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1、 iso14001 内审检查表编制人 / 日期：批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文款检查内容件用4.2环境方针的制定环境方针环境方针的内容环境方针的传达与管理检查方法文件查现场检检查结提问阅查果记录是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架如何向全体员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员
2、工是否了解环境方 针？为公众获得环境方针提供了何种1 方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得环境方针是否得到实施到实施？环境方针的评审与修订是否有定期评审环境方针的规定？最高管理者是否定期评审过环境方针？如何对环境方针进行修订？评审、修订的依据是什么？批准人/日受审核部门：编制人 / 日期：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.3.1是否建立了环境因素识别有无环境因素识别和评价的程序？和评环境因素价的程序程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？是否对组织的活动、 产品和是
3、否按程序要求识别环境因素？服 文件查现场检检查结阅查果记录2务中的环境因素进行了识别是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？有什么方法和怎样进行环是否规定了识别环境因素的方案？境因素的识别方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？识别环境因素应把握的要是否考虑三种状态？点是否考虑三种时态？ 是否考虑了 环境因素的七种类型？是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？批准人/日受审核部门：编制人 /
4、日期：期：3审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.3.1 环境因如何对重大环境因素的控是否根据环境因素评价结果， 制定了素制进行策划重大环境因素控制措施计划？对重大环境因素的控制措施有哪些？对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？环境因素的住处能否及时有无更新信息的规定？更新是否按规定实施更新？在制定环境方针、目标和指哪些重大环境因素列入目标和指标？标时，是否考虑了重大环境因素其他环境因素如何控制？4.3.2是否建立并保持了识别、 获程序是否规定了识别适合本公司的法得规和法律与其他要和更新
5、法律与其他要求的程其他要求的方法？求序程序是否明确了获得法规的渠道？程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员， 是否规定了收集频次、 途径、登录方法？该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪文件查现场检检查结果记录阅查4及负责人？该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？适用于本公司的法规和其是否建立了法规和其他要求的清单？他要有无求有哪些遗漏？受审部门适用的法规有哪受审部门适用的法规有哪些？些受审核部门：编制人 / 日期：批准人/日期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核日期：审核法规员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件
6、提问4.3.2法规信息是否及时变更由谁负责？法律与其他要做得如何？求如何向员工和其他相关方法规信息如何进行内、外部沟通？谁传达负责？法规和其他要求的信息和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？ 员工是否意识到不遵守法规的后果？本组织的守法情况及守法过去、现在有无违法？文件查检查结现场检阅果记录查5证明性文件各项环境标准是否清楚？有无违背情况？有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告， 污染物监测数据等？4.3.3组织是否设定了环境目标目标是否形成文件？和指目标和指标标是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标和指标时应考虑
7、目标和指标的内容是否符合方针的要的内求？容目标和指标的内容是否考虑了法规和其他要求？目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素？目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的观点？目标和指标是否体现了持续改进的承诺？实现目标和指标的方案是否可行，是否考虑了技术上的总是财政及运作上的要求？目标和指标是否尽可能的具有可测量性，有无测量目标和指标的方法6 编制人/ 日期：批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法款检查内容用件提问4.3.3目标和指标的实现情况受审部门是否远均有相应的目标和指目标和标？ 目标和指标是否具体并尽可能指标量化？是否设置了必要的可测量参数？是否制定了实施目标和指标的方案？企业资源是否能保证目标和指标的实现？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标和指标实现的证检查绩效测量结果，确认目标和指标据是否得到实现？
