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1、第一章 总 论年屠宰100万羽鹅加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价3第二章 项目背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性及意义5第三章 建设条件73.1 项目区概况73.2 项目建设条件优劣势分析8第四章 建设单位基本情况114.1 建设单位概况114.2 研发能力114.3 企业财务状况114.4 法人代表基本情况11第五章 市场分析与销售方案135.1 市场分析135.2 销售策略、方案和营销模式175.3 市场风险分析18第六章 项目建设方案196.1 建设任务和规模196.2 建设规划和布局
2、196.3 生产技术方案及工艺流程206.4 项目建设标准和具体建设内容216.5 项目实施进度安排26第七章 投资概算与资金来源277.1 投资概算依据277.2 投资概算277.3 资金来源287.4 资金使用和管理28第八章 财务评价308.1 财务评价依据308.2 销售收入和销售税金及附加估算308.3 总成本及经营成本估算318.4 财务效益分析328.5不确定性分析328.6 财务评价结论34第九章 环境影响评价359.1 环境影响359.2治理措施359.3 评价与审批36第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价3710.1 农业综合产业化经营3710.2 农民增收、农业增
3、效评价，38第十一章 组织结构与人力资源配置4111.1 项目组织机构与职能划分4111.2 经营管理模式4211.3 经营管理措施4211.4 技术培训4211.5 劳动保护与安全卫生42第十二章 可行性研究结论与建议4412.1 可行性研究结论4412.2存在的问题与建议44一、附表46附表1：可研报告编写人员情况表46附表2：固定资产投资估算表47附表2-1：土建工程投资明细表48附表2-2：设备投资明细表49附表2-3：无偿资金使用明细表52附表3：流动资金估算表53附表4：投资计划与资金筹措表54附表5：总成本费用估算表55附表5-1：原材料、燃料消耗成本估算表56附表6：固定资产折
4、旧及无形和递延资产摊销估算表57附表7：利润及利润分配表58附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表59附表8：财务现金流量表（增量全部投资）60附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表61附表10：主要经济效益指标汇总表62附表11：资金来源与运用表63附表12：资产负债表64二、附 图66总平面布置图66三、附件67附件1：项目单位营业执照副本复印件67附件2：项目单位2005年、2006年财务审计报告68附件3：吉林省草原承包经营权证82附件4：双辽市环境保护局文件86附件5：环保部门关于项目环境影响预审意见87第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位
5、名称：吉林三江牧业有限公司所有制形式：有限公司企业财务状况：公司注册资金500万元，截止到2007年3月底，公司资产总计1940.45万元，其中固定资产1146.28万元，流动资产279.53万元，流动负债1246.06万元。1.1.2 项目建设内容项目名称：年屠宰100万羽鹅加工项目建设性质：扩建（新增）建设地点：吉林省双辽市茂林镇建设规模：项目建成后，年屠宰能力达到100万羽鹅。主要建设内容：建设屠宰加工车间1000平方米、冷库400平方米、待宰棚500平方米，配备相关的公用工程。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：公司经多年的努力，已培养一批专业技术人才，已初具科研开发能力，依托中
6、国畜产品加工研究会、吉林农业大学、中国农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鹅肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研开发上具有一定优势。 进度安排：2007.6-2008.5。市场营销及组织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资902.59万元,其中：固定资产投资752.46万元，资金占用费5.39万元，流动资金144.74万元。本项目所需总资金902.59万元，其中：申请中央财政资金390.00万元，地方财政资金1
7、95.00万元，企业自筹资金317.59万元。1.1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元902.591.1固定资产投资万元752.461.2资金占用费万元5.391.3流动资金万元144.74达产年份2销售收入万元4996.96各年平均值3年总成本万元4613.21各年平均值4利润总额万元329.83各年平均值5所得税万元108.84各年平均值6投资利润率%36.547投资利税率%42.52含增值税8盈亏平衡点%46.73各年平均值9税后投资回收期年4.3910税后净现值万元912.93Ic=10%11税后内部收益率%29.93增量12税前
8、净现值万元1534.65Ic=10%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;3、投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价本项目充分利用当地资源，大力发展节粮型草食动物，养鹅业及加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、
9、社会效益和生态效益。生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前景广阔，自然环境、生态条件优越，水、草、饲料资源丰富。 因此，该项目建设是必要的、可行的。49第二章 项目背景及必要性第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景吉林省是农业大省，农民收入提高直接影响全省的经济发展，这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。吉林省农村工作会议强调，要尽快完成吉林省从农业大省到畜牧大省的过度，食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。鹅是大型草食家禽，生长快、耐粗饲、抗病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益的首选品种。家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯，我省大鹅的养殖数量每年将以30%的速度递增，全省
10、饲养量已达6000万只以上，鹅资源十分丰富。双辽县拥有大量的牧草资源，又是玉米的主产区，有着充足的饲料来源，发展养鹅业的条件得天独厚。鹅肉产品一直被认为是天然的绿色食品。人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯，鹅肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。鹅浑身是宝，羽绒、鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值，肥鹅肝是价值很高的产品；鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品；鹅血和脏器提取的生物制品附加值更高；鹅脂肪是生产化工产品的重要原料，其它鹅制品在国际市场上也价格不菲。由此可见，围绕养鹅业进行屠宰加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业，不但能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植
11、业、养殖业以及其他相关行业的发展，促进农村经济由“粮经”二元结构向“粮经饲”三元结构转变，必将大大改善我省生产资源的配置。项目建成后可以带动双辽地区畜牧业以及相关行业的发展，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入的好项目。2.2 项目建设的必要性及意义2.2.1项目建设的必要性（1）本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调整的优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利国利民的优选项目。可成为发展当地经济的支柱产业，发展养鹅业是朝阳产业。（2）充分利用双辽市良好的自然生态环境、水、草、农作物资源丰富的有利条件，将资源优势转化
12、为养鹅产业优势和经济优势。通过鹅产品加工业的发展，调动农户养鹅积极性，解决农民卖鹅难的问题。（3）鹅肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品；鹅肥肝是世界三大美味之一的高档营养补品，所含脂肪以不饱和脂肪酸为主，质地细嫩，脂肪香、醇、厚，被成为生物软黄金；鹅肉和鹅肥肝可改善和调整人们的食物构成，提高生活质量，满足人们生活水平提高的需要。2.2.2项目建设的意义（1）本项目建设是以充分发挥当地资源优势，促进养鹅业发展，提高产品鹅的附加值，促进农业产业化结构调整，为农业增效，农民增收，脱贫致富创造良好的条件，同时投资少，风险小，见效快，在农村切实可行。（2）本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜
13、的作用。通过“公司+基地+农户”的经营模式，实行产、供、销、科、工、贸一体化经营，推进农业产业化进程。同时还可以拉动与其相关产业的发展，解决部分农村剩余劳动力就业，维护社会稳定，实现上一个项目，富裕一方热土，振兴一个产业，造福一方百姓。（3）依靠科技进步和科技创新，开发营养、卫生、安全、保健、方便、旅游、休闲等鹅肉制品及高品质鹅肥肝，鹅肝酱。重质量，创品牌，搞好综合利用，开拓鹅产品国内外市场，满足人民生活水平提高的需要。（4）建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿色鹅业产业化经营体系，形成一个规模大，带动力强的鹅肉深加工龙头企业，参与国际市场竞争，增加出口创汇，提高规模经济效益，促进
14、区域经济发展，对解决“三农”问题，建设社会主义新农村，具有十分重要意义。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围茂林镇位于双辽市北部，西与内蒙古科左中旗接壤，东与松原市长岭县毗邻，是两省（区）三县（旗）交界处。总面积468平方公里，辖27个行政村(88个自然屯)，1个街道办事处，总人口4.3万人，其中农业人口3.6万人，是双辽市人口最多，面积最大的乡镇。3.1.2 自然状况3.1.2.1水文、气象双辽市属温带大陆性季风气候，具有光源充足，雨热同季，有效降雨多，积温有效性高和温差大等特点。全市年平均气温36之间，无霜期100135天，降雨量350400毫米，年有效积温22003100，年日照射时数3000小时左右，无过寒过暖天气，牧草返青早。全市水资源丰富，西辽河、东辽河贯穿全境，有大片的湿草地，滩涂和溪流，水草茂盛，对发展养鹅十分有利。3.1.2.2河流水系双辽市水资源丰富，有大小河流13条，西辽河、东辽河贯穿全境，有大小水库12座，地下水脉充足。3.1.2.3草资源全市有优质草场450万亩，亩产鲜草2500千克，林地263万亩，森林和草原的分布由南向北逐
