供应商管理制度14篇

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1、供应商管理制度14篇供应商管理制度1一. 总则1. 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本 办法。2. 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提 供配套服务的厂商。二. 管理原则和体制1. 公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发 等部门予以协助。2. 对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该 协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3. 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4. 公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长 期供应合作协议。5. 公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三. 供应商的筛选与评级公司制定如下筛

2、选与评定供应商级别的指标体系。1. 质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量 保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2. 交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的 弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3. 价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力;（3）成本下降空间。4. 技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2 ）后续研 发能力；（3 ）产品设计能力；（4 ）技术问题材的反应能力。5. 后援服务。包括:（1）零星订货保证；（2 ）配套售后服 务能力。6. 人力资源。包括:（1）经营团队；（2）员工素质。7. 现有合作状况

3、。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货 额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各 指标的权重和打分标准。筛选程序。1. 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候 选供应商名单；2. 公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选 小组；3. 评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方 协填调查表；4. 经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定 取舍。四. 核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改 进，保留其未来候选资格。五. 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从 候选队伍中

4、再行补充合格供应商。六. 公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程 参照如上筛选供应商办法。七. 对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付 贷款等优惠待遇。八. 管理措施1. 公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商 进行质量检查。2. 公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检 查。3. 公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4. 公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规 程。5. 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务 指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6. 公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针

5、的供应 商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九. 附则本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批 准颁行。1供应商管理制度2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活 动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的 经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用 品的米购（以下统称为米购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企 管部负责

6、;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人 力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价， 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素 的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要 求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求 或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改 请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立 供应

7、商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化 米购。4、廉洁原则：(1) 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购 成本。(2 )廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供 应商伸手。(3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。(4) 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、 新设备及市场信息。(5) 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造 成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询 议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一 段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化 采购程序，提高工作效率。对于价

8、格随市场变化较快的物品，除 缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导 对米购活动的监督和质询。对米购人员在米购过程中发生的违犯 廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度 等进行处罚直至追究其法律责任。五、米购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际 需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部 负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请 购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参 考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要 求。按采购申请流程，

9、由各相关部门审批，经总经理批准后交采 购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作 日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：(1) 每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报 价。(2) 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询 价记录表，按低价原则进行采购。(3) 属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家 制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：(1) 若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购 人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认, 必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。(2) 对于需要

10、保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货 比较。4、供应商选择：(1) 具有合法经营主体者。(2) 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3) 信誉良好者。(4) 客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：(1) 供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商 签订合同。(2) 交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲 自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员 须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新 的交货期，并知会需求

11、部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资 产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用 品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库 管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由 验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入 库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后）六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。八、本制度附件：1、X请购单2、X询价记录表供应商管理制度3第一章总则第一条为优化、开

12、发供应商资源，建立供应商市场准入和业 绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给 可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开 发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、 控制是手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成 优存劣汰机制，编制合格供应商名册。第四条合格供应商 名册是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入 合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合 格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估， 或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格

13、，不得签订合 同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有 供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重 要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集 团各公司产品使用状况（数量、金额、使用寿命），售后服务状况， 价格水平，财务付款与欠款状况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补 充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先 进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使 用状况（业绩、使用寿命），售后服务状况，价格水平

14、，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额） 最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织 推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都务必用心配合集团工 程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后， 调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团 工程管理部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资料卡见附件2、第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估 现有供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第

15、十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、 建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系 统，并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注 册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外 资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营 性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工 人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、 与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电 话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel， 计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、合格供应商名册的资料字段约定见附件4、第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工 作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、 及时更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供 应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商 资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始