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1、第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称：年产10万套新型木器工艺品生产线项目2、建设性质：新建3、项目主管单位：民政局、经贸局4、项目建设单位：*公司5、建设地点：工业园区城关片 6、建设内容：主要建设内容包括库房、生产车间、办公楼、宿舍等土建工程，建设用地25亩，总建（构）筑面积19267m2；购置安装截锯、刨床等93台套生产设备。生产规模：年产10万套新型木器工艺品，其中：屏风5万套、骨灰盒5万套。7、投资规模及资金构成：本项目总投资7285.72万元，其中：工程费用2919.12万元，其他费用837.62万元，预备费145.96万元，建设期利息106.92万元；铺底流动资金3276.
2、10万元。8、资金筹措：建设单位自筹3285.72万元，申请银行借款1000万元，其他融资3000万元。9、建设期限：2010年8月至2012年7月，共24个月。 10、主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表指标名称单位指标生产规模万套10占地规模亩25总投资万元7285.72固定资产投资万元4009.62铺底流动资金万元3276.10年均收入万元32560年均营业税金及附加万元130.33年均利润总额万元3411.76年均所得税万元852.94年均税后利润万元2558.82净现值（所得税前）万元13465.51净现值（所得税后）万元5894.29投资回收期（所得税前）年5.68（含建
3、设期2年）投资回收期（所得税后）年6.71（含建设期2年）内部收益率（所得税前）%34.84内部收益率（所得税后）%25.57盈亏平衡点%55.8劳动定员人3301.2 报告编制情况1、报告编制单位本项目可行性研究由陕西省工程咨询中心组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。2、报告编制依据（1）中共中央国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号文件）；（2）国家发改委建设项目经济评价方法与参数；（3）国务院殡葬管理条例和陕西省制定的殡葬管理办法；（4）国民经济“十一五”发展规划；（5）关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定；（6）城乡建设规划；（7）*公司提供的相关资料。3、主要研
4、究范围及编制内容按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及必要性、产品市场供求状况、建设规模、建设地址及建设条件、建设方案、环境影响、劳动安全与消防、劳动定员及经营管理、施工管理及进度、投资估算及资金筹措、财务分析、风险分析等内容进行分析研究，并提出研究结论。1.3建设单位情况*公司成立于2008年7月，注册资本500万元，在民政局的领导下，积极贯彻实施陕西省制定的殡葬管理办法，采用企业化运作模式，对殡葬实施统一规划与实施，提供殡葬用品殡葬服务。现有公墓占地面积269亩。公司法定代表人*，男，35岁，工程师职称，起初经营眼镜产品，2009年兴办官坡公墓，有较丰富的企业
5、管理经验。无破产、无拖欠银行债务等不良记录，个人社会信誉良好。企业具有健全的财务管理制度，会计信用和纳税信用良好，无不良信用记录，企业财务运营状况良好。截止2009年底，总资产2969万元。 1.4 项目总体评价本项目具有良好的投资环境、经营条件，从项目产品的市场需求和林业产业化发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；建设规模及建设方案是合理的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强。经研究分析，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟。因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章 建设背景与
6、必要性2.1 建设背景属国家级贫困农业大县，突破传统农业发展新兴产业，增加农民收入，发展地方经济，已是当地党委和政府考虑的首要问题。近年来，基础设施建设得到了突破发展，人民的生产生活条件得到了基本改善，特别是农村通过实施“退耕还林”、“天然林保护”、“长防林保护”等工程，生态环境得到有效保护，林业资源已基本形成。但如何缓解林业产业发展与经济建设、林产品供应与需求等的矛盾，国家和地方制定了一系列可持续开发建设林业经济政策，鼓励充分利用人工速生林、伐老更新等资源培育林业产业名牌产品和龙头企业，延长产业链条，加快产业发展，实现林业可持续发展。我国人多土地少、森林少，为了节约土地，节约木材，国家和地方
7、出台了殡葬管理办法，要求积极地、有步骤地推进火葬，改革土葬，节约殡葬用地，节约木材。革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。为此，*公司按照国家相关政策，借鉴国内外先进经验和技术，经过充分调查和研究，提出充分利用国内和国际资源，在新建一条年产10万套新型木器工艺品生产线，以满足市场对屏风、殡葬产品的需求，实现可持续发展战略，为实现突破发展做出贡献。2.2 政策环境分析1、中共中央国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号文件）提出了林业不仅要承担为改善生态面貌、维护生态安全的任务，而且要承担好满足社会林产品的需求，促进国民经济发展的任务。生态状况步入良性循环，林产品供需矛盾得到缓解，建成比较完备
8、的森林生态体系和比较发达的林业产业体系。陕西省林业厅根据中共中央国务院关于加快林业发展的决定组织编制的陕西省林业产业发展规划纲要已于2006年10月已经省政府同意（陕政办发200675号），纲要指出林业产业是国民经济的重要组成部分，加快发展林业产业不仅是推进生态环境建设、实现林业可持续发展的现实需要，也是促进农村经济结构调整、增加农民收入和推进社会主义新农村建设的重要举措。所以积极培育林业产业名牌产品和龙头企业，建立以速生丰产林为主的原料林、用材林基地，加快林业产业发展，具有重要的现实意义。 2、我国虽未制定殡葬法，但政策方向很明确。1997年，国务院颁布殡葬管理条例，对市场进行统一规范管理，
9、并提出“积极地，有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明，节俭办丧事的殡葬管理方针。政府保护下的十几年发展，至今没有专业的企业，专业的队伍，束缚了行业的发展。殡葬市场需要依靠市场调节，全面开放，走向市场化是殡葬改革的必然趋势。因此发展殡葬产品加工及其服务业，是贯彻实施国务院颁布殡葬管理条例的有效举措。2.3 建设的必要性1、本项目的建设是落实中共中央国务院关于加快林业发展的决定和国务院颁布殡葬管理条例的战略需要。随着国家实施林业工程以来，我国林业资源基本形成，加快发展林业产业是实现林业可持续发展的现实需要。为了贯彻国务院颁布的殡葬管理条例，实行火葬，改革土葬，节约殡葬用
10、地，节约木材，发展殡葬产业是市场发展的必然要求，是体现殡葬管理政策的重要举措。 2、本项目的建设是加快发展林产品制造基地，提供新的劳动就业岗位的现实需要。 林业资源丰富，现有林产品加工企业有五家，其中木器工艺厂已停产多年，为了加快林产品产业建设，充分利用和整合现有资源，形成林产品制造基地，培育主导产业，发展地方经济是突破发展的重要举措。林产品加工企业是个劳动密集型企业，在发展新型工业的同时，根据市场需求状况，发展劳动密集型产业的家具制造业，是提高城市化水平、增加就业岗位、提高居民收入的有效途径，也是新农村建设的重要内容，符合建设文明和谐社会的总体要求。 3、本项目的建设是适应国内外两个市场需求
11、，同时壮大我县木器加工企业实力的必然需求。中国现有14亿人口，占世界总人口的22%。根据国家统计局发布的数据，最近10年，中国大陆死亡人数逐年上升，平均死亡人数为850万人，以人均丧葬费用3000元计，这一行业每年的市场规模就高达255亿元。这样一个庞大的消费市场，对于任何一个行业都是具有极大的吸引力。同样，对于我国的殡葬市场，一个刚刚起步的朝阳行业，其中孕育着无限的发展潜力。由于殡葬服务对美国人来说，是一生中仅次于住宅、汽车之后的第三高的消费支出，少则4000美金，多者50000美金，根据美国普查局的估计，每年死亡人口到2030年前要比现在提高60%。因此像美国等国外市场，具有广阔的需求前景
12、。因此适应市场需求，整合国内资源，做大做强木器加工企业，是中国企业走向国际市场的必然要求。本项目建设是必要的。第三章 市场需求分析3.1 产品用途 1、屏风屏风又分为座屏、曲屏和挂屏三种。小型的座屏摆放在客厅面积较大的家庭中，充当影壁或照墙的角色，避免开门见厅，还可烘托出客厅的艺术氛围，效果十分好。屏风用途广泛，既可以分隔空间，又可置于靠墙处充当装饰品，省却了墙壁的其他多余装饰。屏风由于烘托家居氛围、提升家居品位的作用受到消费者的青睐。过去在人们的传统印象中，似乎只有宾馆酒楼才用屏风。随着人们生活水平的不断提高，一座别致的屏风放置于家中，不仅可以摆脱空间的单一性，还能为居室带来无限的生机和雅趣
13、，更能彰显主人的独特审美趣味，屏风已进入寻常老百姓家中。刻画着花鸟虫鱼、亭台楼阁的中式屏风更是市场的抢手货。屏风市场前景广阔。 2、骨灰盒骨灰盒是遗体火化后，人们用来装骨灰的容器。目前出土最早的骨灰盒是在耶路撒冷发现的两千多年前的，骨灰盒的材质种类很多，有木质，玉石，陶瓷，塑料，金属等。木雕骨灰盒，因其工艺精美，具有极大的市场生存价值。自古以来，木材一直是人类生存不可缺少的物质材料。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的逐年提高，国内对木材的需求越来越大，特别是1998年我国实施天然林保护工程以及1999年元月实施进口木材零关税政策，极大地刺激了木材的进口。目前，进口木材呈现出面广量大树种杂等
14、特点，进口涉及非洲、东南亚、大洋洲、欧洲、南美洲等20多个国家和地区，进口树种多达250多种。 随着殡葬市场的改革开放，殡葬行业不断加速的发展，木质骨灰盒市场也出现了对大量进口木材的应用。3.2中国殡葬市场分析1、民情分析 第一、我国的亡生率造就了巨大的消费市场。我国每年约有900万的亡生人口，按人均殡葬消费5000元计算，每年就有450亿的消费市场；第二、我国已渐入老龄化社会。据统计，到2005年底，我国60岁以上的老人数量已接近1.44亿，使行业市场具有永续增长性。 2、国情分析 第一、我国土地资源紧缺。随着经济的发展，城市扩建，道路修筑，工业建设，沙漠侵蚀等原因，耕地越来越少。省下一寸土
15、，留于子孙耕，功在当代，利在千秋！第二、引导文明，健康的社会风尚。纠正丧葬中的大操大办，披麻戴孝，迷信愚昧的社会不良风气。改造昔日荒凉的乱坟岗，规划建造生态、人文、科学的现代化陵园。3、政情分析 第一、我国虽未制定殡葬法，但政策方向很明确。1997年，国务院颁布殡葬管理条例，对市场进行统一规范管理，并提出“积极地，有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明，节俭办丧事的殡葬管理方针。第二、政府保护下的十几年发展。至今没有专业的企业，专业的队伍，束缚了行业的发展。殡葬市场需要依靠市场调节，全面开放，走向市场化是殡葬改革的必然趋势。 4、市场调查根据国内市场调查，相关调查结果如下。1）2009年国内骨灰盒产销量对比（2）骨灰盒产品主要市场份额 （3）工艺骨灰盒制造行业区域市场格局研究 1）按区域划分工艺骨灰盒制造行业
