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1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】第一部分总则一、目的为了更好地配合公司各生产经营项目的顺利实施， 规范公 司物资采购程序，加强资金的集中管理和统一调度， 保证材料、 设备、办公用品等物资的及时到位和有效运作， 根据国家有关 法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。二、适用范围物资采购的适用范围主要包括：工程材料、各类所需原材 料、机械设备、生产设施、动力装配、生活物资、备品备件、 办公用品、劳保用品、固定资产及广告宣传品等。三、组织形式及审批权限1、采购管理的归口部门为采购管理办公室。由于公司的 特殊性，目前暂时由行政综合办公室具体负责并行驶采购管理 职能。2、公司总经理为采购管理第一责
2、任人，总经理助理、行政总监负责管理采购工作的具体实施，并对采购管理办公室进行日常管理。3、公司应成立采购管理委员会，采购管理委员会为公司 最高采购决策权单位。组成成员为：总经理、财务总监、行政 总监、生产总监、人力资源总监、各部门负责人及项目经理。对应的审批权限：(1) 请购金额预估在2万元以内，由采购管理办公室核 决，核决结果应在第一时间呈报总经理；(2) 请购金额预估在2万元至10万元者，直接呈报总经 理核决；(3) 请购金额预估在10万元以上者，应召集采购管理委员会成员，委员会成员到会人数超过总人数60%寸以会议方式进行讨论，最终形成的结果以采购管理委员会的名义进行核决。第二部分采购控制
3、程序 一、请购控制程序1、公司各部门、各项目单位请购经办人员在报批采购物 资时，首先应向公司库房管理员询问并确定所需采购物资的存量。如现存物资的数量、质量等条件无法满足实际需求时，经办人员应根据用料预算和参酌库存情况开立物资请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经所在部门 主管或项目经理审核后， 依请购审批核决权限进行呈核，并将填写完整的物资请购单送采购管理办公室（行政综合办公 室）。2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请 购部门应以一单多品方式，提出请购。请购部门填写核决、采购部门填写名称规格/型号单 位请购 数量请购 价格核定 数量订购 单价订购 金额备注用
4、途请购部门负责人：请购日期：年月日财务、预 算部门核 算签字：年 月日采购部门负责人签字：年月日核决领导签字：年月日执行日期年月日采购员3、紧急请购时，由请购部门于物资请购单“说明栏”注明原因，并在“紧急采购”进行紧急采购标注并写明紧急处 理条件，以急件处理。4、常规用品及低值易耗品由库房按月依耗用状况，并考 虑库存情况，填制物资请购单提出请购。克拉玛依*有限责任公司物资请购单5、免开物资请购单部分下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托行政综合办公室办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品花圈花篮礼物等；（2）招待用品饮料香烟等；(3) 书报 含技术性书籍及定期刊物
5、 、名片、文具等；(4) 打字、刻印、报表等。6、凡是预估价格小于 200元的零星采购及小于 1000元的 小额零星材料采购项目，由部门负责人或项目经理直接进行核 决，并实施采购。但采购过程和采购结果要在采购完成之日起7日内报采购管理办公室(行政综合办公室)备案，并随时接 受采购管理办公室的查和实。 如预期不报而未能备案或在复查 核实过程中发现存在疑点时， 采购管理办公室将给予采购实施 批准人采购总金额 50%-200%勺行政处罚，并在公司内部予以 公布，同时取消其零星采购权利。7、 各级审批核决组织应严格按核决权限对物资请购单 进行核决。般采购作业程序及要点程序要点接件1、核实请购单各栏填写
6、是否清楚2、按分配原则分派请购案件3、急件优先分派办理4、无法在需用日期办妥者及时通知请购部门5、撤销请购单应先送办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、充分了解请购材料的品名规格3、急件或需用日期接近者应优先办理4、向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣 款规定、交货期、地点及付款办法5、同规格产品有几家供应商均应询价6、有否其他较有利的代用品或对抗品7、应对同规格不同厂牌做比较8、是否有必要办理售后服务及保修年限9、新厂商产品是否需经检验试用比价议价1、厂商的供应能力是否能按期交货质量确认2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、其他经销商价格是否较低4、经成本分析后设定议
7、价目标5、是否必要向厂商索取型录比较6、价格上涨下跌有何因素7、是否必要开发其他厂商或转国外采购8、规疋5万兀以上的案件呈总经理议价或设疋议价目标合同审核 及订购1与厂商就米购内容达成共识2、在明确米购内容的基础上起草买卖合同，并将起草 的买卖合同移交法律事务办公室（暂时由行政综合办公 至待其行驶职能）进行审核，审核时应注意需预付疋金、 内外销价、需办退税、规定多少金额以上或有附带条件 等内容，确保公司利益3、由法律事务办公室进 步向厂商确认价格、交货期、 质量条件等内容4、现场选用较贵材料时由法律事务办公室联络请购部 门述明原因5、如发生分批交货，买卖合同应注明，并及时通知申 购部门6、买卖
8、合同采用联络函式传真机寄交厂商无法按需用日期交货的案件应及时通知请购部门催交1约父日期前应再确认父货期2、无法在约交日期前交货时联络请购部门并列入交货 期异常控制程序进行催办3、父货期异常控制程序为：通知请购部门并联系厂商 洽谈弥补措施一与请购部门商议替代方案一重新申购 替代物资一及时跟进进行督办4、已逾约交货日期尚未到货应加紧催交到货时验货 退货和换货控制1核对买卖合同内容是否与实际到货致。验收时应 核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了 物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容，核对实 物、物资及包装上是否贴有标签2、在送货单上注明到货时间3、严格做到5无不收：凭证手续不全不收；
9、品种规格不 符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。 并及时办理退货手续4、对于不合格品，要催促供方及时换货整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相等3、是否有预付款或暂借款应处理4、是否需要扣款5、需要办退税的请购单转告财务部门进行退税6、以内销价采购供外销用材料应先收齐退税同意书方 可办理付款7、财务部办理付款手续归档管理1、米购管理办公室对米购过程中形成的所有资料进行 收集整理，并做好编号和分类工作2、收集整理的资料必须符合时间逻辑和采购程序要求3、收集整理好的资料移交行政综合办公室进行归档三、招、议标采购管理1、启用招、议标采购管理的范围凡单项采购金额
10、超过 1万元，总项采购金额超过 5万元的 采购，具有危险性、特定性和其他特殊因素存在的特殊材料的 采购，应启用招、议标采购管理程序。2、招、议标采购管理程序程序要点明确招议标 内容1、请购部门提供明确的物资需求，填写完整的 物资 请购单并交米购管理办公室2、米购管理办公室负责通知、召集并安排米购管理委员会成员召开专题物资米购会议3、采购管理委员会在到会人数达到委员会总人数 60% 的情况下才能召开，会议时，申购部门负责人向采购 管理委员会做详细的申购物资介绍，包括产品特性、 需求数量和用途等内容。采购管理委员会根据上述内容进行讨论并形成决议4、决议内容应明确招议标形式、时间、供货商标准、 标的
11、、保标程序等内容，并由米购管理办公至具体记 录和安排招议标进程招、议标 要求1、在确定招议标内容后，采购管理办公室制定明确的 招议标执行方案，及时通知相关供应商参加招、议标2、招标最少应确定3家以上的供应商3、议标最少应确定2家以上的供应商，特殊物资由独 家生产或代理时除外招、议标 程序1、公开中标原则2、供应商逐个进行唱标3、米购管理委员会对供应商进行询问4、米购管理委员会对供应商的唱标进行评定5、公布评定结果并通知中标单位6、通知法律事务办公室及时与中标单位签署买卖合同四、供应商管理由公司总经理、生产总监、财务总监、行政总监、各部门负责人及项目经理等组成的采购管理委员会，每年对供应商表现进行评审，建立供应商资源库，对各类供应商进行合理分类。 在此基础上，评审出重信誉、讲原则、履行合同能力强的若干 个长期固定供应商，提出供应商评审报告并呈交公司总经理审批，一般情况下采购管理办公室只能向审批过的供应商购买物品。
