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1、第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1、项目单位法定名称：XX市XX商贸有限公司。1.1.2、企业性质：民营股份制。1.1.3、项目单位基本情况。项目承担单位XX市XX商贸有限公司位于XX旗XX镇北郊，XX旗工业园区内，法人代表XX。公司注册资金200万元，现有固定资产600万元，主营业务农副产品加工与出口，年营业额3500万元，主要产品为葵花籽和葵仁。下设XX市中河食品有限公司，固定资产3600万元，年营业额2500万元，主要产品为大桶装番茄酱，产品主要用于出口。两个企业固定资产4200万元，年营业额6000多万元，办理了食品出口许可证和ISO9001质量认证，均属于食品出口型加工企
2、业。该企业经济实力较强，有能力承担项目建设。1.2. 项目名称、建设性质及建设地点1.2.1项目名称： 10万吨蔬菜深加工与天然色素提取项目。建设性质：新建。建设地点：XX旗XX镇XX工业园区。1.2.2产品方案及规模天然色素10吨。其中番茄红素5吨，玉米黄素5吨；（2膳食纤维2000吨，番茄酱成品10000吨，脱皮番茄罐头3000吨，蔬菜果汁10000吨，番茄酱罐头3000吨。1.2.3技术、设备方案1、设备方案。项目建设设备购置34台（套）。设备均采用国内同行业先进设备，关键设备技术处于国内类型是水平。1）主要设备购置19台（套）：天然色素提取设备4套，膳食纤维生产设备1套，番茄酱小包装灌
3、装设备1套，脱皮番茄罐头加工设备1套，胡萝卜泥生产设备1套，南瓜粉生产设备1套，保鲜设备4套，冷冻设备4套，包装设备2套。2）辅助设备15台（套）：10吨锅炉1台，配电设备1套，20吨货车4台，质量检验设备1套，储藏、装卸设备8台。 2、技术方案及可得性。1）天然色素二氧化碳超临界流体提取技术。项目采用的天然色素二氧化碳超临界流体提取装置具有较高的成熟度。2）膳食纤维生产技术。膳食纤维起源于70年代，由于其特殊的人体生理健康功能，受到广泛的注意，并被广大消费者接受。生产技术日益成熟，并在国内有广泛的应用，技术成熟度较高，且有成套技术设备生产厂家提供设备。3）蔬菜加工技术。本项目加工使用的蔬菜加
4、工技术主要为番茄酱和原汁脱皮整番茄罐头，生产技术在国内已有广泛应用。4）葵花籽及果仁生产技术。生产工艺较为简单，设备在国内市场上均可购买到，项目单位已经安装使用。1.2.4 土建工程1、主体工程。项目建设用地120亩，建筑面积16600平米。其中主体工程14000平米：生产车间6000平米，仓库4000平米，保鲜库2000平米，冷冻库2000平米。结构主要为砖混结构。2、辅助工程及其它工程。辅助工程建设面积2600平米：其中办公室1000平米，员工宿舍1000平米，质检室300平米，配电室100平米，锅炉房200平米。其他工程包括防雨棚5000平米，厂区绿化、硬化25000平米，厂区道路、围墙
5、1800延长米及大门1座，详见表51。1.2.5 建设期限：项目建设期2年。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资结构。项目建设中投资6800万元，其中土建工程投资2690万元，设备购置2956万元，建设用地购置840万元，项目建设预备费及其他费用314万元。项目建设期不使用流动资金。2、资金来源。项目总投资6800万元，项目单位自筹4300万元，申请国家财政补助1000万元，银行贷款1500万元。1.2.7 项目效益1、经济效益：项目建成后年实现销售收入42500万元，实现利润6859万元，上交国家税金4864万元。财务内部收益率:30.0%。财务净现值i10%：24044万元。投资回收期：
6、4.3年（税后、静态） 2、社会效益：项目建成后可带动农户4000户，增加农户收入4000万元。新增就业岗位240个，出口创汇3420万美元。1.3 可行性研究报告编制依据本报告的编制依据如下：1）中国电力出版社2002年投资项目可行性研究指南。2）地震出版社2000年投资项目可行性研究与经济评价手册3）中华人民共和国建筑法4）中华人民共和国招投标法5）国家食品安全有关法律法规。6）XX旗“十一五”国民经济发展规划。1.4 综合评价该项目属于蔬菜深加工项目，技术含量高，产品方案合理，加工层次多，原料资源综合利用充分，产品在国内和国际市场空间大，市场前景看好，具备向外出口的良好条件。项目立项准确
7、，符合国家产业政策和当地经济发展的总体规划，带动能力强，建议立项审批。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目区社会经济状况XX旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与XX市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、XX镇、双庙镇、沙海镇。总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2009年全旗生产总值完成84.6亿元，同比增长20。三次产业结构调整为24.7：46.9：28.4，其中工业实现增加值30.8亿元，比重达到36.4%。固定资产投资完成68亿元
8、，同比增长45.8%。财政收入完成46903万元，同比增长31.7%，增速位居全市第一。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到13510元和8786元，分别增长17.3%和25.6%，继续保持全市领先水平。单位地区生产总值能耗下降5.89%，化学需氧量和二氧化硫分别减排1118吨和2808吨，实现“双降”，超额完成了市政府年初下达的目标任务，同时荣获新中国六十年县域经济特殊贡献奖。工业经济快速增长。抓工业、促增长的各项政策措施落实到位，河套酒业集团销售额、利税分别增长26%和34.5%，“再造一个河套酒业”开局良好，中粮屯河、伊利乳业、鸣兴公司等重点企业产销兴旺，昊元生物制品公司重组成
9、功，肉鸡肉羊生产线开始启动，企业抵御金融危机的能力明显增强。万吨大曲车间、万吨蔬菜加工等重点项目建成投产，万吨名优酒技扩、生物质能发电、高档板材深加工、高档瓶盖、球团项目开工建设，风电设备制造、农机制造、果仁加工、人造板扩建项目积极推进。工业园区主体框架已经成形，基础设施逐步配套，签约投资五千万元以上项目18项，“再造一个工业园区”条件日趋成熟。2009年，工业完成投资30亿元，实现产值88.7亿元，同比增长30%。农业效益稳步提升。粮食总产量达到9.36亿斤，同比增长10.4%，是近年来增幅最大的一年，连续两年被评为全国粮食生产先进旗。现代规模化种养业迈出了实质性步伐，建成标准化奶牛牧场10
10、个、肉羊养殖小区25个、肉猪养殖小区10个，全旗牲畜存栏171万头（只），品种改良率达到95%以上，畜牧业比重提升到40.8%。无公害农产品种植技术达到全覆盖，建成绿色食品基地122万亩，荣获全国绿色食品标准化基地建设博览会优秀展示奖。土地规模经营达到12.6万亩，民建、庆丰、丰源牧业、万业隆等示范点建设成效明显，康尔徕园区被评为全国科普兴农示范点。加大新型农业适用机械研发和推广力度，农机化水平达到68%。农机、粮食、农资补贴等各项强农惠农政策落实到位，农民人均政策性补贴达到307元。现代服务业蓬勃发展。认真落实振兴楼市的各项政策措施，房地产市场呈现建销两旺的良好局面，预销售商品房40万平方米
11、，同比增长12%。积极推进家电、汽车、摩托车下乡活动，累计销售7983台（辆），兑现补贴442万元。全面实施政策性农业保险，积极推行农村“金锁”工程，保险业务向农村延伸。深化金融体制改革，创新金融服务形式，年末各项贷款余额达到26亿元，同比增长16.4%，有力地支持了全旗经济社会发展。启动园子渠物流园区、XX火车站物流综合服务区、头道桥旅游渡假村等项目，餐饮、商贸、运输等传统服务业保持繁荣活跃。全旗消费品零售总额完成13.66亿元，同比增长19.4%。城镇建设积极推进，城乡面貌焕然一新。全年完成建设投资9.7亿元，XX城区规划建设用地面积达26.3平方公里，扩大8.5平方公里，“再造一个XX新
12、城”全面启动。修建陕青线、三线出口、思源北路等城区道路10.9公里，硬化人行道3.6万平方米，改造、新上路灯700多盏；新增绿地20万平方米，人均公共绿地面积达到10.7平方米，超过国家园林城市创建标准；完成了东出口景观改造、XX公园改造、南园支沟改线、污水处理厂建设等重点工程，启动实施了站前大道、垃圾处理场、XX广场等重点项目；继续实施城区集中供热改造工程，供热面积达到200万平方米；投资6.9亿元，实施旧城改造及房地产开发74.2万平方米，建设廉租住房4万平方米，实施了地税局、检察院、保险公司、老年公寓等公建项目。创新城管模式，加强综合执法，城镇管理走上法制化轨道。多渠道融资2.16亿元，
13、为城镇建设和发展提供了资金保障。被评为全区小城镇建设二等奖和全区房地产管理先进单位。继续加强村镇建设，投资1亿多元配套了道路、客运站、广场等基础设施，规划建设5个新农村示范点，“以城带乡”不断向纵深推进。大力开展“三清三治”和“百村示范、千村整治”活动，农村面貌得到根本改善。基础设施不断配套，生态环境明显改善。投资1.2亿元，实施了中低产田改造、标准粮田建设、节水灌溉、土地整理等农田水利基本建设项目，新增高产田20万亩，被评为全国基本农田保护先进旗。投资510万元，实施分干沟、支沟清淤和病险水利工程维修加固，进一步改善了农业生产条件。投资2348万元，继续实施农村安全饮水工程，解决了4.5万人
14、的安全饮水问题，农村自来水供给率达到70%。投资335万元，实施了沿山堤防加固工程，北片防洪有了坚实保障。投资9500万元，新修乡际通村油路141公里，油路总里程达到833公里，全旗县际乡际油路全部联网，70%的行政村通油路，被评为全区旗县区农村公路建设第一名。投资4531万元，实施电网改造工程，村社改造任务全部完成。投资3942万元，实施农村沼气工程，建成大型沼气池2处，新增沼气用户5240户，新型能源在农村得到进一步推广和利用。生态建设和环境保护再上新水平。完成人工造林4万亩，全旗森林覆盖率达到24%，比上年提高1个百分点，进一步巩固了围封禁牧成果；投资2860万元，完成陕临路和京藏高速公
15、路27.4公里绿化工程，打通了跨区域绿色通道；投资1500万元，完成“四环”绿化工程，绿化通道100公里，实现了XX至三道桥、团结、沙海全线贯通；继续实施了乌兰布和沙区治理工程，完成造林固沙6000亩，河套国家森林公园建设获得国家林业局正式批复。加强生态涵养区和饮用水源地水质保护，全旗水域面积达到7500亩，饮用水源地水质全部达标。加大环境治理力度，重点项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，重点企业防污染设施正常运行，主要污染物实现达标排放，环境质量明显改善。社会事业长足发展，民生质量普遍提高。教育投入力度持续加大。投资4000多万元，新建了奋斗小学塑胶跑道及草坪球场、职教中心操场和实
16、验小学宿舍楼，启动了实验中学建设，配套完善了旗直中学内部设备和农村中心校基础设施。完成了农村学区改制工作，有序推进义务教育阶段教师绩效工资制度。继续实施“强师工程”，156名教师接受本科和研究生教育。建立健全贫困学生资助管理体系，筹措助学资金141.7万元，扶助贫困大学生616名，兑现了“不让一名学生因家庭贫困而失学”的庄重承诺。2009年奋斗中学高考本科上线人数1726人，重点上线人数393人，本科升学率达到64.7%，连续五年均居全市前列。教育工作被评为自治区“两基”巩固提高先进旗和2009年度教育工作优秀旗县，是全区唯一同获两项殊荣的旗县。医疗卫生服务体系不断完善。争取上级资金3000多万元，启动了旗医院内科病房大楼项目，建设了召庙卫生院综合楼，完成了基层卫生院规范化建设。新型农村合作医
