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1、年产30万张指接板1.5万套实木家具生产线异地技改项目建议书第一章 概述1.1 项目名称及项目概况1.1.1项目名称:年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目1.1.2建设性质:技改1.1.3建设地点: 四川XX经济开发区1.1.4建设单位:XXXX进出口贸易有限公司1.1.5项目建议书编制单位本项目建议书由四川XX投资咨询有限公司编制,XXXX进出口贸易有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。1.1.6项目概况本项目计划征地73亩,建设厂房14400平方米,仓库及产品展示场7920平方米,管理、科研及综合用房3464平方米.原料堆场5000平方米;购置电子
2、开料机、干燥机、雕刻机、排钻、双面刨床及检验设备等加工设备250台(套);建成年产30万张指接板、1.5万套实木家具的生产能力。本项目计划总投资7890.77万元,其中:建设投资5562.74万元,建设期利息106.2万元,流动资金2221.83万元。项目实施达到设计能力后,年可新增销售收入16800万元,税金1740.64万元,利润2428.69万元。1.2 建设单位基本情况XXXX进出口贸易有限公司,位于XX市中心的赛格大厦,是一家以进出口贸易为主的集商贸流通、进出口贸易、实业发展于一体的综合型企业。公司创建于2006年4月,注册资本为人民币150万元。为满足企业发展的需要,2009年初公
3、司在XX市利州区三堆镇占地40亩,建成了年产24万张的胶合板生产线。主要从事家具、建筑模板的生产、销售。是川北规模较大的家具、建筑模板生产企业。公司拥有资产总额1260万元,资产负债率29.05%。2009年实现工业产值1250万元。公司近三年的财务状况见表1-1。近三年财务状况表 表1-1年 份销售收入税 金利 润2008150016.7107.22009282038.5219.62010预计335042.5253.21.3 编制依据1、XXXX进出口贸易有限公司的委托和协议书;2、国家发改委产业结构调整指导目录(2005);3、国家相关法律、法规、标准、规范;4、各种设备的询价资料;5、X
4、XXX进出口贸易有限公司提供的相关资料。1.4 简要结论1.4.1XX地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。辖四县三区,93个镇,164个乡,8个街道办事处,总人口310万,幅员面积163.13万公顷。其中林业用地面积99.46万公顷,生态林面积64.91万公顷,商品林面积34.55万公顷,有林地面积78.05万公顷,森林覆盖率为43.9,活立木蓄积量4528.27万立方米,年生长量138万立方米,年采伐量30万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。1.4.2本项目是在四川XX经济开发区,新征土地73亩,建设厂房、仓库、综合用房及配套用房26066,
5、购置国内先进的家具及指接板生产设备250台(套),生产规模达到年产指接板30万张,五件套实木家具15000套的生产能力。使其成为川北最大的指接板和实木家具生产企业,提高产品的市场占有率。1.4.3该项目有成熟的工艺技术;原材料来源广泛,且就近采购,有利于降低生产成本。1.4.4项目建设有利于增加川北指接板和实木家具的生产量,提高市场占有率。购置的设备均是具有国内先进水平的指接板和实木家具生产设备,这将从根本上改善我XX无较大规模、高档次指接板和实木家具生产企业的状况。1.4.5公司技术来源有保障,引进国内最先进的指接板和实木家具加工设备,利用本公司现有的生产技术和人才,这是本项目实施的保证性条
6、件。企业领导长期从事指接板和实木家具生产企业管理,积累了丰富的管理经验,注重质量保证体系的建立和完善,有利于形成较强的技术队伍。1.4.6本项目投资主要用于新征土地,建设生产厂房,购置生产设备,将有效地提高企业的资本有机构成,能做到投资少、见效快、收益高,并推动企业迈上新的台阶,增强企业的市场竞争能力。1.4.7企业重视环境治理,对每个环节都制定了专门的治理方案,严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度,项目的实施不会给环境带来新的影响。1.4.8本项目立足本地资源优势,发展林产品加工业,有利于培植地方财源,实现工业化,提高林产品的附加值,解决农村剩余劳动力,城镇待业人员和企业下岗职工就业,对
7、农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。1.4.9本项目为满足市场需求,提高林产品附加值,增加林业收入和地方财税收入。根据国家投资政策,结合XX实际,我们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究,我们认为在XX市经济开发区建设年产30万张指接板、15000套实木家具生产项目,既有利于培育XX支柱工业,实现工业化,同时有利于培植地方税源,提高林产品附加值,是可行的,也是符合国家产业政策和XX实际的。1.4.10经测算,该项目建成后,年可实现销售收入16800万元,税金
8、2349.43万元(含所得税),净利润1826.38万元,并可安置下岗职工或农村剩余劳动力 496名就业,投资收益率34.53%,投资利税率52.84%,投资利润率30.78%,当贴现率取12%时,所得税前财务内部收益率30.32%,财务净现值6799.88万元,投资回收期5.75年。是一个值得投资的项目。总之,本项目建设符合国家产业政策和投资方向,符合当地工业发展布局,产品市场前景广阔,建设规模合理,可行性依据充分。建设条件较好,工程技术方案先进可行,项目不会对环境产生影响,能达到安全规范要求。项目投资测算准确,资金筹措到位,项目能获得较好的经济和社会效益。1.5 主要经济技术指标主要经济技
9、术指标表1-1序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产能力1指接板张/年300000五件套实木家具套/年15000二主要品种指接板张/年300000实木高组组/年15000实木床架/年15000实木浴具套/年15000实木电视柜套/年15000实木办公家具套/年15000三主要原材料消耗原木m3/年76368四公用工程消耗1电kwh537.7万2煤吨/年18003水m3/d167五劳动定员人496六总投资万元7890.771固定资产投资万元4754.74其中:建设期贷款利息万元106.22流动资金万元2221.83七年销售收入万元/年16800八年销售税金万元/年1740.64九年销售利润万
10、元/年2428.69十年总成本(年平均)万元/年12630.67十一所得税前财务内部收益率%30.32十二投资回收期年5.75十三财务净现值万元6799.88十四投资利润率%30.78十五投资利税率%52.84十六盈亏平衡点%61.29第二章 项目背景2.1 项目提出的背景及建设的必要性指接板是家装、家饰和生产实木家具的重要材料;实木家具制造虽然是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小,但其用途与人民生活息息相关,只要有人们居家的存在,其产品就必然有市场。随着天然林资源保护工程的不断深入,生态环境得到了有效改善,为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精
11、神,实现国家林业局提出的“加快产业发展,不断增强林业建设活力,提升第二产业,大力发展林产品的精深加工,延长产业链,增加附加值,提高资源综合利用率”等目标,近年来,国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策,全市采伐限额为57万立方米,这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物,为充分利用好有限的林木资源,实现我市林产工业的规模化、效益化,建一个资源利用率高,市场前景广阔的指接板和实木家具生产项目十分必要。本项目立足本地资源、劳动力和技术优势,发展指接板和实木家具加工业,以改变指接板和实木家具生产企业产量低,规模小,产品不能满足市场需要的状况,按市政府的统一规划,为了充分发挥本地优
12、势,变资源优势为资本优势,使企业形成规模,解决市场供求矛盾,建设本项目也是必要的。XX市农村劳动力丰富,国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路,安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业,为政府安置就业分担一定压力,减少不安定因素,有利于维护社会稳定。随着人民生活水平的不断提高,居民住房条件的逐步改善和新农村建设步伐的加快,家具家装制造业的国际化发展,给我国家具、家装行业带来了极好的发展机遇。发展指接板和实木家具加工业,有利于将资源优势转变为经济优势,同时也对从事该行业工作的单位和人员提出了更高的要求,对企业的产品质量提出了更高的要求。XXXX进出口贸
13、易有限公司,经过广泛的行业技术经济调查,对比分析,结合XX大量的木材资源和企业现有的生产条件,拟采用目前国内最先进的实木家具生产技术和工艺,有利于提高企业的设备水平,提升产品档次和质量,扩大生产规模,增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要,也是企业自身发展的需要。2.2 项目建设的有利条件2.2.1符合国家产业政策要求,政府政策支持按照国家对林业产业发展的要求,产业政策支持结构调整,产品升级,自主创新,绿色环保的建设项目。XXXX进出口有限公司是XX市境内规模较大的从事林板加工及进出口贸易综合型企业。扩建的项目主要是指接板和实木家具生产,属于优势产业的范围,一直得到当地政府的大力
14、支持。市政府和XX经济开发区管委会对本项目的建设非常重视,将其作为市域林产品精深加工,特别是指接板和实木家具加工新发展的标志,并将以此带动林业产业的发展2.2.2地势优越项目所在地XX,地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省交汇处,为四川的北大门,是进出川的咽喉重地,素有“蜀北重镇”、“川北门户”和“巴蜀金三角”之称。地理座标在北纬3131至3256,东经10436,至10645之间,北与甘肃省陇南市武都区、文县,陕西省汉中市宁强县、南郑县交界;南与南充市南部县、阆中市为邻;西与绵阳市平武县、江油市、梓潼县相连;东与巴中市南江县、巴州区接壤。幅员面积1631378平方公里。辖4县3区,93个镇,164个乡,8个街道办事处,人口310万。境内江河纵横,地形复杂,地势北高、南低的丘陵低山地貌,海拔为5703830米。属于亚热带湿润季风气候。年降雨量800-1000毫米,日照数1300-1400小时,年平均气温17左右。年平均降雨108毫米,日1398.0小时,无霜期264.5天,四季分明,适宜多种生物繁衍生息。2.2.3政府支持根据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定精神,市委、市政府的统一规划了一批林板和实木家具加工企业进入XX经济开发区,以加大开发区建设进程,带动XX工业化、城市化的进程,实现XX“跨越式”发展。2.2.4交通方便XX自古就是川陕甘毗邻地区的交