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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57扶持方式：财政补贴项目项目类别：畜牧养殖项目代码：XXXXX国家农业开发产业化经营项目*县3000只绒山羊养
6、殖新建项目可行性研究报告项目单位：*县XX山羊专业合作社项目建设地点：*县XX工作部可研报告编制时间： 目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态效益41.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价51.6.1项目建设的必要性51.6.2项目
7、建设的可行性51.6.3风险评估61.6.4带动作用61.6.5制约因素及解决方案61.6.6结论与建议7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1国家产业政策82.1.2行业规划、区域发展规划92.1.3 项目提出的理由102.2项目建设的必要性10第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况153.1.4本行业及关联产业发展现状153.2 项目建设条件优劣势分析163.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等163.2.2 主要障碍因素及解决方案18第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析19
8、4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析194.1.2项目产品的市场竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式214.2.1营销策略214.2.2营销方案214.2.3营销模式224.3 市场风险分析224.3.1 项目产品市场风险因素分析224.3.2 防范和降低风险的对策22第五章 建设方案245.1 产品方案和建设规模245.1.1建设规模245.1.2产品方案245.2 建设规划和布局245.2.1 建设规划245.2.2 建设布局255.3 建设标准和产品标准275.3.1建设标准275.3.2产品标准275.4 工艺（技术）方案275.4.1 工艺（技术）路线及流程图275.4
9、.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性285.4.3 主要工艺（技术）参数285.4.4 物料消耗定额295.5 设备方案295.5.1 设备选型295.5.2 设备清单295.5.3 设备来源305.6 建筑方案305.6.1 建筑物（主体工程）305.6.2 辅助工程、其它工程325.7 节能措施325.8 实施进度安排335.8.1项目建设工期335.8.2分月进度安排335.8.3 绘制工程建设进度表33第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.2.1环境保护依据346.2.2主要污染物及治理措施346.2.3养殖小区污水处理346.2.4环境保护
10、投资356.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.1.1组织机构367.1.2职能划分367.1.3运行模式367.2 劳动定员377.3 经营管理措施377.3.1 加强领导377.3.2明确责任377.3.3严格项目管理387.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收387.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防387.5.1劳动安全387.5.2卫生397.5.3消防39第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.2.1 总投资408.3 资金来源418.4 资金使用和管理418.4.1 财政资金使用和管理41
11、8.4.2 自筹资金的使用和管理42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算439.2.1 销售（营业）收入439.2.2 销售（营业）税金及附加439.3 总成本及经营成本估算449.3.1 单位产品生产成本估算449.3.2 项目总成本估算449.3.3 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析449.5 不确定性分析449.5.1 盈亏平衡分析449.5.2 敏感性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 社会评价基本结论4810.2 农业产业化经营4810.2.1 壮大主导产业，促进
12、结构调整分析4810.2.2 建设现代农业，促进产业化发展4810.2.3 辐射带动能力分析4910.3 农牧民增收、农业增效评价5010.3.1 农牧民增收5010.3.2 农业增效5010.3.3 对比分析50附 录51第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:*县XX山羊专业合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程: XX山羊专业合作社，2007年5月开始筹备，9月5日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是*县正式成立第一家村级专业合作社。主营业务:养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训
13、及产品销售服务。人员结构: 本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。1.1.2 财务状况项目单位资产总额 万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表 ， 岁， 高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2009年*县3000只绒山羊养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：*县XX工作部1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设绒山羊养殖小区，发展绒山羊1260只， 扶持户50户。2、产品方案：年产山羊绒3224.9公斤，出栏绒山羊种羊1838只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与XX家畜改良站、XX畜牧科学院和XX盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人
