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1、东莞冉旭电子有限公司销售合同评审程序文件编号： X-CP - 4版 本 号：A0发行号:文件受控章会签：业务部:生产部:技术部:品质部：工程部：行政人事部:PC 部：采购部:文件制定（修订/ 作废)申请单The r et shee r dcumnts isse（u ate /sr p)文件名称文件编号文件状态销售合同评审程序文件编号 :RX - COP - 04制定修订生效日期作废承办部门2017-7-08文件等级管制版别业务部A0非管制简 要 说 明 (原因、内容 ):版号日期文件更改履历表更改文件编号更改摘要A02017-7-08RX-COP-04发放范围部门份数部门份数品质部1行政部1业
2、务部1PMC部1技术部1采购部1生产部1工程部1项目职位姓名签名日期承办业务部审核业务部经理批准总经理董健锋文件名称编制部门销售合同评审程序业务部文件编号：C04编制日期： 201、 7、 8版本 :A页码： 1/ 1.目得为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下得订单进行有效评审 ,特制定本程序。2、适用范围适用于本公司所有客户订单得评审。3.定义无。4.销售合同评审过程乌龟图使用资源 :过程责任者 :1.计算机过程风险控制 :销售主管,其资格见2.电话、网络未能履行合约、交付延期岗位职务说明书 。3.复印机、传真机风险控制过程输入 :过程输出 :1.客户订单1.订单签订回
3、传2.订单变更信息COP4 销售合同2.订单评审表3.产品库存资料评审过程3.生产通知单4.物料库存资料4.订单更改通知单5.生产能力过程管理目标 :接口部门1.客户未按合同履约得如何做 (方法 / 程序 / 技术 ):次数 0次过程顾客 :外部顾客销售合同评审程序2.订单交期达成率98%,输入部门 :顾客、业务部具体目标数值见 年度目支持部门 :生产部、技术部、标规划表PMC 部文件名称文件编号： RX COP销售合同评审程序版本： A 4编制部门业务部序号销售合同评审作业流程5、 1订单接收订单评审NG5、 2订单协调权责部门人业务部业务部技术部生产部编制日期 :2017、 0、 08页码
4、： 2 3参考文件 / 使作业要求用表单5、 1 业务部收到客户得订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部 ,待完成订单后连同出货单一并交至财务部。、2、1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其她各项要求。5、2、2对于新产品订单由业务部填写订单评审表连同图纸,交给技术部进行技术能力评审。订单评审5、对于未报价产品依报价管表理程序进行报价及签订相关协议.报价管理、 2、4对于客户紧急订单或交期少程序于生存周期时,业务部应填写订单评审NG客户取消订单5、 35、5、 5OK订单调整OK订单回签生产通知订单变更A业务部业务部技术部生产部业务部表
5、交生产部评审就是否有能力按期完成。、2、5常规订单业务部应先查就是否有库存品，若有库产品应减除库存量。5、 如不能满足订单得要求由业务部以电话或书面及时与客户联络协调, 若可以满足或经协调后可以满足得订单, 由业务人员签回或以协调好得结果签回客户订单。、4、1业务人员将确定得客户订单输入电脑系统，并开出生产通知单连同相关图纸技术资料一起交给技术部，同时将生产通知单 得电子档发给技术部与生产部 .生产通知、2技术部完成图纸审查与转换，单技术部在 生产通知单 上签字确认后交生产部确认交期并签字。经签核完整得生产通知单 原件交回业务部， 技术部保存复印件。、 1对已确认得订单，当客户提出减少或取消订
6、单时,业务部应先了解该订单得生产情况，若已投入生产, 要评估造成得损失，并向客户协商处理。文件名称销售合同评审程序文件编号 :X - CO - 版本 :A编制部门业务部编制日期 :2017、 7、 08页码 : 3序号销售合同评审作业流程权责部作业要求参考文件门 / 人使用表单、 5、2当确认要变更时，向生产部、A技术部、 PMC 部发出订单更改通知单 。5、 5、如总经理 / 业务部查核产品库存量及参考所有客户订单资料决定作为库存产品时， 则不需要发出 订单更改通知单 .5、客户需要调整交期时，业务部5、5订单变更应先与生产部协调， 了解实际生产情况及其订单更改业务部通知单她客户订单交期， 在可能情况下尽量满足客户要求 ; 若可行应及时回复客户与通知生产部；如不可行 ,应向客户说明原因 .5、5、如果本公司机器、人员或其她客观因素造成无法完成订单时，由业务部以书面或电话方式联系客户,生产部调整生产排程表。5、6、业务部追踪订单厂内生产情况及、 6订单完成交货情况。订单跟踪业务部与客户随时保持联络，了解需要5、6、信息。6.附加说明业务部应每月底将本月得客户订单与已交货订单汇总后交财务部 ,以便财务部做财务报表与成本分析。7.参考文件7、 1报价管理程序8.使用表单、 1订单评审表8、 2生产通知表、 3订单更改通知单
