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1、考核单位： 考核年度：考核单位负责人： 考核时间： 企业名称监管类别评定A CB DC生产地址邮编法定代表人电话获证产品执行标准生产许可证号有效期至编号项目标准 分评分标准评价记录得分A产品质量抽查201、应得分（本年度合格批次/本年 度抽查批次）X 100 X0.2；2、未按期进行整改或整改未达到 要求的每项扣10分，最多扣20 分；3、产品质量经复查检验仍不合格 的，本项不得分。B年度审查201、按期提交年审材料且年审结论 为“年审合格”的，本项得满分；2、年审结论为“经整改年审合格” 的，扣10分；3、超期提交年审材料的，扣5分；4、未提交自查报告或年审不合格 的本项不得分。C日常巡杳2
2、01、应得分（刀本年度巡查得分/本 年度巡杳次数）X 0.2 ；2、巡查发现问题，企业未按期进行 整改或整改未达到要求的本项 不得分。D举报201、无举报投诉得20分；投诉2、有举报投诉，查实一起扣10分， 最多扣20分。E重大责任事故201、无重大责任事故本项得满分；2、有重大责任事故本项不得分。F综合得分100F=A+B+C+D+E注1:产品质量抽查包括监督抽查、专项抽查、跟踪抽查；2 :本年度未进行产品质量抽查的，（本年度合格批次/本年度抽查批次）=1 ;3 :综合得分大于等于90分的为A类企业，大于等于80分且低于90分的为B类企业，低于80分的为C类企业。附件2获证企业巡查记录表检查
3、单位：检查时间：年 月曰 时至 年 月 日时企业名称监管类别 A B C基生产地址邮编本情法定代表人身份证号电话情 况现场负责人身份证号电话生产许可证号有效期至P获证产品执行标准1.是否变更企业名称、住所口 是否按规定办理手续是口 否口2.是否增加生产线、生产厂点、迁址是否按规定办理手续是口 否口3.生产条件、检验手段、生产技术口是否按规定办理手续是口 否口或工艺是否发生变化4是否存在委托加工行为（含委托和被委托）口是否备案并严格执行是口 否口5.生产的产品单元和规格型号（指许可证管理的产品）是口 否口是否在生产许可证的发证范围内6.是否符合产业政策是口 否口检7.是否建立原辅材料购买使用台帐
4、是口 否口 部分口检 查8是否制定原辅材料、零部件进货验收制度并有效实施是口 否口查 情9.使用属生产许可证管理的产品作原辅材料的，是口 否口情 况是否从有生产许可证的单位进行采购况10.是否建立产品生产台帐，企业生产过程记录是否健全是口 否口 部分口11.出厂产品是否按规定标准进行检验并符合要求是口 否口12.出厂检验记录和报告是否齐全完整是口 否口 部分口13.获证产品是否按规定在产品或者包装、说明书上是口 否口标注QS标志和生产许可证号14.有毒有害物质是否得到控制是口 否口（如是否采取专人保管、单独存放、专门防护措施等）15.是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改是口 否口（
5、16.是否存在生产假冒伪劣产品的行为是口 否口1 15项：填“否”的每项扣 6分；16项：填“是”的扣10分；厶44旦衣7项、10项、12项填“部分”的每项扣 3分。合计得分存在的主要问题简述处理措施企业意见签名（盖章）：年月日拒签事由巡查人员签名年月日附件3质量技术监督责令改正通知书（） 质技监 改通字第号组织机构代码（身份证）号经查，你（单位）于年_月_日，在，从事勺行为，违反了第条 第 款第 项规定，依据第 条第_款第项规定，本机关现责令你（单位）：立即改正上述行为。于年月日前改正上述行为。改正内容及要求如下：1、2、你（单位）按照要求改正完毕后，请及时告知本机关当事人签名： 执法人员签
6、名:许可专用印章（行政执法专用印章） 年 月日联系人：联系电话：本通知书一式两份，一份送行政相对人，一份存档附件4工业产品生产许可证企业自查报告表（20 年度）产品类别：产品名称：企业名称：（公章）企业住所：生产地址：联系电话：联系人：邮政编码：填报日期：年 月日福建省工业产品生产许可证办公室印制 填表说明：1、填写要实事求是，不得弄虚作假。填表企业对所填内容的真 实性负责；2、用钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。也可以打印；3、产品名称应与许可证书上的一致；4、填写时如空间不够，可自行附页；5、封面要加盖企业公章；6、一张许可证证书填一份表。企业自查表号自查项目符合情况具体说明1企业生产是
7、否正常，有无连续 一年以上停产或转产的情况2企业申请取证时的基本情况有 否改变，如有以下情况，说明 是否已办理生产许可证变更手 续：1、企业变更名称；2、企业变更住址；3、企业迁址、增设生产场点。3企业申请取证时的产品有关标 准、要求是否发生改变，如有 改变，有否向省工许办提出申 请4企业申请取证时的生产条件、 检验手段有否改变，如有改变， 有否向省工许办提出申请请填与表一、表一5企业申请取证时的生产技术或 工艺有否改变，如有改变，有 否向省工许办提出申请6获证产品有无增加单元、增加 产品、扩增规格，是否已办理 生产许可证变更手续请填写表二7获证产品是否已按规定标注生 产许可证标志和编号8企业
8、有无伪造、变造生产许可 证证书、标志和编号，有无出 租、出借或者以其他形式转让 生产许可证证书、标志和编号9获证产品在产品质量监督检查 中，有无不合格情况请填写表四10企业有无其他列入生产许可证 管理但未获证的产品、现有主要生产设备、工艺装备情况一览表序 号产品单元名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期新增加的生产设备、工艺装备序号产品单元名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期减少的生产设备、工艺装备序号产品单元名称规格型号数量使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期、主要检测仪器、设备情况一览表序号产品单元名称规格型号精度等 级数量是否在检 定周期内使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期新增的检测仪器、设备序号产品单元名称规格型号精度等级数量是否在检定周 期内使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期减少的检测仪器、设备序号产品单元名称规格型号精度等级数量使用场所生产厂 及国别生产日期购置日期三、企业获证产品单元、产品名称、规格型号情况一览表序号产品单元产品名称规格型号生产许可证编号有效期是否新增四、企业获证产品在国家或省级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表序号检验类别产品名称合格与否不合格原因说明检验日期五、对企业自查报告的审查结论经办人：审查单位（盖章）：年 月 日附件5
