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1、纠正和改进控制程序1目的1. 1纠正的目的是对偏离进行校正，防止再出现类似的不合格。1. 2改进的目的是防止潜在的不合格。2适用范围适用于本公司质量管理体系运行过程和研发、生产过程中产生的或潜在 的不合格（品、项）。3职责质量管理部负责管理本程序的实施，各部门配合，包括提出和实施相关 的纠正及改进措施。4工作程序4. 1持续改进4. 1. 1年度改进的计划及实施公司于每年年初确定质量管理体系年度改进计划，包括产品和服务 的改进及质量体系的绩效和有效性的改进，经管理者代表审核、总经理批 准后，发各有关部门执行。各有关部门根据质量管理体系年度改进计划 的要求，制定具体的改进实施方案和进度计划，提交
2、质量管理部确认后实 施。由质量管理部监督检查改进方案的实施情况，并在当年年底编制质 量管理体系年度改进计划实施总结报告，年度改进计划的实施情况应提 交下一年度管理评审。管理评审时，对不合格品分析和评价的结果和管理评审的输出进行讨第1页共4页 论，找出其中存在的需求或机遇作为持续改进的一局部。4.2纠正和改进措施的依据4. 2.1纠正措施的依据当出现如下情况，须采取纠正措施：a）产品和服务发生严重、重大质量问题；b）生产过程中出现批量的不合格品；c）内、外质量管理体系审核提出的不合格项；d）对重要物料的检验出现批量的不合格；e）顾客投诉；f）质量事故。4. 2. 2改进措施的依据根据收集分析如下
3、信息，确定采取改进措施：a）不合格品评审报告；b）质量统计报表（废品率、返工、返修率及其与上个时期的数据比拟）；c）内外质量管理体系审核报告；d）顾客投诉与售后服务综合报告；e）公司职工的合理建议。4.3 纠正及改进措施要求的提出质量管理部根据检验中发现的问题，生产部门根据制造中发现的问题，技术支持部根据顾客反应中发现的问题，各部门根据质量管理体系运行 过程中发现的问题及有关各方面发现的问题，提出纠正和预防措施要求,第2页共4页填写纠正及改进措施要求表，提交给质量管理部。4.4 评价纠正及改进措施的需求由质量管理部负责人（必要时会同有关部门）对纠正及改进措施的需求进行评审和分析，包括分析原因和
4、确定责任部门及相关配合部门。典型的原因有：a）进货物料质量不稳定，合格率低，让步接收比率大；b）生产过程诸要素（人、机、料、法、环）控制不严，偏离控制状态；c）文件（包括管理文件、技术性文件）规定不当；d）产品包装、防护不当；e）服务不满足要求。质量问题的产生可能涉及到许多部门，在查明原因之后根据实际情况确 定责任部门。4. 5纠正和预防措施的制定. 1责任部门负责人在接到纠正及改进措施要求表后根据调查、分析结果, 在三天内提出纠正和预防措施并填入相应栏目内，其中纠正及改进措 施要求表应包括：具体的纠正及改进措施、措施完成时间、责任人。 假设涉及多个部门，措施应经管理者代表及总经理批准。在制定
5、措施时应 考虑措施有无展开（横向或纵向）的需要,必要时还需包括临时对策和永 久对策，同时:还应考虑是否需要更新在筹划期间确定的风险和机遇及 是否需要变更质量管理体系。当产品和服务发生严重、重大质量问题时, 相关部门立即实施问题的技术归零和管理归零。第3页共4页4. 5. 2涉及供方的纠正及改进措施由综合计划部负责与供方联系，配合提出纠正及改进措施方案，并对其进行评审。4.5 纠正及改进措施确实认各有关部门提出的纠正和预防措施方案，由质量管理部负责对其可行性 进行评价确认。4.6 实施纠正和预防措施责任部门认真实施措施，在完成纠正和预防措施后，将结果填入纠正 及改进措施要求表中的“完成情况”栏，
6、并将纠正及改进措施要求 表提交质量管理部。4.7 纠正及改进措施的评审质量管理部派员验证纠正及改进措施完成情况，评价其效果，将验证结 果填写在相应栏目内。4.8 经验证为有效的纠正及改进措施应予以巩固，长期性更改应纳入相关的 质量管理体系文件中，按成文信息控制程序规定办理。需要时，应 更新在筹划期间确定的风险和机遇以及变更质量管理体系。4.9 故障报告、分析和纠正措施系统由管理者代表组织，质量管理部负责，按照GJB841的相关规定在公司 内建立故障报告、分析和纠正措施系统，建立自我完善、自我改进的机 制；对于与最终产品质量有关的问题及采取的措施应由管理者代表负责 及时向顾客通报。4.10 纠正和预防措施的情况定期提交管理评审会议审议。第4页共4页5相关文件成文信息控制程序内部质量审核管理程序GJB841故障报告、分析和纠正措施系统6质量记录纠正和改进措施要求表纠正和改进措施统计表第5页共4页
