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1、#*有限公司牧草颗粒生产线技改扩建项目可行性研究报告项目建设单位：#*有限公司项目编制单位：2010年7月10日目录第一章 概述41.1可行性研究报告编制依据和范围41.1.1 编制依据41.1.2 编制范围51.2项目建设单位情况51.2.1建设单位51.2.2建设单位概况51.2.3经营及财务状况61.1.4项目经济指标7第二章建设项目的基本情况82.1项目概况82.1.1项目名称82.1.2项目负责人82.1.3项目性质82.1.4建设期限82.1.5项目建设地点92.1.6建设规模、产品方案及建设内容92.1.7项目总投资及资金筹措92.1.8项目经济及社会效益92.2项目建设背景及提
2、出的理由102.2.1国家产业政策及行业产业规划102.2.2项目建设背景102.2.3项目提出的理由112.3资金申请报告编写的政策依据122.4建设地址与建设条件132.4.1建设地址132.4.2建设条件132.4.3交通条件162.4.4政策经济环境优势172.4.5资金条件172.4.6技术条件及科技开发能力172.4.7环境条件172.4.8气候条件182.4.9工程地质182.3.10基础设施建设条件202.4.11建筑施工条件202.5项目建设的可行性21第三章 产品市场分析233.1.项目市场状况233.2产品产品的性能及用途233.2国内市场发展概况243.3市场前景分析预
3、测253.4苜蓿草颗粒对肉牛的饲养效果25第四章项目的设计方案294.1建设规模及产品方案、建设内容294.1.1建设规模及产品方案294.1.2产品介绍294.1.3建设内容324.2生产工艺技术方案334.2.2青干草调制334.2.3草粉生产344.2.4配料准备344.2.5紫花苜蓿草颗粒加工344.2.6生产工艺流程364.2.7工艺流程图364.3 设备方案374.4工程方案394.4.1设计依据394.4.2工程方案设计的基本要求404.5建设方案404.5.1建筑工程404.5.2主要材料414.5.3设计荷载取值原则414.5.4设计基础参数414.5.5建筑工程一览表414
4、.6总图布置与公用辅助工程414.6.1总图布置414.6.2公用辅助工程424.7主要原材料、燃料的供应434.7.1主要原材料供应434.7.2辅助材料供应434.7.3水、燃料、动力供应445.1项目选址原则与要求455.2拟建项目地理位置状况455.3水文条件466.1企业组织475.2劳动定员475.3人员培训47第七章项目实施进度487.1建设工期487.2项目实施进度安排487.3项目实施进度表48第八章投资估算及资金筹措498.1编制范围498.2编制依据498.3投资估算内容498.3.1固定资产498.3.2流动资金投资508.4项目总投资518.5资金筹措518.5.1申
5、请资助资金518.5.2企业自筹51第九章财务评价529.1财务评价编制依据529.2财务评价基础数据与参数选取529.2.1项目计算期选取529.2.2财务基准收益率的设定529.2.3折旧529.3营业收入与成本费用估算529.3.1营业收入及税金估算529.3.2成本费用估算53第十章社会效益57第十一章风险分析5811.1项目主要风险因素识别5811.2风险程度分析5811.2.1政策风险5811.2.2财务风险5811.2.3管理风险6011.3防范和降低风险的对策62第十二章研究结论与建议6312.1结 论6312.2存在问题及建议6312.2.1存在的问题6312.2.2建议63
6、第一章 概述1.1可行性研究报告编制依据和范围1.1.1 编制依据1.1.1.1 委托方与我方签订的#*有限公司牧草颗粒生产线技术宽肩项目可行性研究报告编制委托合同。1.1.1.2 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录2000年修改版。1.1.1.3 国内外牧草颗粒生产线技术资料。1.1.1.4 #*有限公提供的相关资料。1.1.1.5 #*有限公提供的其他基础资料。1.1.1.6 敖汉旗总体规划。1.1.2 编制范围 本可行性研究报告根据上述依据和内容要求，通过对项目的背景及必要性、牧草颗粒产品的技术现状、发展趋势、市场需求及国内外生产技术的研究分析，结合#*有限公的具体情况制定本项目
7、的产品方案、生产大纲、建设方案及实施进度计划，并按国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数的要求对本项目进行经济分析。1.2项目建设单位情况1.2.1建设单位#*有限公司1.2.2建设单位概况#*有限公司成立于1996年，是一家以牧草种子生产、草产品加工与科研开发为主营业务的科技型民营企业，是自治区唯一一家*产业化龙头企业。公司现有员工79人（其中安置下岗职工47人），其中：专业技术人员12人（高级职称1人，中级职称5人）。公司下设6个职能部门，有办公室、综合业务部、营销部、生产部、质检部、财务部。公司具有农牧业种植、养殖、饲料加工和农牧副产品经营的资质和条件，有比较稳定的国内外
8、市场营销网络。公司注册资本1518万元，总资产5200万元，占地200亩，有厂房4000，库房4500，种子晒场35000， 封闭大棚11000 ，拥有优质人工牧草种子基地3万亩，苜蓿商品草基地12万亩，标准化检验室150，各类检测仪器设备56台（件），种子重力清选机4台，2万吨/年草颗粒生产线三套，种子采集机1台，高密度牧草打捆机3台，割草机10台。804拖拉机10台，实现了人工牧草由耕地、种植、田间管理到种子收集，牧草收割、加工、打捆全程机械化操作。先后被评为市、区两级“守合同、重信用”企业；市、区两级“农牧业产业化重点龙头企业”；*市民营科技企业；国家扶贫龙头企业。在2006年又通过了I
9、SO9000国际质量体系认证。拥有自主进出口经营权。并承担了国家、自治区多项牧草种籽生产、基地建设项目。公司所在地敖汉旗是全国种草第一大县，敖汉苜蓿是我国优良苜蓿品种。绿色植被丰富是敖汉旗的优势，2002年6月4日，敖汉旗被联合国环境规划署授予“全球500佳环境奖”。敖汉苜蓿适口性好，营养价值高。苜蓿草在养殖牛、羊、猪、鹿、家禽及兔中有不可替代的重要作用。用敖汉牧草制成的苜蓿草颗粒、草粉、草捆等产品，是提高牛、羊、禽类、家兔、鹿等畜禽品质，降低饲养成本的最佳选择。公司产品市场辐射到东北、北京、河北、福建、海南等地，产品还远销到北美、韩国、日本等国家。公司每年苜蓿草销售量达3万吨以上。公司生产经
10、营的主要产品有：苜蓿种子、草捆、各种牧草颗粒饲料、各类农副产品。年出口苜蓿种子1400吨，生产草捆1000吨，加工草产品颗粒2.0万吨。1.2.3经营及财务状况近年来，进一步加强了经营管理工作，经营量增长很快，2008年产量为4万吨（草捆2万吨、颗粒2万吨），比2006年增加了1.8万吨，增长了53.8%，企业效益明显提高。近三年经营情况及财务状况 单位：元、吨年份200720082009资产总额21566108.1732250600.8064281687.47 其中：流动资产11457755.4922837523.6220829726.13 固定资产净值7908352.687213077.1
11、87213077.18 无形资产2200000.002200000.002990163.33 负债合计8522040.6211582860.6215743020.50 其中：流动负债8522040.6211582860.6218352523.32 所有者权益13044067.5520667740.1861516920.77 其中：实收资本5100000.0015180000.004470633.20 资本公积5553627.321635588.322690634.72 未分配利润2266022.103727733.736132331.53 销售收入5617962.9527717648.8423
12、11403.018利润总额887187.755885711.6311616516.1531.1.4项目经济指标 表1-1项目主要经济表表序号项 目单位指标备 注1建设规模万吨102项目总投资万元4745基础建设万元1600生产设备及安装万元1800流动资金万元13453生产线条4生产车间2000成品库1000化验室、检验室5004项目定员人505全年生产天数天3006人员工作天数天2007项目建设期年18销售收入万元/年19800.00正常年9总成本万元/年8638.00正常年10税后利 润万元/年8011.63正常年（税后）11投资回收期年1.6含建设期12财务净现值万元9453.15税后1
13、3财务净现值万元17962.88税前14投资利润率%169.00税后15销售利润率%40.00税后第二章建设项目的基本情况2.1项目概况2.1.1项目名称#*有限公司牧草颗粒生产线技改扩建项目2.1.2项目负责人*2.1.3项目性质 技改扩建2.1.4建设期限2010年1月-2010年12月2.1.5项目建设地点项目建设地址位于*市*镇2.1.6建设规模、产品方案及建设内容2.1.6.1建设规模及产品方案本扩建项目规模为年生产草产品颗粒8万吨，使生产规模由2万吨增加到10万吨。2.1.6.2建设内容项目建设草产品颗粒加工生产线四条。其中：生产车间2000平方米，成品库1000平方米，化验室、样品室500平方米；生产线设备购置与安装（购建610型卧式草产品颗粒加工生产设备4套）；
