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1、- 目 录第一章 总 论1一、项目名称和建设单位1二、建设规模1三、建设内容1四、项目总投资2五、资金筹措2六、投资使用计划2七、建设期限2八、项目效益2九、可行性研究依据2十、主要经济技术指标3第二章 项目背景及建设的必要性6一、项目背景6二、项目建设的必要性9第三章 建设单位的基本情况14一、建设单位的名称、性质及法人代表14二、单位发展简介、主要业务范围和能力14三、人员及其构成14四、现有基础设施及技术条件14五、资产与财务状况15六、技术依托单位情况15第四章 市场或需求预测17第五章 建设规模与产品方案20一、建设规模确定的原则和依据20二、建设规模20三、产品方案20第六章 项目
2、选址与建设条件21一、选址原则与要求21二、项目建设总用地规模21三、建设地点的地理位置21四、自然条件22五、建设地点的主要资源与基础设施条件28六、项目实施的有力条件29七、拟建项目与当地环境的互适应性30第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型31一、工艺（或农艺）技术方案31二、设备选型34第八章 项目建设方案与建设内容36一、项目建设的指导思想、原则36二、项目建设目标36三、项目建设思路36四、建设内容37第九章 环境保护与安全卫生38一、环境保护38二、安全生产40第十章 组织管理与实施进度42一、项目实施组织管理42二、项目建成后的运行管理46第十一章 投资估算与资金筹措方案5
3、0一、投资估算依据50二、资金来源55三、资金运用55第十二章 经济、社会效益分析57一、 经济效益分析的依据57二、生产总成本的汇集57三、项目盈利能力60四、不确定性分析61五、社会效益分析63六、生态效益63第十三章 结论和建议65一、综合评价65二、问题和建议65 -项目附表、附图、附件附表：1、总投资估算与单项工程投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划及资金筹措计划表4、固定资产折旧费估算表5、无形及其他资产摊销费估算表6、总成本费用估算表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、项目现金流量表9、利润和利润分配表10、财务计划现金流量表11、资产负债表附图：1、项目区域位置图
4、2、场区平面布置图附件：1、项目单位营业执照复印件附件2、审计报告附件3、资产负债表4、损益表附件5、现金流量表及财务报表6、所得税完税证书附件7、项目单位存款证明附件8、项目单位自筹资金承诺函9、草种经营许可证附件10、草种生产许可证11、品种审定证书附件12、现有设备仪器清单13、项目建设需占用土地使用证明14、建设地点规划设计平面图附件15、协议书第一章 总 论一、项目名称和建设单位1、项目名称：省种马场吉生1号羊草良种繁育基地建设项目2、建设性质：改扩建项目3、建设地点：县北正镇腰井子4、建设单位：省种马场（国有企业）5、法人代表：张恒国6、技术负责人：穆春生7、项目主管部门：省牧业管
5、理局二、建设规模年繁育1.5万亩吉生1号良种羊草三、建设内容1、土建工程 建筑面积800m2，其中，仓库500 m2，农机具库300 m2，晾晒场2000 m2；围墙200m；输变电线路10km。2、草场工程土地平整5000亩；土壤改良2000亩；排灌渠10km；机井10眼；工作室150m2；田间道路5km；围栏1.5万亩。同时配套购置仪器设备10台。四、项目总投资项目总投资412.50万元，其中，建设投资为400.00万元，流动资金为12.50万元。五、资金筹措本项目总投资412.50万元，建设投资400.00万元，其中，拟申请中央财政资金200.00万元，占建设投资的50；地方财政配套资金
6、100.00万元，占建设投资的25；其余100.00万元，占建设投资的25，由建设单位自筹。流动资金为12.50万元，由建设单位自筹。六、投资使用计划建设期投入全部资金。七、建设期限项目建设期1年，即2008年9月2009年9月八、项目效益经测算，项目建成后，年平均营业收入574.36 万元，年平均利润总额104.59万元，平均年上缴税金26.15万元；总投资收益率25.36，税后财务内部收益率为22.12，税后投资回收期5.24年。从财务评价的角度看，项目可以接受。九、可行性研究依据1、全国生态环境建设规划；2、全国生态环境保护纲要；3、国家环境保护总局关于印发全国生态环境保护“十一五”计划
7、的通知；4、省生态省建设总体规划纲要；5、2009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育专项草种繁育基地项目）；6、省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、省牧业管理局十一五发展规划；8、县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；9、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书；10、建设单位提供的其它有关资料。十、主要经济技术指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标备注1总投资 万元412.50 1.1建设投资 万元400.00 1.2建设期利息 万元1.3流动资金 万元12.50 达产年份2营业收入 万元574.36 各年平均值3营业税金及附加 万元0.00 增值税
8、 万元0.00 各年平均值4总成本费用 万元469.77 各年平均值5利润总额 万元104.59 各年平均值6所得税 万元26.15 各年平均值7净利润 万元78.45 各年平均值8总投资收益率 %25.36 息税前利润/总投资9总投资利税率 %25.36 10资本金净利润率 %19.02 11总成本利润率 %22.26 12销售利润率 %18.21 13全员劳动生产率万元/人.年5.74 14盈亏平衡点 %63.98 达产年值15投资回收期 年4.53 所得税前 年5.24 所得税后16财务净现值 万元695.30 i= 5% 所得税前 万元493.09 i= 5% 所得税后17财务内部收益
9、率 %27.97 所得税前 %22.12 所得税后18资产负债率 %0.87 达产年19流动比率 %2511.73 达产年20速动比率 %2245.07 达产年-第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景羊草（Leymus chinensis），又名碱草，属赖草属根茎型多年生禾草。羊草草原是欧亚大陆草原区东部特有的一个群系，广泛分布于俄罗斯的外贝加尔、蒙古人民共和国的东北部，以及我国东北平原西部和内蒙古高原东部，是松嫩平原草地的建群种。全世界羊草总面积达42万km2，其中我国境内约占50，是我国最重要的天然草场之一。羊草不但具有耐寒、耐旱和耐盐碱等抗逆性强的生态特性，在保持水土和生态建设方面起
10、着及其重要的作用，而且植株叶量大，营养价值高，适口性好，也是我国最重要的优良牧草之一。在东北松嫩平原，羊草4月上旬返青，5月末开始抽穗，7月中、下旬种子成熟，其后进入果后营养期。因风媒异花的羊草属于多年生根茎型草本植物，在自然生境中以根茎进行无性繁殖占优势，不但有性繁殖能力较弱，而且年度间或同一年度不同斑块间的种子产量变化极大，集中表现在抽穗率和结实率分别处于1040之间。牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，东北草地（4115.8万ha）3/4以上发生了不同程度的退化，其中，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，
11、由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能，已是目前亟待解决的，关系到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。牧草种子生产是草地恢复和重建的根基，也是牧草生产与整个草业发展的前提。由于长期受人为因素和自然因素的影响，我国以及东北草地（4115.8万ha）均发生了不同程度的退化，东北地区的羊草草地，1/3左右的面积已严重退化成盐碱裸地和沙地。但是，由于羊草种子产能低，即使在我们建植的人工草地上，帯稃种子产能也只有100kg/ha左右。所以，如何提高羊草的种子产能和生产优良的羊草良种，已是目前亟待解决的，关系
12、到国家生态完全，农牧区经济可持续发展等重大科学和社会问题。省作为我国的第一个生态省，提出了进行生态治省的决策。省西部地区地处东北腹地,即是世界著名的三大盐碱地之一，又是典型的农牧交错带和生态环境脆弱区。在西部将人工种草，改良草原，进行草原建设纳入到全省的生态治理的活动中，并成立了一些相关机构，有力地加快了生态治理的进程。但是，在省的草地恢复和草地治理方面，仍然还存在着巨大的差距，恢复草原植被，防止生态环境、土地荒漠化的进一步恶化，做到草地资源开发与利用的良性循环，仍是目前新农村建设的重点工作之一。省西部草原的原生植被就为羊草草原，自然条件十分适合羊草的生长发育，提高优质羊草良种，建设羊草人工草
13、地是恢复草原植被，改善生态环境，发展草原畜牧业的最有效途径。然而，羊草最为东北地区草原的建群种和当家品种，在种子生产上还没有一块专业的繁育基地，种子的品质和良种化程度极低，严重地制约着生态建设、草地恢复和畜牧业发展的步伐，影响着农民种草的积极性。目前我国生态建设和畜牧业发展对羊草种子的需求与其优良种子产能低之间存在着尖锐的矛盾出发，而羊草良种的质量和数量是解决问题的根本瓶颈。省种马场成立于1958年，主要从事农业、畜牧业生产和其管理工作。种马场全场幅员面积16万亩，其中草原面积8.3万亩，耕地面积3万亩，林地面积2.2万亩，废弃草原2.5万亩。近年来，省种马场于东北师范大学、省生物研究所羊草研究中心的科研人员建立了良好的技术合作关系。本项目选择的“吉生”一号羊草品种，是在东北师范大学郝水院士的指导下及相关科技人员的参与下，由省生物研究所羊草研究中心的科研人员，运用20 世纪70 年代采用“植物轮回选择育种”技术，历经10 年，于1989 年育成并经全国牧草品种审定委员会审定通过和农业部批准推广的高产、优质、抗旱、耐盐碱的羊草新品种,与野生羊草相比，使其优良性状更加突出, 不仅优质高产， 解决了产种量低、出苗率低、产草量低的难题，而且更加抗旱、耐寒、耐盐碱、耐践踏, 是适应性广、抗逆性强、适口性好、保持水土效果最佳的多年生禾本科牧草，是治沙止漠、改良盐碱地和林
