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1、文件编号:BHX-XZ-008内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目监理标段静设备安装监理实施细则北京华夏石化工程监理有限公司内蒙古伊泰精细化工项目部序号版次编制审核批准日期1A/01目 录1、总则32 适用范围33 编制依据34 工程概况44.1工程概况44.2主要参建单位及工程建设承包模式44.3主要实物工程量45 专业工程师职责55.1通用职责55.2专业职责66 程序和要求76.1施工单位资质审查76.2人员资质审查，管理人员和特殊工种资质审查76.3施工方案报审及其内容要求86.4施工机械、特种设备、检试验仪器86.5设备进场报验及其内容要求86.6工序验收96.
2、7分部验收106.8变更管理106.9第三方检测管理办法106.10不合格品控制程序106.11质量事故报告和处理程序116.12 HSE管理116.13计划管理116.14工程量统计、进度款支付管理117质量控制点及主要控制指标117.1质量控制点一览表117.2主要控制指标138交工技术文件221、总则本实施细则是北京华夏石化工程监理有限公司内蒙古伊泰精细化工项目部为本工程编制的用于静设备安装施工的监理工作操作性文件，为监理工程师提供了较为详细、具体且具有可操作性的监理工作流程、方法和措施，以达到监理工作规范化，充分发挥监理工程师对工程监管和控制作用。在监理实施过程中，应严格遵照执行。2
3、适用范围本细则适用于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目油品合成装置、油品加工装置、液体物料储运系统、尾气制氢装置、第三循环水场、净化装置的塔、反应器、换热器、容器等静设备安装工程施工的监理控制。3 编制依据3.1 监理合同3.2 与本工程有关的勘察报告、设计图纸及其它设计文件3.3 国家和建设部制定的有关工程建设政策、法律、法规3.4 已批准的本工程监理规划3.5 已批准的本工程施工组织设计/施工方案3.6业主下发质量管理制度汇编、HSE管理制度汇编等相关文件3.7标准规范l GB 50252-2010 工业安装工程施工质量验收统一标准l GB 50461-2008 石
4、油化工静设备安装工程施工质量验收规范l SH/T 3510-2011 石油化工设备混凝土基础工程施工验收规范l SH/T 3542-2007 石油化工静设备安装工程施工技术规范l SH/T 3536-2002 石油化工工程起重施工规范l GB 50484-2008 石油化工建设工程施工安全技术规程l SH/T 3503-2007 石化化工建设项目交工技术文件规定 l SH/T 3543-2007 石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定l DB15/T 489-2011 石油化学工业建设工程技术资料管理规范4 工程概况4.1工程概况工程名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示
5、范项目建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区-锦泰精细化工园受内蒙古伊泰化工有限责任公司委托，我单位承担了油品合成装置、油品加工装置、液体物料储运系统、尾气制氢装置、第三循环水场、净化装置的监理工作。4.2主要参建单位及工程建设承包模式序号装置名称工程建设承包模式主要参建单位1油品合成装置EPC建设单位：蒙古伊泰化工有限责任公司监理单位：北京华夏石化工程监理有限公司EPC单位：中科合成油工程有限公司施工分包单位：中化二建集团有限公司2油品加工装置3液体物料储运系统4尾气制氢装置E+P+C建设单位：蒙古伊泰化工有限责任公司监理单位：北京华夏石化工程监理有限公司设计单位：中
6、国五环工程有限公司施工承包单位：中国化学工程第六建设有限公司5第三循环水场6净化装置E+P+C建设单位：蒙古伊泰化工有限责任公司监理单位：北京华夏石化工程监理有限公司设计单位：中国五环工程有限公司施工承包单位：中化二建集团有限公司4.3主要实物工程量装置名称设备类型数量（台）油品合成装置容器105换热器31空冷器9其他23合计168尾气制氢装置容器11换热器7空冷器1其他5合计24油品加工装置塔、炉24罐102换热器77空冷器76其他（消音、阻火）147反应器3合计429液体物料储运系统容器49取样器25浮动切油装置6其他49合计129净化装置塔类设备14容器及换热器145炉类设备6合计165
7、总计9155 专业工程师职责5.1通用职责(1)负责本专业监理/项目管理工作的具体实施。(2)负责编制定本专业的服务细则，并负责组织实施。(3)审核承包方提交的计划、方案、申请、证明、变更、资料、报告中属于本专业的部分,并向项目负责人汇报结果并提出建议。(4)及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。(5)负责本专业施工安全设施的检查和验收。(6)负责本专业工程进度计划的编制和协调完成。(7)按顾客规定的程序，审核批准承包方编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程使用的材料、构配件和设备的原始凭证、检验报告、证明文件及其质量情况，包括进口设备、材料的检验，必要时要进行复核和平行检验。(8)
8、负责本专业分项工程的验收及隐蔽工程验收，对分部工程的质量提出确认意见。(9)负责本监理资料的收集，汇总及整理，参与编写周报、月报或其他专题报告。(10)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。(11)参与有关的分部（分项）工程、单位工程、单项工程等分期交工工程的检查和验收。(12)根据本专业工作实施情况认真做好工作日志。(13)负责完成项目负责人临时交办的有关工作。(14)定期向项目负责人提交工作报告，对重大问题及时向负责人汇报和请示。5.2专业职责1） 认真审阅设计文件及设计要求，准备设计审查和设计交底问题，协助建设单位完成或组织图纸会审及交底活动，跟踪设计答复，并形成图纸会
9、审记录或纪要；2） 审查承（分）包单位（以下统称为施工单位，即使有EPC总包的情况下）资质，并报总监审批；3） 审查施工单位提交的管理人员资质和特种作业人员资质；4） 审查施工单位施工组织设计/方案，提出修订意见并复审，包括其中的计划、HSE管理等，并与安全工程师会签后提交总监审批；5） 审查静设备单位工程分部分项工程的划分；6） 准备监理技术交底材料，编制监理实施细则，组织召开专业监理技术交底会，审查承包商工作准备（包括施工交底记录的检查），协助总监审查承包商开工准备条件； 7） 参加设备开箱检验活动，跟踪开箱检验时发现问题的闭合情况，审查设备质量证明文件，以复核其符合设计文件要求；8） 协
10、助建设单位完成紧急放行手续的办理；（若有）9） 检查施工机具及检测仪器是否满足施工要求；10） 对基础尺寸进行复测，以复核其是否符合基础复测标准，并检查基础表面处理，监督土建与安装单位间的交接； 11） 旁站设备吊装就位过程； 12） 检查设备安装是否符合质量要求标准，并对其进行平行检验；13） 检查垫铁布置和隐蔽；14） 检查螺栓布置和隐蔽；15） 旁站二次灌浆；16） 检查设备内件安装是否符合质量要求标准，并对其进行平行检验；17） 检查设备平台、劳动保护的安装是否符合质量要求标准，并对其进行平行检验；18） 旁站设备试压；19） 过程中发现不合格施工操作及时制止，签发监理工程师通知单，并
11、复查施工单位整改情况予以关闭；20） 协助安全工程师进行现场施工过程的安全管理；21） 控制施工单位施工进度计划，发现问题及时发出监理工作联系单予以纠正；22） 审查施工单位形成的施工记录和过程报审文件，并签署审批意见；23） 审查施工单位提交的月度工程量统计报表；24） 定期审查施工单位管理体系运行及其记录，参加监理例会，就施工质量、进度、安全等向承包商提出要求；25） 工程中交后编写静设备安装单位工程质量评估报告。6 程序和要求6.1施工单位资质审查施工单位开工前向监理工程师报验单位资质，后附报验证件清单、单位营业执照、承包资质和专业承包资质、有关质量、环境、安全的认证证书、相关年检证书等
12、复印件，由监理工程师、安全工程师和总监依次审批，如建设单位有要求，施工单位应在监理单位审批后进一步向建设单位报审，并取得批复。6.2人员资质审查，管理人员和特殊工种资质审查施工单位开工前向监理工程师报验管理人员和特殊工种资质，后附人员一览表和表内所列人员的资质证书复印件，焊工须查验其原件。检查重点：1） 管理人员和特殊工种证件有效性；2） 管理人员资质符合其工作职责；3） 焊工查验其原件。6.3施工方案报审及其内容要求施工单位开工前需向监理工程师报验施工方案，由监理工程师、安全工程师、总监依次审批，如建设单位有要求，施工单位本项目部审批后应进一步向建设单位报审，并取得批复。审查重点：1） 内容
13、完整，编制依据正确，采用的标准版本有效，审批手续齐全；2） 施工方法先进合理、施工措施费用在控制范围之内；3） 进度计划安排应符合总进度计划的要求；4） 质量保证体系完善，重点部位、关键工序的质量保证措施具体，质量控制点一览表的内容完整和准确；5） HSE管理体系完善，保证措施具体，与正在运行的生产装置的隔离措施可靠；6） 设备材料一览表的内容完整、准确；7） 项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要；8） 施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、齐全；9） 施工平面布置合理；10） 施工过程中各专业之间、与其他标段的承包单位之间的衔接配合措施适宜。6.4施工机械、特种设备、检试验仪器施工单位
14、开工前应报验其进场机具、特种设备、检试验仪器，后附报验机具清单及其相关检定和年检证书复印件，监理工程师会同安全工程师对其进场机具进行实物和证书的复核，并签署报审文件。对于分批进场的上述机具要求施工单位及时报验，并复核。6.5设备进场报验及其内容要求设备进场时施工单位时向监理工程师进行报验，报审工程材料/构配件/设备报审表，后附报验清单及其质量证明文件。66.16.26.36.46.56.5.1 开箱检验开箱检验应由采购单位组织，建设单位、监理单位和施工单位参加。按照装箱单进行下列项目检验并记录。1) 箱号、箱数及包装情况；2) 设备名称、型号及规格；3) 内件及安全附件的规格、型号、数量；4) 产品质量证明文件。5) 设备外观质量l 表面无损伤、无变形、无锈蚀；l 焊接飞溅和工装卡具的焊疤已清除；l 不锈、复合板制造的设备防腐蚀面与低温设备的表面无划痕和各种钢印标记；l 不锈钢、钛、镍、锆、铝制设备无铁离子污染；l 设备管口封闭；l 充氮设备处于有效保护状态；l 设备的方位标记、中心线标记、重心标记及吊点标记清晰；
