，公司有自来水用户约为5.7万户，其中居民生活占85%，工业、商业占10%，办公及特种占5%。公司坚持以“一切为了用户”为服务理念，奉行“我奉献，我快乐”核心价值观。2011年，公司被市总工会评为“&市厂务公开民主管理先进单位”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”；2012年被&市市政委表彰为“城市供水先进集体”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”，公司主要领导被评为市劳动模范。第三节 编制依据及研究范围一 、编制依据（一）建设项目可行性研究报告编制指南（二）XX县国民经济和社会发
7、展第十二个五年计划纲要（三）XX县城总体规划（2003-2020）修编（四）XX县土地利用总体规划（2006-2020年）（五）XX县全面建设小康社会总体发展规划（六）XX县城市建设“十二五”规划（七）XX县& 河东组团详细控制性规划（八）生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）（九）城市供水水质标准（CJ/T 206-2005）（十）室外给水设计规范 （GB 50013-2006）（十一）城市居民生活用水量标准（GB/T 50331-2002）（十二）泵站设计规范（ GB/T50265-97）（十三）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（十四）建筑设计防火规范（GB5001
8、6-2006 ）（十五）城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准（CJJ41-91）（十六）给水排水工程构筑物结构设计规范（GB50069-2002）（十七）室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规(GB50032-2003)（十八）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（十九）国家颁布与本项目相关的设计规程、规范（二十）业主提供的相关资料。二 、研究范围该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、可行性、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目建设工程方案、环境保护、劳动安全与卫生、节能与消防、项目建设管理、项目实施进度及项目招投标、投资估算及资金筹措、效益评价、结论及建议。第四节 建设目标及主要经
9、济指标本项目采取借水方式，利用XX县自来水有限公司现有的二个水厂和在建的285高程水厂分区供水解决& 河新城供水问题，旨在满足XX县& 河新城近期用水需求，兼顾长远发展的目标。项目建成后供水能力将达到2.5万m3/d，远期供水则由工业园区新建水厂或285高程水厂扩能解决，供水能力达到3.5万m3/d。主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标序号指标名称指标单位1项目总投资8729.93万元2用地面积9.00亩3供水规模2.50万m3/d4管网长度51.00km5内部收益率6.50%6动态投资回收期13.80年第五节 简要结论XX县新城供水工程，是实施XX县城市建设“十二五”规划的
10、市政基础工程，是推动XX县社会经济和城乡统筹发展，全面建设小康社会的重大举措。本项目建设内容符合规划要求，符合国家产业政策，建设规模适当，技术方案可行，社会经济效益显著，项目建设是必要的、可行的。第二章 背景及必要性第一节 项目建设背景XX县位于&市的腹心地带，地处&库区中心，是一个典型的移民大县，也是三峡旅游的重要节点之一，全县幅员面积2901km2，总人口80余万人。2011年，全县人均GDP为12475元，农民人均纯收入为6458元，地方财政收入12.3亿元。XX县具有富的自然资源、旅游资源和文物资源。XX县一直以来是著名的旅游名城，以“鬼城”扬名海内外，被誉为东方“神曲之乡”一 、&市
11、城镇化发展进入快速发展期“十二五”时期，&市围绕“长江上游的经济中心、西部经济发展高地和城乡统筹发展的直辖市”三大目标定位，大力推进全市经济社会发展。随着统筹城乡发展户籍制度改革、土地制度改革、农户万元增收、社会保障工程等政策机制的不断实施和产业的发展壮大，城镇化发展必将进入快速发展时期，这为XX县未来五年城市建设发展带来了重大历史机遇。二 、XX县城 “一城、两片、六组团”的城市布局和“东进西拓，南扩北优”的发展战略“十二五”时期（2011-2015年）也是XX县深入贯彻落实科学发展观、纵深推进城乡统筹发展的关键时期，是建设&库区经济强县、实现全面小康社会目标的攻坚时期。XX县“十二五”时期
12、城市建设开发，围绕XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年），以建设“宜居宜业宜旅”城市为目标，大力实施重点基础设施建设，不断夯实城市发展基础，提高城市集聚承载能力，提升城市形象，增强对外开放能力，将都建设成为全市乃至西部地区一流的宜居城市，促进经济社会持续较快发展。“十二五”时期,也是XX县全面建设小康社会,加快经济社会全面协调和可持续发展的关键时期。“十二五”规划明确提出：大力实施兴工强县、兴旅活县、兴农稳县三大战略，突出抓好基础建设、产业发展、扩大开放、民生改善四大重点，努力建设库区特色工业重镇、国际知名旅游胜地、西部特色农业大县，基本建成&库区经济强县，实现全
13、面建设小康社会”，为推进城市建设开发带来难得的历史机遇。“十二五”时期，都将围绕“一城两片六组团”的发展布局，加快推进王家渡、& 河东、水天坪、丁庄、& 山、镇江各组团的快速发展，建设重大基础设施项目，逐步完善各组团的功能配套。按50平方公里城市空间发展战略布局，到2015年，基本完成“一城两片六组团”开发建设，城市规模25平方公里、中心城区人口规模达到22万，新建住房面积270万平方米，初步建成区域性中等旅游城市、山水园林宜居新城，城镇化率达到42%。到2017年，把都建成全国最宜居的城市之一。根据城市总体发展规划，XX县城将建设成为经济发达、交通便捷、环境优美、富有历史传统文化和山水园林特
14、色的中等旅游城市，为“十二五”期间城市建设开发提出了新的历史使命。渝利高速铁路、高速公路、高速公路、$高速公路的建设，将构建便捷、通畅、高效、安全的“铁、公、水”综合交通运输体系，都区位优势将得到进一步凸显。随着“兴工强县、兴旅活县、兴农稳县”三大战略的不断推进，都将迎来前所未有的发展势头，对城市发展带来重大机遇和挑战。三 、都打造重庆大都市卫星城的奋斗目标近年来，&市区的经济发展和城市建设都如火如荼，城市不断向外扩张，辐射范围越来越广，对周边区县的带动力也日益加强，主城的发展已经进入“外环时代”， 随着$高速公路陵至都段和重庆到万州的城际铁路、沪蓉快速铁路的修建，都到重庆主城的车程将会由现在的两个多小时缩短为一个小时，得天独厚的区位优势将会得以凸显，进入了实质上的“1小时经济圈”，成为了真正意义上的主城近郊区，完全具备了融入重庆主城的条件。随着与市区时空距离的拉近，将会成为承担市区重要功能近郊城市，也是市区产业转移的重要承接地，这就对与之配套的货运物流、商贸流通、住宿消费等第三产业发展提出了更高要求，都只有按照卫星城的要求高标准打造，迅速推进城市化进程，才能适应新一轮的经济社会发展。XX县第十三次党代会提出要把都打造成为重庆大都市卫星城的奋斗目标，意味着未来五年，XX县将会在城市区位、建设、管理等方面发生翻天覆地的变化。四 、XX县着力推进“城市商圈
