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1、_1.0 目的制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。2.0 范围适用于捷艺发印刷包装有限公司生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导致重制、客户投诉 /客户退货导致补货的品质事故。3.0 定义3.1 有效控制制程品质事故。3.2 加强内部品质控制、客户投诉控制。4.0 品质违规及品质事故4.1 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常不签或签错首
2、件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误,前工序标明的各注意事项丢失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工单没完全回收至混货等；品质违规现象，发现者可以给以责任人开具事故改善单，要求责任主管给以处理意见回复，并限期整改，按时改善。4.2 品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失轻微事故：按成本损失计算金额在3000 元以下的品质事故；一般事故：按成本损失计算金额在5000 元以下 3001 元以上的品质事故；严重事故：按成本损失计算金额在20000 元以下 5001 元以上品质事故；精品资料_特大事故：按成本损
3、失计算金额超过20001 元以上的品质事故。5.0 权责5.1 生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数的统计和申请补数单的填报，由当事部门责任认定，分析原因及改善对策。5.2 业务部、采购部依据品质部提供的品质异常处理报告核算成本损失金额， 4 小时内完成提供给品质部。5.3 品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确认后签定奖惩明细；品质部负责对品质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质异常进行审查并判定，填写品质异常处理报告,按成本损失及客户违约金核算品质事故损失而计算处罚金额。经确定损失金额及当事人承担责任后，交工程部开出补印生产工程单。5.4 品质异常处
4、理报告一般品质事故以下由相关责任人签名认可，品质部报生产总监 /副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通告。6.0 管理责任分类6.1 生产副总 /总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。6.2 机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC 等相关人员，负事故主要直接责任。7.0 处罚核算标准7.1 品质违规：7.1.1 出现 4.1.1 现象的 ,各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按9.0 负管精品资料_理
5、责任处 50 元以上责任承担，直接责任人责任承担100 元；出现项现象的 ,各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行政警告，直接责任人处50-100 元责任承担。7.2 品质事故：按成本损失的30%( 根据情节轻重和态度可在10-50% 范围内 )由责任人承担 ,公司负担 70%( 责任人分 :直接和管理责任人 )；7.2.2以补料申请单上的补数按成本损失30% 来由责任人承担；7.2.3责任承担分配比例责任承担为责任划分损失金额序号损失金额组长 /生产品质经（元）当事人品管品质组长副总30%主管经理理 /主管10-100030%75%20%5%21001-300030%70%20%
6、5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001 以上30%20%20%10%10%15%10%15%例 1 ：3500105047221010553105105例 2 ：80002400840480240120240240240例 3 ：40000120002400240012001200180012001800注： A非生产工序直接当事人承担80% 、管理责任人 20% ，无法确定或空职之岗位其所承担比例由原有责任人再按各比例分担；B承担金额少于责任金额时，由责任人全部承担实际损失金额；当事
7、人为管理层时，损失金额与下属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。精品资料_个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失，公司及管理责任人不作分担，如无法确定直接责任人，则追究管理人员责任；补数单的时间规定： 在生产工序发现欠数后2 小时内出补料申请单，品质部在12 小时内对责任人落实及处理；本公司品质事故责任的界定为：直观品质问题是哪个部门产生，就由哪个部门负全责，不能直观裁定的由发生部门共同承担责任或由MRB 小组定夺。8.0 品质管理处罚实施内容8.1生产制程不签首件、不核对样办签首件或签错首件：按规定部门主管（生产部为前后工序组长 /主管，品质部为 QC ）负管理责任，责任承担
8、 50 元，相关直接责任人承担 100元。8.2交接数量错误：直接责任人承担 50 元。8.3资料、样办损坏、遗失：对各部门相关管理人员（主管/ 组长）作行政警告处理，直接责任人每次责任承担 100 元。8.4发料错误：对仓储部主管作行政警告 ,直接责任人责任承担 50 元，造成品质事故或增加成本按品质事故处理。8.5工作不配合 ,出现异常未改善照样生产： 对上级管理员作行政警告， 直接责任人责任承担 100 元。8.6私自批量性放行不良品：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担100 元。8.7标识卡、物料未经 QC 确认交给下工序：对工序主管作行政警告，直接责任人责任承担 50 元。8
9、.8产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任(80%) ，余下工序未发现问题负次要责任 (20%) 。内容、文字稿核对及材质由印前工序 (包括设计对稿制版印刷印刷机台全检 )负主要责任 (80%), 印后工序负次要责任 (20%) 。精品资料_8.9 产品制程出错在本工序或部门内没有即时发现,而由下工序或部门发现且经确定的，公司奖励发现有问题工序人员50-300元(视具体情况定 )。由部门主管、品质部主管签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。8.10 如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总月工资的 20%( 另：视该人员接下来三个月内的工作
10、表现，若没再发生同类品质事故，承担款数当事人可申请减免及全部返回；若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重处理 )。8.11 考核部门包括：业务部、生产部/彩印部 /纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印刷、表面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计划部、仓储部、采购部、纸厂/纸部。8.12 经品质部确认工序或成品品质不达标，需在本厂内返工的，任何工序出问题则由该工序人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件工价的 2 倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返工且影响到其他部门生产或交货的， 由品质部返工并扣罚责任人计件工价10 倍的工资。并做好返工工时统计 (由品质部跟进最终结案)，返工时间不计算工资，计时由部门主管负责。如需到客方返工，由QC 做好返工记录及注明；返工费用、工时全部由责任部门承担（计入月度绩效考核）。8.13 QC 人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后， 则对发现问题工序的QC 给于 20 元以上的奖励。8.14 业务部业务签错样办、开单错误：损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误（包括品名、数量、材质、工艺错误等）未对公司造成损失的，每发生一次责任承担50 元。精品资料_
