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1、工艺卡片管理规定一、目的 为规范各生产装置工艺卡片的编制、使用及管理，提高工艺操 作的可靠性和稳定性，精细化操作，确保装置长周期平稳运行，特 制定本规定。二、定义及范围 工艺卡片是为保证装置平稳生产，当过程控制参数发生变化对 装置生产的工艺、设备、环保等方面产生影响，须进行受控管理， 保证参数在指标范围内运行的技术文件。本规定适用于XX公司及子公司在生产过程中工艺卡片的制 定、运行和优化管理。三、职责分工（一）技术部1、工艺卡片的归口管理部门，负责制度的编制和修订。2、负责组织工艺卡片指标的编制、修订和评审。3、负责对属地部门工艺卡片中工艺控制指标、工艺防腐指标、 加热炉控制指标进行审核。4、
2、参与对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核5、负责本公司工艺卡片的发放和回收管理工作、确保卡片的有 效性。（二）生产部1、负责对属地部门工艺卡片中主要原料质量指标、装置间互供 物料、边界操作指标、公用工程指标进行审核。2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意见。3、负责对属地部门工艺卡片的执行情况进行监督、检查和考核。 （三）设备部1、负责对属地部门工艺卡片中关键机组等设备运行指标审核。2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提供技术支持和专业意 见。（四）HSE管理部1、负责对属地部门工艺卡片中环保系统排放指标进行审核并监 督执行。2、对属地部门工艺卡片指标制定、修订提
3、供技术支持和专业意 见。（五）企业管理部（质量） 负责工艺卡片中产品及中间产品（外售）质量指标的审核和监督执行。（六）属地部门1、负责本部门工艺卡片的编制和修订，并对指标分类分级。2、负责本部门工艺卡片的培训与执行。3、负责建立工艺卡片超标记录，并对数据进行分析，对运行中 出现的问题提出改进意见。四、管理规定（一）工艺卡片的编制1、工艺卡片指标分类属地部门工艺、设备、HSE管理人员依据生产管理的流程或环节对工艺卡片中指标进行分类，工艺卡片管理分为以下十类：（1）原料质量指标：一般包括原料密度、含硫、含氮、含水、 含盐、纯度、粘度、残炭及影响催化剂性能和寿命等设防值或其他 重要指标，可根据装置对
4、于原料的要求选择或增加；（2）产品及中间产品质量指标：一般包括产品或中间产品的密 度、含硫、含氮、含水、含盐、纯度、粘度、残炭、馏程等指标， 应满足公司对于产品或中间产品（外售半成品）的统一要求;（3）工艺控制指标：一般为工艺过程控制的重要参数，如反应 器入口温度、塔顶温度、塔顶压力、塔罐液位、侧线抽出温度、氢 含量等指标，可依据装置不同工艺选择或增加；（4）公用工程指标；一般指水、汽（气）、风、燃料等动力系 统的温度、压力、纯度及其他特定指标等；（5）互供物料边界指标：一般为装置间互供物料的温度、压力 等指标；（6）工艺防腐指标：一般指含硫污水铁离子含量、pH值、燃料气中硫、汽包水质等指标，
5、可依据装置不同工艺选择或增加；（7）加热炉系统指标：一般包括加热炉炉膛温度、压力、氧含 量、燃料气及长明灯压力、排烟温度、管壁温度、炉管压力等指标， 可依据加热炉不同形式选择或增加；（8）关键机组运行指标：一般包括压缩机出入口压力、入口分 液罐液位、级间分液罐液位、轴位移、轴振动、润滑油温度及压力 等指标，可依据机组的不同形式、功能选择或增加；（9）环保类指标：一般包括各类废气中氮氧化物、二氧化硫、烟尘、VOC的排放指标，废水中COD、油含量的排放指标等，可依据 装置不同的环保要求选择或增加；（10）经公司讨论后需要重点管控的其他指标。2、工艺卡片指标分级（1）分级依据 依据工艺卡片控制指标偏
6、离后对装置安全稳定运行、环境与健康、产品质量等方面的影响范围和严重程度，将工艺卡片中的控制 指标分为 A、B 两级。（2）分级方法 A级指标HAZOP分析初始风险等级为I级的控制指标； 直接影响装置环保达标、产品合格出厂的关键指标，以及关键 机组的关键运行参数或者可能造成公司重大财产损失的关键控制指 标；经公司审核通过的其他控制指标。例如：反应温度、反应压力、 加热炉出口温度、烟气指标、高压串低压部位液位、关键机组润滑 油压力、汽包液位、关键设备的重要控制参数、关键SIS联锁控制 的工艺参数，公用工程车间关键产品、油品罐区液位等。 B级指标HAZOP分析初始风险等级为II级，经公司审定须进行受
7、控管理 的控制参数；影响装置能耗、长周期平稳运行及操作调整受控的主要控制指 标；经公司审定通过的其他控制指标。例如：加热炉系统排烟温度、 氧含量、炉管温度、炉膛压力等；产品外送塔底温度（灵敏板温度）， 塔顶压力、温度，塔底液位等；中间分离系统温度、压力、液位、 界位等；装置原料缓冲罐液位、产品外送温度、反应器床层温度、 压差等；油品罐区温度、关键机组出口压力、重要设备的关键控制 参数等。3、工艺卡片指标的确定（1）工艺卡片来源于装置设计的基础数据、装置改造（技改技 措）的基础设计数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、 产品质量指标控制、环保达标排放要求等内容，以国内同类型装置 指标为参
8、照，确定本专业工艺卡片指标。（2）工艺卡片指标范围不得超出该参数的报警范围。（3）涉及核心技术机密的工艺指标，执行公司相关保密管理规 定，无需在工艺卡片中体现。（4）工艺卡片格式应符合以下要求：工艺卡片格式参照附件 1装置工艺卡片模板；工艺卡片指标的单位应与相应的 DCS、MES、LIMS 系统单位保 持一致，描述同一指标的数据只能用一种单位，单位不统一的需要 进行统一换算。如：循环水压力要统一使用MPa,不可同时出现帕、 KPa、ba、公斤等； 专业名词填写必须规范无误（如：pH不可写成PH），有效数 字、科学计数法、四舍五入等要满足书写规范和精确度要求；专业 术语和计量单位统一规范使用（如
9、：化学需氧量:COD,立方米:m ），且不可混用；使用的单位要采用法定计量单位（如：mg/m?），不能使用ppm, ppb等非法定单位； 工艺卡片指标为单侧区间时，统一使用2（或）、W（或V）的形式；工艺卡片指标为双侧区间时，须统一使用“AB”形 式。（二）工艺卡片的审批1、属地部门负责人组织部门内各专业召开工艺卡片评审会，对 新建立或修订后的工艺卡片指标进行审核，部门内审核通过后提交 至技术部。2、技术部组织各职能部门负责人、属地部门负责人召开工艺卡 片评审会，对各装置工艺卡片指标进行审核，属地部门根据审核意 见对工艺卡片进行修改。3、修改后会审人员在附件 1装置工艺卡片签字栏中签字， 分管
10、领导审批后技术部对工艺卡片进行归档。（三）工艺卡片的下发1、装置开工前一个月应完成工艺卡片的制定或修订，工艺卡片的发布和实施日期由技术部依据整体修订计划和最终审批完成日期 统一确定，发布日期为工艺卡片经过审批正式公布的日期；实施日 期为工艺卡片正式执行的日期。2、工艺卡片统一加盖“受控文件”章后，技术部专业负责人将 纸质版工艺卡片发放至属地部门和各职能部门，并做发放记录。3、新版工艺卡片正式下发后，原版工艺卡片自动作废，并由属 地部门收回交由技术部门统一处理。（四）工艺卡片的培训 工艺卡片下发后，属地部门负责人要组织本部门专业技术人员 和操作人员学习工艺卡片，熟知工艺卡片控制指标。（五）工艺卡
11、片的执行1、属地部门应在操作室放置完整、有效的工艺卡片。2、班长和操作人员在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对 比，确保工艺卡片指标得到有效控制。3、属地部门工艺管理人员负责跟踪工艺卡片的执行情况，并处 理执行中遇到的问题，对各班组工艺卡片执行情况进行监督与检查。4、当A级控制指标超出控制范围时，DCS内操人员须立即进行 调整，并报告部门工艺管理人员，由工艺管理人员组织查找超限原 因，提出纠正措施，同时 DCS 内操人员将超标情况和采取措施记录 在附件 2脱离工艺卡片登记表中。5、当超标原因涉及部门之外，需其他部门协调处理时，属地部 门负责人须向生产部汇报，由生产部统一组织相关部门查找系统
12、原 因或协调处置，落实措施，消除超标现象。6、为促进装置平稳运行，工艺卡片部分关键参数实施窄幅控制 并进行平稳率统计，依据集团发布窄幅控制及平稳率统计实施细 则具体实施。（六）数据统计与分析1、属地部门每月对工艺卡片超标情况以及装置平稳率进行统计 和分析，并上报生产部。2、生产部根据统计数据组织月度分析，各职能部门对工艺卡片超标和改进提升提供技术支持，促进装置平稳运行。3、生产部每月须将公司工艺卡片超标情况和平稳率分析数据进 行汇总，上报至集团安全管理中心。4、生产部定期监督检查执行情况，并按照工艺管理相关制度进 行考核。（七）工艺卡片的修订当出现下列情况时，技术部须组织属地部门对工艺卡片指标
13、进 行修订，修订完成后按照工艺卡片的审批、下发、培训流程执行：1、定期修订（1）新建装置开工出产品后三个月内重新修订工艺卡片； （2）在役装置原则上每年组织一次工艺卡片修订。2、即时修订当出现下列情况时，应由属地部门填写工艺卡片指标修订审 批单，说明修订的内容和理由，由技术部组织对工艺卡片修订， 修订完成后按照工艺卡片的审批、下发、培训流程执行；对达到变 更级别的修订，执行变更审批程序。（1）原材料性质指标发生较大变化；（2）产品质量指标发生变化；（3）装置工艺路线发生变化；（4）装置操作条件发生变化；（5）国家、地区或公司相关安全环保等制度发生变化；（6）相关设备更新、升级。（八）文件下发与保存工艺卡片由技术部留存备份，资料由专人保管，执行公司保密 管理规定。五、附则（一）本规定由技术部制定并负责解释。（二）本规定为新制定，自发布之日起执行。附件 4件：1、装置工艺卡片2、脱离工艺卡片登记表3、工艺卡片指标修订审批单4、工艺卡片管理流程
