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1、标准编号*公司企业标准标准号质 量 手 册版本：* 第*次修订*-*-*发布 *-*-*实施*公司标准化委员会 发布目 次目 次I前 言VI*公司简介VII颁 布 令VIII管理者代表任命书IX技术负责人任命书X质量保证工程师任命书XI质量控制系统责任人员任命书XII质量方针XIII质量目标XIII质 量 手 册11目的与适用范围11.1目的11.2适用范围12引用标准13术语和定义24质量管理体系24.1总要求24.1.1总则24.1.2过程及要求24.1.3以过程为基础的质量管理体系模式24.1.4过程方法34.1.5外包过程34.2文件要求34.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3
2、文件控制44.2.4记录控制45管理职责55.1管理承诺55.2以顾客为关注焦点55.3质量方针和质量目标55.3.1总要求55.3.2质量方针55.3.3质量目标65.4质量管理体系策划65.5职责、权限和沟通65.5.1职责和权限65.5.2管理者代表75.5.3内部沟通75.6管理评审75.6.1总则75.6.2评审输入75.6.3评审输出86资源管理86.1资源提供86.2人力资源86.2.1总则86.2.2人员培训需求86.2.3培训计划及培训的实施96.2.4培训效果评估96.3基础设施96.4工作环境107产品实现107.1产品实现的策划107.2与顾客有关的过程117.2.1与
3、产品有关要求的确定117.2.2与产品有关要求的评审117.2.3与顾客的沟通127.3设计和开发127.3.1设计和开发策划127.3.2设计和开发输入127.3.3设计和开发输出137.3.4设计和开发评审137.3.5设计和开发验证137.3.6设计和开发确认137.3.7设计和开发更改的控制137.4采购147.4.1采购过程147.4.2采购信息147.4.3采购产品的验证147.5生产和工艺147.5.1生产和工艺的控制147.5.2生产和服务提供过程的确认157.5.3标识和可追溯性157.5.4顾客财产167.5.5产品防护167.6焊接控制167.7热处理控制177.8无损检
4、测控制177.9理化检验控制187.10检验试验装置控制187.10.1检验试验装置的确定187.10.2检验试验装置控制的要求188检验、测量、分析和改进198.1总则198.2检验和测量198.2.1顾客满意198.2.2内部审核208.2.3检验和测量218.3不合格品控制218.4数据分析228.4.1总要求228.4.2信息输出228.5改进228.5.1持续改进228.5.2纠正措施238.5.3预防措施239执行特种设备许可制度23附录A（资料性目录）：TSG Z0004-2007和本质量手册之间的对照25附录B（规范性目录）：程序文件目录29附录C（规范性目录）：*公司质量管理
5、体系组织机构图31附录D（规范性目录）：*公司质量管理体系质量控制系统图32附录E（规范性目录）：*公司职能分配表33附录F（规范性目录）：*公司部门/岗位人员工作职责351总经理职责352管理者代表职责353办公室职责354企业文化部职责375战略发展部职责376运营管控部职责387审计部职责398市场部职责419生产管理部职责4210人力资源部职责4311财务部职责4512安全保卫部及部长职责4613信息支持部职责4714技术质量部职责4815研究院职责4916事业部/分公司职责51附录G（规范性目录）：主机类生产流程图55附录H（规范性目录）：配件类生产流程图56前 言为建立、实施、保持
6、和持续改进*公司的质量管理体系，证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，并通过体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，特编制本质量手册。本手册的编写依据GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008与TSG Z0004-2007标准，并结合本公司实际情况。附录A中给出了TSG Z0004-2007和本质量手册之间的对照。本手册的附录A是资料性附录。本手册内容包括程序文件，凡有程序文件的条款只对其引用，不进行详细描述。本手册所依据的标准和/或公司内、外环境的变化，将会导致本手册的修改。所有使用受控质量手册的单位及个人都应及时获得最新有关版本。本手册由管
7、理者代表组织编写小组成员编写，经总经理批准后正式颁布、实施。编写小组由*等组成。编写小组*年*月*日*公司简介颁 布 令公司依据GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008与TSG Z0004-2007标准编制的质量手册、程序文件已通过审核批准，现予以颁布、实施。本手册和程序文件包括了公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的范围，引用或描述了所需的过程（包括外包）及其顺序和相互关系，规定了相关部门或人员的职责、权限及工作接口。本手册和程序文件是公司在质量管理方面的纲领性文件。要求全体员工要认真学习并贯彻实施，以确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，实现顾客的要求和
8、期望，不断增强顾客满意。本手册于*年*月*日颁布。本手册于*年*月*日实施。*公司总经理：年 月 日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体系 要求与TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对本公司质量管理体系运作的领导，特任命*为本公司的管理者代表。管理者代表职责：1. 确保质量管理体系和过程得到建立和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；2. 在运行中不定期向总经理报告质量管理体系的绩效，并提出质量管理体系改进的需求；以作为管理评审和质量改进的信息输入；3. 促进组织内部质量意识得到提高，
9、以实现持续地改进质量管理体系，不断提高质量管理体系的绩效；4. 负责质量管理体系有关事宜的外部联络；望公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系的有效运行。*公司总经理：年 月 日技术负责人任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体系 要求与TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求确保本公司质量管理体系的有效运行，满足顾客及其它要求，特任命*为公司技术负责人。技术负责人职责：1. 组织、指导制定企业技术研究、产品开发、分析测试、中试研究等方面的各项规章制度，并对其执行情况进行监督、检查；2. 按照企
10、业研发计划的要求，组织新项目、新技术可行性研究，制订产品研发规划；3. 组织制定和实施重大产品决策，及时了解和监督产品研发规划的执行情况；4. 为企业领导在产品和设计质量方面提供技术性的支持和决策帮助，向研发部提供技术培训，组织实施技术改进；5. 负责研发管理体系的建立、完善及运作，包括中高层管理队伍的建设和专业人才的培养、产品项目研发流程的规划与审查监督；6. 主持开发新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及工艺设计等工作；7. 指导、审核项目总体方案，对各项目的质量进行控制；8. 审批立项申请报告，主持研发项目立项工作，合理配置项目开发资源；9. 按照企业有关规定，对产品研发成本进行全程监
11、督和控制；10. 负责指导、管理、监督下属分管部门的业务工作，使其不断改善工作绩效；11. 负责分管部门的培训、考核工作。*公司总经理：年 月 日质量保证工程师任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体系 要求与TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求确保本公司质量管理体系的有效运行，满足顾客及其它要求，特任命*为公司质量保证工程师。质保工程师职责：1. 确保公司按照机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，建立、实施、保持和改进质
12、量管理体系所需的过程，组织质量管理体系文件的起草及修改，策划质量管理体系的具体实施和监控方案，使质量管理体系有效运行；2. 负责分管部门质量职能工作的指导、协调、落实、监督和检查，以确保公司质量方针、目标的实现；对产品和施工质量直接负责；3. 对监视和测量装置进行策划，并组织实施；4. 主持质量分析和测量，并组织实施；5. 对文件资料、质量记录的控制进行策划，并组织实施；6. 及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改进计划和措施，提高企业技术、质量水平。*公司总经理：年 月 日质量控制系统责任人员任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体
13、系 要求与TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求确保本公司质量管理体系的有效运行，满足顾客及其它要求，特任命各质量控制系统责任人如下：1. 任命 * 为人力资源责任人2. 任命 * 为设计责任人3. 任命 * 为工艺责任人4. 任命 * 为焊接责任人5. 任命 * 为理化责任人6. 任命 * 为热处理责任人7. 任命 * 为无损检测责任人8. 任命 * 为采购责任人9. 任命 * 为电控责任人10. 任命 * 为设备责任人11. 任命 * 为安全监督责任人*公司总经理：年 月 日质量方针质量目标*公司企业标准编号质 量 手 册1 目的与适用范围1.1 目的本公司贯彻GB/T 19001-2008/ ISO 9001:2008质量管理体系 要求与TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修
