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4、公司发布本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。修改记录版序变更单号变更日期变更章节变更页码变更内容修改人客户退货处理流程第1章 总则第1条 为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。第2条 客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。第2章 职责分工第3条 销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。第4条 仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。第5条 工厂
5、品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。第6条 制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。第7条 工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。第8条 质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。第3章 责任原因区分：第9条 分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 第10条 品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；第11条 技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成
6、的退货；第12条 采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 第13条 销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型；第14条 特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。第4章 流程说明第15条 退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线
7、人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写客户退货责任鉴定报告明确型号、数量、退货原因。 第16条 现场返工、返修：经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。第17条 退货整理、装运：1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。2、有质量问题的需退回的成品销售点需进行整理分类、清点数量、做好标识。3、整理包装后由销售点联系销售部，销售部安排到销售点装运退货，销售点业务员或由其安排人员开具客户退货责任鉴定报告，注明销售点、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的通知
8、单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，若出现差额或受损等情况，销售部按运输协议规定在运输结算费用中扣除。第18条 退货登记、建帐：货物退回后，由驾驶员将客户退货责任鉴定报告交于销售部签字登记，销售部根据每日退货情况由销售部建立退货产品台账。 在客户退货责任鉴定报告上注明退货产生的运输费用，以便后期统计落实。然后把退货产品放入退货评审区。 第19条 组织评审：由销售部通知工厂品保部、制造分厂和仓储部到现场受理，工厂品保部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，若未标识，检验员可以拒绝检验，若标识清楚检验员进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确认完毕后在客
9、户退货责任鉴定报告上签署处理意见（合格留用、返工留用、报废），报品质管理部经理审核确认。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品保部主管或品质工程师到现场确认。第20条 返工处理：留用产品由分厂领出后进行检查、返修，工程部负责制定退货产品返工方案及费用明细。原则上一周内返工后通知工厂品保部检验员检验，合格后由分厂重新入成品库，成品库进行验收登记入帐。第21条 报废处理：对确认报废的产品由业务员填写 报废处理单交于仓库，由检验员明确责任部门及费用出处，报品质管理部经理审核确认。仓储部根据报废处理单将报废产品的型号、数量清点清楚，确认无误后在报废处理单上签收。第22条 损失核算与统计：根据评
10、审的结果（报废、返修）和责任界定，工厂品保部负责核算各相关责任部门应承担的报废损失和返工费用，月底汇总。第23条 考核处理：1、汇总的报废损失和返工费用，报总裁审批后交财务部在责任人当月工资兑现，并纳入责任部门的外部质量损失年度指标中。2、属于外协单位的质量问题损失，由质量部按照质量保证协议对供应商进行相应的质量索赔。第24条 分析改善：质量管理部协助相关责任部门对退货原因进行分析，制定具体改善措施，在客户退货责任鉴定报告上填写纠正及预防措施，降低产品退货率。收集整改资料，应按时回复退货整改报告给客户。第25条 效果验证：质量管理部根据客户退货责任鉴定报告的纠正及预防措施进行效果验证，验证效果
11、无效时，由质量管理中心对相关责任人进行考核，验证效果有效时，及时联系技术管理中心相关标准进行修订将其标准化。第5章 考核规定第26条 未按规定流程进行操作，或操作出现差错的，直接责任人考核50元/次。对部门负责人没有负起领导督促责任的，每次扣当月绩效2分。附表：客户退货责任鉴定报告（略）报废处理单（略）。惨扬孵辆颧给貌哎弄渡笋炕延壕捎赠部隶诣嫩沫俄旋虑佬嚣扦却翟宗森失祷冶吸疯窃赵酥埋柴原吸荆痰跃务茁漏室醇缮迹茎触闹伯情赣急燥略掺租圃弛扎烷竿绣染赃炭观旱而蜗群雪旧壁谜瞩尸漓歧藤期针焰拭吕刊亚教宅雌恕新天诗柑是副政渐痕芜弹鹅补哮疑删栽献长吃叠塔锗寐呆游龋疫孵推郊欠熙号烽执哦寞冒遗仙旋飘梭谁坎会格朗
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