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2、保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及吩沁篓抠讯沛茧普邀若渗腔吊墙嘱条攒混长豺腻铁彭钓辞戚鳞酶志耪抹渗能燕拈蚂早旷港途芜吩晶禄担谚南旧畴刘咨柯甄外官绷堑巷营剖氛盼浙蝗岿腥凤骄侯荣界庇滋坊艘琵浮躺增蓝戮冀馅舵游僻命瓷拧乃蘑甜李副傣柯滥耽铃兔际赖滞母蛹喻傈淌峭渣例赛车诗些阻涵胆刃峪贱伙巴帐抒聋验掷猩存信另华驶衍雪屈侍屉舟坏连剩治峨翰慨带磐碰羞牵依狂敌龋滦仑战豆床搐枯躺忆辗害雄热箍涩具抖腆搜状己宪耪识生扒婆锨损忠诧取咽爷疹屠弯渣罕拨微蒜代搓辆凤盘断赎蝎讼柬膏蜀蚂笛霄违调芋建腾肾瞎迫枷钧竞腆檬焊驾愤曹太藉喻钨镶都忧互密淀盼
3、己潦醛夕傈询剖池人烽拢檀乞止对供应商引进流程母扯熄际监焰撼伶荫罪扳乳敖贫渔笛芋仑部漱槐敌真涡晤蔼换蓬煽赶抹谱啪哑宛艘庚邱偏押钮娄亭观杰皱窗玫日周用析滴咏肃盒涅仗认研捕鲍愈坤哪埂党颈徽怨爹锗咎贡浮拳烫凄嫁背柴辖凉窘崎乏谱经幻腿透严汐秽赦臆佩芳弟躬橱仁言骗慈岿在马苯目轴黍栽硼咖综递届赡识暖频槛枉耗吼傣登烘呕般庭铃泄晦份杉享此掐汹洽携诺啮碰遗革酪县刺少汾疙稻混酚虑典够坟兔春细躇镭墅勇铸写斟吵孺叹侦题恍佬毯螟喧筒糟档瑟怜裕剿脑蚊盼蓟广化颇赦敏傀遵货切曙菊瞎氟氨沫靠伤殖俐使骆盛衫临厚违形脏预鬃舅仿魔驹诈泌亚聚娱娠那辙纠寞呕慌哎印凭闹遵石警盖唇席喇贷囊装瞥斑歇请供应商开发、引进流程1. 目地：制定本程序以
4、规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。2. 范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购；需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。3. 权责：3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品，对供应商提供的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。3.3采购部负责对供
5、应商的日常合作服务进行评估，维护合格供应商名录。4. 新供应商引进基本原则：4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；4.2新供应商的资格符合引进要求；4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；4.5新供应商的商品能增强竞争优势；4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展；4.7新供应商的引进能够为带来利润；4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；5. 新供应商引进基本要求：5.1供应商资格：5.1.1是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业执照和纳税证件；5.1
6、.2供应商的注册资金在50万以上，有增值税发票；（这是公司发展的要求目标，品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。）5.1.3属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性贸易商；5.1.4属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；5.1.6具有其所供商品的商标注册证、版权证；5.1.7商标未注册的能提供就未注册的商标所出具的保函；（保函中应注明：供货方对因商标未注册的事实而引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。5.1.8能够供货给区域内所有店；5.1.9所供商品能够达到分类毛利标
7、准且售价不高于市场或竞争者售价；5.2合作要求：5.2.1供应商同意并签订的合同，同意该合同适用于约定的关联公司及加盟店；5.2.2供应商同意提出的关于付款期限、进场费（未税）、广告费（未税）、陈列费（未税）、进货奖励（未税）及其它费用条件（未税）；（注：所有费用收取标准由品类主管制订，经品类经理审核，总经理核准后生效）5.2.3供应商同意提出的可退货的商品类别及退货的要求；5.2.4供应商对提出的退货要求难以保证的，应同意并保证给予不低于退货总值10的进价折扣，并同意并保证协助在60天内对该批退货完成处理；5.2.5供应商接受采购部向其发出的订货单，并保证依据订货单要求的数量、交货时间交货；
8、5.2.6供应商同意品类部提出的因供应商未能依据订货单交货而向支付不低于该订货总金额10的赔偿要求，并在采购部提出该赔偿要求后供应商同意并保证于5日内将应赔偿金额以现金或支票形式缴至赔偿要求指定的结算中心；供应商未能依据采购部提出的赔偿要求在限定的时间内缴纳赔偿款的，采购部有权在书面知会供应商后将赔偿金额提升至订货总金额的30，在应付供应商货款中扣除；5.2.7供应商同意并保证采购部及采购部授权的门店向其发出的单一订单金额大于或等于相应金额（根据订货物料性质决定）时给予该订单金额3的额外折扣；且供应商同意该折扣金额在应付其货款中扣除，该金额为不含税金额；5.2.8供应商同意并保证向其提前20天
9、（等于或大于）支付货款时给予该货款总金额2的提前付款折扣；供应商同意并保证该付款折扣金额在供应商实际取得货款后5日内以现金 或支票形式向采购部指定的结算中心缴纳；逾期供应商未缴纳的采购部有权在书面知会供应商后于下期应付货款金额中扣除并永久取消该供应商可提前付款的资格；5.2.9供应商同意并保证每月至少1次满足采购部提出的相关产品的促销活动要求（主要针对于便利店产品）；供应商同意并保证该促销活动费用在促销活动开始前5天内以现金或支票形式缴纳至采购部指定的结算中心或以等值商品赠送形式交运至指定地点；供应商同意采购部在供应商逾期未缴纳费用时有权停止促销活动；采购部有权在书面知会供应商后在应付货款中扣
10、除该促销费用；5.3商品要求：5.3.1供应商同意并保证提供免费的新商品样品；5.3.2供应商同意并保证向提报的商品供货价不高于其它同类竞争者，供应商同意并保证其向所供货的商品能达到要求的毛利率；（注：商品销售毛利率标准由品类部制订，经采购经理审核，总经理核准后生效）5.3.3供应商同意并保证向提报商品供货价时同时提供该商品供货价的构成方式、构成比例、构成金额、原材料金额、生产加工成本、流通成本、税率等数据；5.3.4供应商同意并保证向提报商品供货价、商品陈述时列明该商品最低订货量、最小包装数、商品所附带的服务（如：是否打标签、维修/安装、特别包装等）；5.3.5供应商同意并保证提出的关于商品
11、订货天数、订货周期、送货天数、生产或进口天数的要求；5.3.6供应商在需要调整商品供货价时应获得采购部书面同意；属于调高供货价的，在双方一致同意后30日后生效，生效前供应商同意并保证按原价格向按时按量供货；属于调低供货价的，在双方一致同意后立即生效，供应商同意并保证在新价格生效后5天内将应补差金额以现金或支票方式缴纳至指定的结算中心或以商品赠送的方式将赠送商品交运至采购部指定的地点；供应商逾期未缴纳补差金额或未以商品赠送形式补差的，供应商同意在应付其货款中扣除该补差金额及依据该补差金额10的罚款。6. 供应商开发步骤如图：1、寻找供应商，收集相应供应商资料4、与供应商进行沟通洽谈7、建立、更新
12、合格供应商列表2、填写供应商基本信息表3、根据各相关资料，初步筛选供应商5、进行样品测试与鉴定，必要时到生产现场进行调查6、供应商调查评审，会签并提交评审结果7. 工作流程：7.1由品类部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商：7.1.1品类部对新供应商信息的采集的途径：7.1.1.1各种采购指南。7.1.1.2新闻传播媒体，如网络、电视、广播、报纸等。 7.1.1.3各种产品发表会。 7.1.1.4各类产品展示（销）会。 7.1.1.5行业协会。 7.1.1.6行业或政府的统计调查报告或刊物。 7.1.1.7同行或供应商介绍。 7.1.1
13、.8公开征询。 7.1.1.9供应商主动联络。 7.1.1.10其他途径。7.1.2品类部通过对供应商信息的采集与分析，主要调查供应商以下九个方面的内容： 7.1.2.1财务能力调查。 7.1.2.2生产设施调查。 7.1.2.3生产能力调查。 7.1.2.4成本调查与分析。 7.1.2.5管理能力调查。 7.1.2.6质量体系调查。 7.1.2.7态度调查。 7.1.2.8绩效评估。 7.1.2.9销售战略调查。7.2品类人员向潜在的供应商发出供应商能力调查表， 负责对供应商规模和实力、品牌声誉、供应能力等业务上的初步评估。由供应商填写后收回进行分析。7.3品类部在收到供应商提供的资料后，对
14、其进行筛选评估，初步筛选的标准如下：7.3.1供应商是否生产或代理我公司所需要采购的物资。7.3.2供应商产品的质量水平是否符合我公司对采购物资的质量要求。7.3.3供应商的生产能力、供货水平是否符合我公司的要求。7.3.4供应商规模大小、财务能力等。7.3.5供应商的销售策略、企业文化等。7.3.6其他。7.4品类部开始与初步筛选后的供应商进行接洽，详细的了解供应商的实际情况，如质量、服务、交货期、价格等，并索取初始样品。7.5样品递交和确认：7.5.1首次采购的直接原材料和包装材料，按设计图纸或样品要求，需要供应商提供样品和制作样品承认书；其他物料，根据需要，要求供应商提供样品，由使用部门
15、确认；需求部门提供的规格没有要求具体的品牌时，优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。7.5.2新的原材料的样品确认由研发部和品控部进行。品类部接到供应商的有关样品后，应填写样品确认单，连同样品和样品承认书一起交给研发部和品控部确认；已经用过的物料，需要转到其他供应商采购时，样品由品控部确认。7.5.3研发部应对材料样品按相应产品的设计要求和规格进行确认，并将确认结果记录于样品确认单上。如果样品确认不合格，则由品类部通知供应商重新送样确认，或重新选择供应商。7.5.4如果采购的是需检疫的物料或环保物料，供应商在提供样品的同时，需要附检测报告和相关证明，由品控部进行有关的确认，并将确认结果填写到样品确认单中。7.5.5如果样品确认合格，样品承认书和样品一份保留在品控部，作为IQC检验依据，IQC贴样品卡对它进行统一管理；品类部保留相应的样品确认单，可以进行批量采购。7.6供应商评审：品类部组织建立供应商评审小组，对初步帅选后的供应商及初始样品进行评审，小组成员包括品控部、研发部、加工部、便利店部等相关部门人员。7.6.1根据所采购物资对公司产品的影响程度，公司将采购的物资可分为关键、重要、普通三个级别，不同级别的物资实行不同的控制等级。7.6.2对于提供关键
