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1、Operations Policy 00-16商品盘点操作程序一、 盘点前准备工作1、 盘点前将有关单据按规定的程序传至财务部记帐，并将腐烂、过期、缺损、滞销、换季商品分别作报损或退货；盘点前一周开始进行高库存、滞销、换季商品退货工作，并于盘点日前一天结束这部分工作。降价清货在每月最后一周进行。2、 整理盘点区区域：仓库：将商商品按一一定次序序整箱分类类堆放，空箱、赠品、非盘点计数的商品统一区域摆放（02处禁止仓库中有拆箱，03处应分箱存放，禁止一箱多品）排面：单品品清晰，无无散货，价格标签对应好商品在货架上的位置端架：无其其它商品品堆垫促销区：无无其它商商品/空空箱堆垫垫天花板无吊吊起商品品
2、3、 收货部应积积极配合合部门尽尽快整理理，处理理商品，并并在盘点点当日中中午122点停止止收货盘盘点当日日确保已已收货商商品1000%入入单，记记录每个个部门最最后一张张订单及及最后一一张收货货单单据据号4、 前一周确保保供应商商资料完完整性和和准确性性（无资资料、无无厂商情情况要调调整）5、 确保每个单单品有盘盘点数据据记录，不不属本店店商品勿勿入本店店盘点记记录6、 注意同一商商品多计计量单位位的计数数，如多多包装不不要算成成单包装装、卖赠赠的赠品品与主商商品捆绑绑在一起起计数7、 内部调拔商商品不要要重复计计数，调调入调出出部门是是增或减减要分清清。做帐帐上报二、 盘点方法和和注意事事
3、项1、 盘点方法1.1盘点点方式：卖场采用按按货架编编号打印印盘点表表。格式式见附11。仓库采用按按货架编编号打印印盘点卡卡。格式式见附22。1.2盘点点前的准准备工作作整理仓库营运部门整整理好卖卖场和仓仓库的货货架商品品，方便便盘点。定义货架和和货架对对应的商商品具体步骤：A货架资资料维护护单货架编号命命名的规规则：卖场：一般般用五位位数字，例例：2330011，“前两位位”代表部部门，“后三位位”代表货货架的序序号。仓库：一般般用七位位数字，例例，ckk230001，第第1位和和2位cck代表表仓库，“2位和3位”“23” 代表部门，“后三位”代表货架的序号。货架编号的的原则：按照货货架的
4、顺顺序，从从左到右右，从上上到下的的原则，方方便盘点点。货架上商品品的排列列原则：按照从从左到右右，从上上到下的的原则，方方便盘点点。B营运部部门按照照货架及及商品的的排列原原则抄写写货架商商品资料料，集中中起来。一一般在盘盘点前55天完成成。各处把集集中起来来的货架架商品资资料交给给录单室室，由录录单员录录入系统统。一般般在盘点点前3天天完成。待录单完完成，AALC提提供所有有有库存存但无货货架资料料的商品品给营运运各部门门，供部部门核对对并同时时检查货货架商品品资料的的正确无无误。一一般在盘盘点前22天完成成。ALC打打印：仓仓库：“按货架架编号打打印盘点点卡”；卖场场：“按货架架编号打打
5、印盘点点表”。应在在盘点前前1天完完成。ALC把把盘点表表和盘点点卡交给给财务，由由财务登登记分发发给各部部门，部部门主管管签收，数数量不可可少，准准备盘点点。 22、盘点点注意事事项2.1、制制作部门门平面图图，并标标出每组组货架、TTG、大大堆头、季季节性促促销区编编码。盘盘点小组组按有编编码的平平面图有有序整理理商品、点点数、核核查、收收集盘点点数据，了了解盘点点进程;2.2、仓仓库盘点点完后禁禁止商品品进出，由由防损把把关（可可用胶带带将仓库库门封住住以警示示），仓仓库盘点点请不要要遗漏外外仓2.3、清清点时按按商品的的摆放位位置从上上至下，从从左至右右逐一清清点，复复盘完毕毕前禁止止
6、收票；2.4、盘盘点小票票书写应应端正清清晰，清清点人、监监盘人、复复盘人分分别签字字确认，复复盘发现现与初盘盘数量不不一致时时,复盘盘人与初初盘人一一起确认认准确数数量，签签字确认认。每次次复盘发发现错误误，记录录错盘人人;2.5、盘盘点表票票回收之之后任何何人不得得擅自修修改，如如确实有有误需修修改的，必必须由财财务分管管会计监监督重盘盘后可修修改，并并经分管管会计签签名确认认；2.6、审审计部成成立检查查小组，对对门店的的月盘点点过程和和盘点结结果进行行检查2.7、营营运部按按各部门门的可能能性库存存，建议议好极限限库存，盘盘点录入入时，电电脑部设设置系统统功能出出现提示示对话框框，提醒
7、醒录单者者输入是是否有误误，并设设置系统统将有该该提示信信息的单单品能自自动生成成表格，方方便日后后核查。2.8、 盘比例100% 电器器、烟酒酒、化妆妆品、粮粮油、奶奶粉、生生鲜区50% 个人人清洁用用品20% 其他他复盘比例可可由店长长根据现现场销售售/库存存、损耗耗状况随随时调整整；分店月盘点点流程（见见第2页页）根据总部统一盘点时间分店月盘点点程序整理商品加高层商品在盘点当日全部移至地面进行盘点仓 库卖 场 按分类整理好商品，补满商品排面，保证当天销量盘点前一周开始跟进高库存、滞销、残损、换季商品退货并于盘点前一日结束这部分工作 报损商品的处理核查调拨商品单据盘点前一天完成非盘点物品区
8、分并贴上标志：赠品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、联营专柜不参与盘点 加高层商品补满货架按分类进行整理并在箱子的左下角注明商品的品项前后陈列商品品种保持一致盘点当天加高层停止补货按标准整理排面展示商品在盘点前一天归位到部门检查无条码商品并跟进处理盘点前的准备工作成立盘点小组,由店长是组长财务经理为副组长，共同负责.部门需求支援人数的申请拟定参加盘点人员的名单安排盘点员工的就餐盘点用品的申领盘点前一天准备好盘点小票按每组货架陈列单品从上到下从左至右顺序抄写盘点小票（附表1）盘点用笔信封胶纸仓库盘点盘点前一刻完成盘点小票货架的张贴，相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票点
9、数，规范填写盘点数量，初盘人员签名部门人员陪同复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盘普通商品20%复盘，盘点小票禁止丢失，必须找回，废票必须保留填写以部号为单位按号码顺序收齐盘点小票交部门主管处长审核有无漏盘区域（包括外仓）。仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关财务部加高层和货架盘点营业结束后，整理排面，散货归位，准备盘点加高层和排面相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票点数，规范填写盘点数量，初盘人员签名已拆包装商品，不足1/2的不计数，超过1/2的按一件计数，出现无条码商品，部门主管查找商品条码楼层设置散货箱，盘点中发现
10、的散货放置指定地点，并由专人跟进处理复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品等）100%复盘普通商品，20%复盘盘点小票丢失，经确认，重新填写按号码顺序收齐盘点小票交部门主管、处长整理排面、补货、清洁卫生财务部财务部检查上交单据电脑部盘点第二天录入盘点数据，打印盘点商品明细表由财务部和电脑部成员主导录入盘点数据，录单小组成员不得从事本部门商品的录入部门跟进编号作重盘知会部门查找部门做好盘点总结工作，分析损耗原因财务更正盘点错误数据部门于当日核查盘点差异录入后，打印盘点差异表电脑部输入修正后的盘点商品主管与财务人员一起核对异常盘点商品（条码错、多输、漏输、错误录入等
11、）部门核对盘点小票与盘点商品明细表有错误漏盘、错盘、金额差异较大的与财务、防损重新盘点更正销售成本 销售收入销售收入销售收入销售成本 备注: 毛利率= X10 0 % 损耗率= X100% 盘点录入当天必须对盘点差异当即录入电脑，审核完毕。营业结束前完成此项工作 损耗额卖场检查盘盘点项目目部门： 负负责人： 序号检查项目检查结果12345671收货单、退退货单、调调拨单2样品、商品品的区别别是否明明确3货架上商品品有无整整理整齐齐4借出去的商商品是否否已退还还5是否所有商商品贴上上价格标标签6有无不明商商品7有没有处理理退货的的商品8收银中心有有无商品品存放9货架下面、盒盒子下面面有无商商品10是否按部门门别分类类11有无整理端端架商品品12摆在高处的的商品是是否已卸卸下13有没有做价价格标价价签和对对应商品品的整理理14商品是否整整理为易易盘点的的状态15移动后的商商品上是是否贴有有样品标标签16有无特殊位位置的商商品没有有清理17散货是否收收完18堆头下面有有无检查查确认没没有商品品藏匿19有没有不需需盘点的的商品，要要做出标标记20有没有给容容易漏盘盘的商品品做记号号，并进进行盘点点此表在盘点点前一周周开始使使用，各各处长、各各部门主主管每天天检查，并并报告店店长结果果，店长长和财务务经理于于盘点前前一天检检查。符号说明：完成 正在进进行 推后Page 6 of 6
