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1、质量管理体系内审资料审核组长：XXX组 员：XXXXXXXXX审核日期：201 X年X月XX日201 X年X月XX日XXXXXXX 有限公司二0 一 X年X月X日归档目 录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内部质量体系审核报告201 X年度内部质量管理体系审核计划审核目的检查本公司质量体系是否按 GB/T19001-2008 idtlS09001:2008 标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtIS09001:2
2、008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008 idtlS09001:2008 质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长XXX审核组成员XXX、XXX、XXX、XXX审核时间201 X年7月201 X年X月审核会 议安排名称时间参加人员首次会议根据具体日程安排审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员评定情况汇报:根据具体日程安排审核组成员领导层末次会议根据具体日程安排审核组、领导层、受审 核部门领导及有关人员审核组长编制：日期:管理者代表审批：日期:201 X年度内部质量管理体系审
3、核实施计划审核目的检查本公司质量体系是否按 GB/T19001-2008 idtIS09001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtIS09001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008 idtIS09001:2008 质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长XXX审核组成员及分组情况A 组：XXX、XXX、B 组：xxx、xxx审核日期201 X - X - XX 201 X - X - XX审核会 议
4、安排名称时间参加人员首次会议201 X . X . XX 8:00 8:30审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议201 X . X . XX 16:30 17:00审核组成员评定情况汇报201 X . X . XX 17:00 17:30审核组成员领导层末次会议201 X . X . XX 17:30 18:00审核组、领导层、受审 核部门领导及有关人员具体日 程安排见附表审核组长编制：日期:管理者代表审批：日期:共2页 第1页附表：质量管理体系内部审核日程安排时间受审核部门条款/过程/活动审核员201 X . X . XX 48:00 8:30各部门首次会议A组、B组8:30
5、 10:00总经理、 管理者代表、副总经理4.1 4.25.15.25.3541 5.4.2 5.5 5.6 7.17.5.1A组办公室B组10:00 12:00销售公司A组采购部 （仓库）4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.47.5.3B组14:30 18:00质检部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 6.4A组技术部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.3B组8:00 12:00生产部4.2.36.37.5.3A组生产车间4.28.5.3（生产现场）B组14:30 17:00审核组整理审核资料A组、B组17:00 17:30审核组成员内部会议A组、B组17:3
6、0 18:00各部门末次会议A组、B组共2页 第2页首次会议议程安排首次会议在内审正式开始前召开，由管理者代表组织，参会人员有全体审核组成员、受审核部门负责人及有关人员，审核组长主 持会议。会议议程：一、由审核组长介绍审核组成员和具体的审核计划，澄清审核过程中的问题，（说明企管部归办公室，仓库归采购部）确定末次会 议的时间和参加人员。二、管理者代表强调内容要求审核组全体成员必须抱着客观、公正、认真负责的态度来 审核，确保内审质量；同时要求各部门必须积极配合，紧密联系， 不要隐瞒事实，发现的问题完成后要积极整改，不要在审核过程中 推诿、扯皮，拖延时间。最后要求全公司全力以赴高质量的完成本 次内审
7、，来迎接监督审核，最后预祝本次内审圆满成功。下面开始内部质量管理体系现场审核。内审首、末次会议签到表姓名部门及职务签名姓名部门及职务签名内审员其他表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：总经理 内审员：日期：共 页第页标准条款审核内容及方法检查记录评价4.1总要求是否按 09001:2008标准要求建立、实施、保持和改进了公司质量管理体系已按其要求建立、实施、保持了公司质 量管理体系，形成文件包括“质量手 册”、“程序文件”、“管理规程”，按文 件规定对公司质量管理体系实施了控 制和管理。质量管理体系涉及的过程是否被识 别和管理质量管理体系所涉及的过程和过程之 间相互作
8、用进行了管理和控制，质量管 理过程包括：管理职责、资源管理、产 品实现，测量分析和改进。用过程方法进行管理，过程有输入和输 出。质量管理体系有效性如何体现有效性体现在：管理活动：管理评审、内审、内部沟通。 资源管理：考核评价岗位人员，体现质 量管理体系的有效性。文件要求总则公司的质量体系文件是否包括了质 量方针和质量目标、质量手册、程 序文件、质量记录和其他要求的文 件质量管理体系文件已包括以上内容。质量手册本公司质量手册对标准是否有删 减？如有，合理性如何？质量手册已删减了 顾客财产，因 不存在顾客财产，故对此条款进行了删 减，对此条款的删减不影响向顾客提供 满足要求产品质量的能力和责任。文
9、件 控制文件发布前是否得到了批准？质量 管理体系具体建立了哪些文件，对 组织是否有指导作用文件发布前均得到了批准，质量管理体 系具体建立了 “质量手册”、“程序文件”、“管理规程”，颁布令、管理者代 表任叩书、质量方针、目标在手册中， 对质量管理体系运行很有指导作用5.1管理 承诺你作为最高管理者你是如何认识满足 顾客要求？以何种方式传达满足顾客 要求？以顾客为关注焦点，顾客为上帝，以顾 客要求，国家标准、法律法规为准绳， 对其要求的实现做出承诺。5.2以顾客 为关注 焦占 八、八、公司通过哪些方式、途径来确定满足 顾客和最终使用者的要求？通过市场调研、顾客沟通、合同评审、 回访、电话征询来充
10、分和顾客沟通。 公司自身的质量保证能力。满足法律、法规，验收标准要求。表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：总经理 内审员：日期：共 页第页标准条款审核内容及方法检查记录评价5.3质量方针公司是否建立了质量方针，它的含义 是什么？是否被传达理解？质量方针在持续适宜方面是否进行了 评审？是否为质量目标提供了框架？已建立了质量方针，能够解释了质量方 针的内涵，已通过会议、文件将质量方针传达到各 部门和作业班组，并得到了贯彻和理解 管理评审时，对质量方针的适宜性、有 效性进行评审，能为质量目标提供框架5.4策划质量目标本公司质量目标是什么？在本公司各 部门是否建立了质量目标
11、？质量目标是否进行了分解，是否具有 可测量性？本公司如何对质量方针和 质量目标进行考核本公司将质量目标均分解到各部门，并 有可测量性。通过日常检查、报表、统计分析等方式 进仃考核。质量管 理体系 策划为实现公司质量目标，如何对公司的 质量管理体系进行策划？采用哪些相 应的方式？任命管理者代表制疋冈位人员职责和权限为实现质量目标，开展内审、管理评审 对资源提供、产品实现、测量分析和改 进等过程进行策划，达不到要求时，制 定纠正和预防措施。职责、权 限与沟 通本公司机构以及各部门、各级人员的 职责、权限和相互关系是否得到规 定？公司的组织机构以及各部门的职责和 权限得到规定，在手册中可以看到部门
12、以上级别的职责和权限，其他级别职责 和权限已在岗位人员职责和权限得 到规定。通过内部会议、文件、电话、传真等形 式对内部职责、权限和相互关系予以沟 通。管理者代表是否任命了管理者代表，并对其进行 授权？其职责和权限是否已明确？符 合标准的要求？已任命了管理者代表，并对其已授权， 在质量手册已明确规定， 符合IS09001: 2008标准的要求。内部 沟通在公司内部沟通中总经理是否发挥了 主导作用？有哪些沟通方式，是否游 有效？质量管理工作例会内部审核管理评审电话、传真、网络在内部沟通中发挥了 主导作用，进行策划并组织实施。5.6管理评审规定多长时间召开一次管理评审会 议？特殊情况是否要增加管理
13、评审的 频次？管理评审的输出包括哪些内容一年一次，特殊情况可增加次数。 管理评审输出包括：质量方针的适宜性、质量管理体系的有 效性、所需资源包括持续改进的资源表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人：总经理 内审员：日期：共 页第页标准条款审核内容及方法检查记录评价6.1资源管理如何确保公司的质量管理体系和生产 所需资源公司根据生产产品的实际需要和质量 管理体系现状确定所需（人、财、物） 的资源，进而满足质量管理体系的需要 和顾客的要求。7.1产品实 现的策 划能否根据顾客要求生产项目的特点， 对生产进行策划，策划是否符合标准 的要求？为了使承接的合同或订单满足和符合 顾客要求，在开始生产之前，制定相应 的文件，实现了过程的策划应与公司质 量管理体系的其他要求一致，策划的内 容：如质量手册7.1条款符合标准要求7.5生产和 服务的 提供对生产和服务的提供，公司是如何实 现的？根据生产策划和实际需求，提供必要的 资源，对生产过程进行有效控制，确保 生产产品符合要求并达到顾客满意。持续改进能否在公司内树立全体员工持续改进 的意识？并能在公司内建立质量改进 的机制？已在公司建立了质量管理体系，树立员 工的质量意识和持续改进意识，建立了 质量改进机制体现在，办公室对上岗人 员必须经培训合
