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1、厂标原辅材料质量管理制度受控号生效日期2013年4月28日编号1.0编制人审核人审批人发放范围、份数第一章 管理总则第一条目的：为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量符合标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。第二条适用范围：适用于所有进厂用于生产的原辅材料的检验和试验。第三条术语和定义：原辅材质量管理范围包括进厂原辅材料检验和生产过程中原辅材料的检验。进厂原辅材料检验，是制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部专员具体执行。原辅材料在储存环境发生变化或储存时间过长时原辅材料使用过程中的检验，是防止原辅材料在储存环境发生变化或储存时间过
2、长时导致原辅材料不符合使用标准的二次检验。第四条职责分工：1、质量管理部负责外购原辅材的检验和试验工作。2、仓储负责验收原辅材料的数量（重量）并检查包装情况。3、质量管理部配合技术部制度外购原材料技术标准。第二章 工作内容与管理要求第一节 进厂原辅材料的检验规划第五条明确来料检测要项1、原辅材料检验专员对来料进行检验之前，首先清楚该批物料的质量检测要项，不明之处查找外购原材料技术标准或咨询质量主管领导，直到清楚明了为止。2、对于新物料，在明确该料的检测标准和方法后，将之加入外购原材料技术标准。第六条影响来料检验方式、方法的因素1、来料对产品质量的影响程度。2、供应商质量控制能力及以往的信誉。3
3、、该类物料以往经常出现的质量异常。4、来料对公司运营成本的影响。5、客户的要求。第七条确定来料的项目及方法1、外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。2、尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。3、固含量检测。一般把液体原料加热、烘干后用重量法计算出固含量进行验证。4、特性检测。如物理的、化学的、机械强度的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。第八条来料和过程检验方式的选择1、全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或对产品特性影响重大的物料。2、抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例为20-30%） 第二节 原辅材料检验程序第九条质量管理部原辅材料专检人员
4、对来料按照外购原材料技术标准执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。第十条采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储和质量管理部准备验收和检验工作。第十一条来料后，有仓储人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知原辅材料检验专员到现场检验。第十二条原辅材料检验专员接到通知后，到库房按外购原材料技术标准进行检验，检验后对不合格的来料不允许入库，并进行相应标识。检验时，专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。第十三条 来料检验的结果。1、检验合格。不合格品个数低于限定的不合格
5、品个数时，判定为该批来货允收。原辅材料检验专员填写合格单据，通知仓储收货。2、拒收检验不合格品。不合格品个数大于限定的不合格品个数，拒收；通知仓储和采购部办理退货事宜。3、让步接收。经过检验后，来料质量低于允收标准，由于生产急需或是其它原因，经生产、技术等部门联合会签填写不合格品评审报告单后，做让步验收。第十四条 原辅材料检验专员定期校正检验仪器、量具、保养试验设备，以保证来料检验的正确性。 第三节 原辅材料使用过程中检验程序第十五条原辅材料在储存环境发生变化或储存时间过长时易发生变化，导致不符合外购原材料技术标准。第十六条原辅材料检验专员根据环境的变化对使用中的原料进行二次检验，判定哪些物料易发生变化，对原料进行二次检验。要过期的原料要及时检验。二次检验发现不合格品时，填写不合格品评审报告单后，通知仓储做废品处理。第三章 附件第三十二条支持性文件（相关制度、流程）外购原材料技术标准第三十三条支持性记录（表单）不合格品评审报告单第四章 附则第三十四条此文件的最终解释权归质量管理部。第三十五条此文件经质量管理部编制，采购、生产、技术评审会签，质量管理部部长审核，主管经理文件审批后执行，修订时亦同。第三十六条此文件于2013年5月5日起实施运行。 /
