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1、标题供应商评估与管理程序编号QP-008页次1/6制订部门加工/ 采购课版次A00制订日期2010/1/251. 目的选择在质量、价格、交货能力等方面均能满足本公司需求的合同方，并及时、 准确地做好物料采购工作，以确保所采购的物料符合规定要求。2. 范围 本程序适用于本公司对合同方的选择评审与控制以及物料采购过程的控制。3. 权责3.1 采购3.1.1 负责向物料供应商 / 外包商发出供应商 / 外包商调查表 ，组织对物料 供应商 / 外包商进行评估，并制定合格供应商 / 外包商名录表 。3.1.2 选择合适的供应商 / 外包商或合同方发出采购单。3.1.3 负责对相关物料使用情况提供评审意见
2、以及对设备的验收工作。3.2 组装课：负责对设备及配件的采购资料的提供，及时对公司设备及配件实施检验。3.3 总经理：最终审定合格供应商 / 外包商名录表名单，以及采购单的核准。3.4 行政课：负责办公用品和电脑设备的采购工作。4定义供应商 / 外包商评审：通过对供应商 / 外包商关于供货质量、价格、交货情况、服 务情况等的综合评价，以便采购物料时做出恰当的选择并将评审结 果进行分类。5作业内容5.1 物料供应商 / 外包商的选择要求5.1.1 采购根据公司产品特性及质量要求在对供应商 / 外包商调查评审的基础 上，选择合格供应商 / 外包商，采购生产所需要的物料。5.1.2 合格物料供应商
3、/ 外包商应具备以下条件： 能满足我方提出的采购订单所规定的质量要求。 按订单要求的数量、时间交货。 产品的质量具有相对稳定状态。标题供应商评估与管理程序编号QP-008页次2/6制订部门加工/ 采购课版次A00制订日期2010/1/25 有合理的价格并提供优良的服务。5.2 供应商 / 外包商评审5.2.1 采购根据初选合格的供应商 / 外包商名单，依次对供应商 / 外包商的产品 质量、交货期、运输、服务等要求进行评审。5.2.2 供应商 / 外包商评审 由采购发出供应商 / 外包商调查表 ，了解对方基本情况，并要求 对方提供营业执照及相关认证证书。 品管对供应商 / 外包商的来料质量记录情
4、况进行评审。 采购对供应商 / 外包商服务态度、交货期、价格等进行评审。 以上评审结果填写供应商 / 外包商评审表 。5.2.3 评审合格的供应商 / 外包商经品管部经理批准纳入合格供应商 / 外包商 名录表中，其中对同类供应商 / 外包商要分出评审等级，以供选择。5.3 供应商 / 外包商的考核5.3.1 采购负责供应商 / 外包商的控制工作并保存供应商 / 外包商的档案资料， 采购人员负责与供应商 / 外包商的有关质量、价格、交货等方面的联络 工作。5.3.2 每半年采购应对供应商 /外包商进行一次业绩 （ 质量、交货期、服务、价 格等）考核，并将考核结果记录于供应商 / 外包商考核表 。
5、考核后将 业绩不合格供应商 / 外包商取消或协助改进。5.4 零星采购的控制5.4.1 对于零星采购，由采购根据需要选择相应的供应商 / 外包商，并进行初 步判断，认为合格后实施采购。5.4.2 采购回来以后，由质检部对其质量进行检验，不合格的立即退回，合格 的投入使用。5.4.3 采购将零星采购在请购单中予以记录。5.4.4 若在一年之内在同一家供应商 / 外包商实施零星采购超过 2 次，则应对 其进行评审，合格后列入合格供应商 / 外包商名录表中。标题供应商评估与管理程序编号QP-008页次3/6制订部门加工/ 采购课版次A00制订日期2010/1/255.5 采购过程控制5.5.1 采购
6、申请：采购人员依据模具备制造物料需求提出申请5.5.2 材料/ 外协件采购：采购人员按不同物资分类实施采购 . 外协零件、材料依据模具备制造物料需求实施采购。. 其它物资依据生产填写的“请购单”实施采购。5.5.3 采购人员在合格供应商 / 外包商名录表中选择供应商 / 外包商实施采购， 若在合格供应商 / 外包商中无法采购到相应的物料，可实施零星采购。5.5.4 采购员负责全过程中的催货、 到货接收、 物品随附采购单据及送货单交质检 单位检验或验证。其中以“请购单”形式实施采购的物资直接入库。5.5.5 对于需预订的主料、贵重物资，采购人员应提前填写采购订单 ，其中： 必须填写清楚物料名称、
7、型号、规格、数量、交货日期等，必要时 应注明价格、质量要求等。 若是特殊规格的物资采购， 应附上相应的技术资料， 如图纸、 样品、 质量要求等。 采购订单 等采购资料在正式发出之前需要由品管部负责人签名认 可。 采购订单 等采购资料发出后如果需要更改， 则由采购人员电话和 供应商 / 外包商联系重新确认。5.5.6 若客户或公司要求在供应商 / 外包商现场进行验收时， 采购信息发出时必 注明验收的时间、验收标准以及放行的相关要求。5.6 采购物品验收：5.6.1 所有生产物料 （ 含外包加工 ） ，采购均应在投入生产前及时采购到公司。5.6.2 物料采购到外协工厂后，进行检验，设备、配件经验证
8、合格后（量测设 备经品管部验证合格）方可入库和投入使用。5.6.3 验证物料时发现数量、质量方面存在不正常情况时，应及时通知供应商标题供应商评估与管理程序编号QP-008页次4/6制订部门加工/ 采购课版次A00制订日期2010/1/25/ 外包商， 按不合格品管理程序 、纠正预防措施管理程序相关要 求进行处理。5.6.4 必须通过使用后才能验证的可先办理入库手续， 由相关部门组织人员跟 踪验证，并将跟踪情况记录在相关检验报告中。6. 相关文件6.1 不合格品管理程序6.2 监视和测量装置管理程序6.3 记录管理程序6.4 持续改进管理程序6.5 纠正预防措施管理程序7. 相关表单序号相关记录
9、保存期限备注供应商 / 外包商基本资料两年采购订单两年请购单两年合格供应商 / 外包商名录 表两年5供应商/ 外包商考核表两年6供应商 / 外包商评审表两年8. 附件供应商 / 外包商考核办法标题制订部门供应商评估与管理程序加工/ 采购课编号版次QP-008页次5/6A00制订日期2010/1/25为对供应商 / 外包商进行有效的管理特制订以下考核办法. 考核内容：1 价格：占分 10 分。价格竞争力 优 10价格竞争力 可 6价格竞争力 良 8价格竞争力 差 32 交期：占分 30 分。配合度 优 20 分配合度 可 配合度 差 105分配合度 良 15分2) 生产停工待料 (10分)未造成
10、停工待料 10分造成停工 2 次- 4分造成停工 1 次 - 7分造成停工 3 次- 0分3 配合度：占分 20 分。1) 采购配合度20 分配合度 优 - 20分配合度 可 - 12分配合度 良 - 16分配合度 差 8分品质：占分 40 分。1) 进料合格率 30 分4100%1) 交期配合度 20 分进料合格率得分 30合格批数 进料批数2)进料附进料检验报告5 分： 每少附一件扣 1 分3) 进料不合格通知单回复 5 分： 每一件未回复扣 1. 供货商考核奖惩：1 供货商考核等级A 级 - 91分以上B 级 - 7690 分C 级 - 6175 分D 级 - 60分以下2 考核奖惩模式
11、：2.1 A 级厂商标题供应商评估与管理程序编号QP-008页次6/6制订部门加工/ 采购课版次A00制订日期2010/1/251) 缩短票期 10 天。2) 连续二次考核 A 级者，缩短票期 15 天。3) 连续三次考核 A 级者，缩短票期 30 天。4) 产品订单增加。2.2 B 级厂商1) 维持正常付款票期。2) 持续配合下单采购。2.3 C 级厂商1) 延长票期 10 天。2) 连续二次考核 C 级者，延长票期 15 天。3) 连续三次考核 C 级者，延长票期 30 天。2.4 D 级厂商1) 延长票期 30 天；并需出席品质会议作改善报告。2) 连续二次考核 D 级者，延长票期 45 天；并须排入稽核与辅导名单。3) 连续三次考核 D 级者，延长票期 60 天；并项目呈报经理裁示，将考 虑予以除名。4) 经公告予以除名之厂商，除非经经理核示或重新再经评鉴合格，否则 不得再继续往来。将考核结果记录在供应商 / 外包商考核表上。
