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1、*县妇女儿童医院建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.2研究工作的依据和范围1.3项目建设的必要性1.4建设内容和规模1.5劳动定员和实施进度1.6投资估算与融资方案1.7社会效益分析和结论1.8主要技术经济指标第二章 项目背景及承办单位概况2.1项目提出的背景2.2项目建设的必要性2.3承办单位概况第三章 建设规模与建设内容3.1建设规模3.2建设内容第四章 场址与建设条件4.1建设场址4.2建设条件第五章 工程技术方案5.1项目组成5.2建设模式的选择5.3主要建筑方案5.4总平面布置5.5保障系统第六章 环境保护、消防及安全6.1建设地点环境现状6.2主要污
2、染物和污染源6.3治理方案6.4绿化6.5环境监测6.6环境影响评价6.7消防及安全6.8节能第七章 组织机构及人力资源配置7.1组织机构7.2项目定员7.3培训7.4组织机构图第八章 项目管理及实施进度8.1项目组织8.2项目实施阶段和建设周期8.3项目实施进度第九章 项目招投标9.1建设项目招标范围及投标组织形式9.2投标、开标、评标和中标程序9.3评标委员会的人员组成和资质要求第十章 投资估算和资金筹措10.1投资估算10.2资金筹措第十一章 项目财务经济评价11.1财务评价依据11.2项目营业收入与营业税金和附加估算11.3总成本及经营成本估算11.4财务效益分析11.5不确定性分析1
3、1.6财务评价结论第十二章 国民经济评价12.1影子价格及通用参数的选取12.2费用调整12.3国民经济评价指标12.4国民经济评价结论第十三章 结论与建议附表：1、建设投资估算表2、国民经济评价建设投资调整表3、国民经济评价成本费用、营业收入调整表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧估算表6、无形和递延资产摊销估算表7、利润及利润分配表8、产品销售收入和销售税金及附加估算表9、借款还本付息计算表（平均还贷）附图：1、敏感性分析图2、盈亏平衡分析图3、项目建设规划总平面图第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称项目名称：*妇女儿童医院建设项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：
4、*县妇幼保健院项目法人：*1.1.3项目建设地址项目建设地址：*怡和大道中段西30米1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）关于农村卫生改革和发展指导意见（国办发200139号）；（2）河南省医疗机构管理办法；（3）综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；（4）医疗机构基本标准（试行）（1994年卫生部发）；（5）*县妇幼保健院提供的基础资料；（6）编制人员现场踏勘的资料。1.2.2研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、建设必要性、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施进度、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措、财务分析
5、、国民经济评价等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和财务评价、经济费用效益分析，以便为项目的实施决策和建设，提供可靠的依据。1.3项目建设的必要性*县地处鄂、豫、皖三省交界处，是国家级贫困县、第一批新型农村合作医疗试点县，是全省第一农业大县，河南省五个区域性中心发展的城市之一。全县161万人，其中农业人口111万人。由于地理位置等因素影响，*县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发病、多发病严重，给人民的健康造成了危害。*县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，县直单位床位773张。因此，随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的大幅度增
6、加，就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。目前，*县医疗卫生机构的服务水平服务设施，服务器械还很落后，加之妇女、儿童就医的特殊性和普遍性。所以，建设新病房楼，不但可解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，而且还可以吸引周边县区的患者来此就医，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。项目建设十分必要。1.4建设内容和规模*县妇幼保健院病房楼建设总建筑面积50586m2。主要包括医院门诊楼、住院部、骨科、消毒洗涤间、食堂、车库、场地硬化、绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积50586m2，总用地面积3333
7、5m2，容积率1.5，建筑密度17%，绿化率53%。1.5劳动定员和实施进度医院原有劳动定员130人，本项目将新增到300人。本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。经研究，本项目自土建施工始，建设期为两年。1.6投资估算与融资方案项目总投资7026万元，其中：申请银行固定资产贷款资金4000万元，项目承办单位自筹3026万元。1.7社会效益分析和结论本项目作为公益性项目，符合国家的有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可提高*县及周边县区的整体医疗水平，使*县妇幼疾病诊断治疗水平上一个新台阶，而且也给*县和周边县的经济发展和人民群众身
8、体健康带来巨大的效益。因此项目建设可行。1.8主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1建设规模m250586建筑面积2项目劳动定员人300本项目所需人员3年耗动力3.1电104kwh170新增3.2蒸汽（采暖）t38280新增3.3水t630724新增4总投资万元70265资金筹措（总投资）万元70265.1申请银行固定资产贷款万元40005.2项目承办单位自筹万元3026第二章 项目背景及承办单位概况2.1项目提出的背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众的切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如
9、果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出：发展卫生事业，重点抓好三件事。一是公共卫生体系建设；二是切实把医疗卫生工作重点放在农村；三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民的事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定的全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。*县位于鄂、豫、皖三省交界处，地处江淮之间，南依大别山北麓、北临淮河，总面积2946平方公里。总人口为161万人，属河南省第一人口大县，国家扶贫开发工作重点县，省政府26个城镇化建设重点县，8个规划建设中等城市，5个发
10、展区域性中心城市之一。*县下辖32个乡(镇)，601个行政村(街)。全县交通便利，312国道、罗叶高速公路、204省道、西宁铁路贯穿而过，全县各乡镇，各村均通公路或油路。由于面积大，人口多，经济发展较慢，以种植业、养殖业为主。全县总人口中男性85.1万人、女性74.9万人，07岁儿童17.4万人。男女性别比例为10.9。据县、乡两级医疗卫生机构上报数字统计，2006年*县居民每千人两周就诊78.2人次，其中县级医疗机构10.4人次，乡级16.3人次，村级51.5人次，每千人年住院20.3人次，县、乡两级医疗机构均门诊医疗费为23.3元，次均住院医疗费45.3元。2006年妇科诊疗181236人
11、次，住院16368人次，010岁儿童急诊95217人次，住院87356人次。县、乡、村三级妇幼保健网络综合服务水平较低。全县现有公立医疗卫生机构41个，其中县直医疗卫生单位8个，乡镇卫生院33个，仅有一所专门面向妇女儿童的综合性医疗机构。在综上所述背景之下，提出了本项目建设。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目建设是全面发展*县医疗卫生事业，满足广大妇女儿童就医的需要。*县总面积2946平方公里，下辖8镇25乡，601个行政村，全县共有161万多人，其中妇女儿童所占比例过半。目前，全县现有公立医疗卫生机构41个，只有*县妇幼保健院一家医院是专门服务于妇女儿童的专业性医疗机构。随着全县人民生活
12、水平的提高，群众对就医条件和医疗水平的要求也在不断增加，*县医疗卫生机构需要继续提高救治诊断能力，不断改善妇女儿童这个群体没有专门医疗机构看病的问题，因此，本项目建设是适应*县经济社会协调发展，构建和谐社会的需要，也是促进*县医疗卫生事业全面发展，满足广大妇女儿童就医需求的需要。3.2.2本项目建设是*县妇幼保健院自身发展的需要*县妇幼保健院是*县唯一一所服务于妇女儿童这个群体的专业医疗机构，担负着*县全县妇女儿童基本医疗救治工作。随着医院医疗技术水平的不断提高和周围区域人口的增加，现在的医疗场地和设施已经远远不能满足需求，需要扩大建设规模。具体原因如下：（1）*县妇幼保健院部分业务用房建于7
13、0年代末期，基础设施落后，年代已久，现在不同程度的存在着一定的安全隐患。（2）由于*县妇幼保健院位于老城区，在原址周边再扩展规模也不可行，大大限制了医院的业务开展。综上所述，*县妇幼保健院基础设施的陈旧将会影响到医疗新技术、新项目的开展，影响到专业人才的培养和技术水平的提高，影响到疾病的确诊率，治愈率，许多病人得不到及时诊治，客观条件造成了大量的妇女儿童病患不能得到很好的医疗救治而不得不转移到别的地方就医，既不利于病人的身体康复，也阻碍了医院社会效益和经济效益提高，使医院发展后劲减弱。因此，新建一所妇女儿童医院，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务层次得到提升，就医环境明显改善，
14、更好地满足广大妇女儿童就医的需要，发挥出医院的医疗实力，同时，为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的基础，促进医院的进一步发展。*县妇女儿童医院建成后，将引进河南省著名骨科专家陈长安教授来我院亲自主理，并带资300万元，服务于老区及周边的人民，从根本上解决了目前老区人民的骨科就病难、看病贵的问题。综上所述，从*县医疗卫生事业的全面发展到广大妇女儿童的就医需要，从人人享有健康到医院设施的现代化等方面来看，本项目建设十分必要。2.3承办单位概况第三章 建设规模与建设内容3.1建设规模*县县妇幼保健院是一家专科医院，目前占地面积2640m2，总建筑面积2106m2，其中业务用房建筑面积1800m2。该县2010年规划城镇人口49.5万人，县城范围内其他县级医疗机构病床数673张，按照国家发改委颁布的国债项目县医院建设指导意见县医院床位数的测算公式，以及各项设施的床均建筑面积指标，计算出*县妇女儿童医院350张床位时，业务用房建筑面积应达到51890m2，可见医院目前的业务用房面积还达不到国家的要求，缺口面积5000m2。同时根据有关部门的鉴定，目前正在使用中的病房楼建于20世纪八十年代初，建筑面积为800m2，目前此建筑物存在严重质量问题，大部分房间漏水、漏雨、墙体裂缝、各种管道部分锈蚀断裂，2005年经县房屋安全鉴定与技术管理中心鉴定为危房，已经对医护人员及住
