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1、 xxxxxx至xx高铁xx标监理站 风险源管理监理细则目 录一、工程项目概况1（一）工程项目简介1（二）技术标准1二、风险源监理工作依据2三、控制及重点工程3四、风险源监理工作特点3五、风险源监理工作范围及重点4（一）监理工作范围4（二）监理工作重点4六、风险源管理监理工作流程13七、风险源管理监理工作目标、控制要点及监控手段14（一）监理工作目标14（二）风险源管理监理控制要点14八、监理工作监控手段24九、监理工作方法与措施25十、具体旁站部位和工序27 风险源监理实施细则一、工程项目概况（一）工程项目简介新建xx至京沈高铁xx站铁路“四电”系统集成及站后相关工程施工监理xx标段：对应全
2、线“四电”系统集成工程，含“四电”设备独立配套的房屋，京沈客专xx站 DK0+000（=京沈客专 JSDK348+410）至xx西站 DK156+381.875（含xx西枢纽、xx站疏解工程)，施工标段范围内“四电”系统集成及站后相关工程的施工监理及第十一章安全生产费、营业线施工配合费、配合辅助工程等全部内容的数量的确认。主要工程数量包括：（1）通信光（电）缆573.1km；（2）闭塞设备167.15km；（3）联锁道岔81组；（4）电力高压线路400km；序号项目技术标准1铁路等级客运专线2正线数目双线3速度目标值250km/h4最小曲线半径一般4000m，困难3500m，引入枢纽、地区及接
3、轨站两端减、加速地段按设计速度确定5最大坡度一般20，困难地段不大于306牵引种类电力7列车类型动车组8到发线有效长度650m9列车运行控制方式自动控制10行车指挥方式综合调度集中11建筑限界执行高速铁路设计规范（5）电力低压线路169.85km；（6）变配电所12处。（7）接触网452.6条公里。（8）“四电”房屋14775平方米。（二）技术标准二、风险源监理工作依据1、中华人民共和国安全生产法；2、建设工程安全生产管理条例；3、铁路建设工程风险管理技术规范QCR9006-20144、铁路工程基本作业施工安全技术规程（TB 10301-2009）；5、已审批的监理规划；6、铁路建设工程安全生
4、产管理办法(铁建2006179)；7、铁路营业线施工安全管理办法（铁办2008190号）；8、铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建2010162号）；9、铁路建设工程监理规范（TB104022007）；10、蒙辽公司各类安全风险管理文件；11、设计文件和；12、经审核批准实施的各种专项施工组织设计。 三、控制及重点工程 1、四电专业：1）牵引供电：网杆及软硬横跨吊装作业；腕臂等构配件安装高空作业；架线车运行安全；冷热滑试验安全；变电所等设备安装、调试安全；外电引入及设备调试安全。2）电力：电力塔杆吊装；配电所等设备安装、调试。3）通信：基坑及桩基础施工安全；通信设备安装高空作业。4）信号：信
5、号设备安装高空作业。2、房屋：1）桩基础施工；2）基坑开挖；3）脚手架搭设；4）模板安装；5）消防安全。 四、风险源监理工作特点1、风险源多，且在变化之中。不同的工程具有不同的风险源；同样的工程不同建设阶段有不同的风险源；同一风险源随着工程进展和现实条件的变化，处于动态变化之中。2、风险源难以识别和控制。工程现场条件复杂，施工调查不充分，掌握的情况有限；人员素质低，经验不足，都会使有些起风险源得不到识别；风险意识不强，风险对策落实不力，不及时，使风险源得不到有效控制，从而引发风险事件。风险源的识别是风险管理的前提，而风险控制是风险管理的核心工作。3、风险源一旦失控，就会造成风险事件。风险源的管
6、理是一个系统工程，要全阶段、全过程、全覆盖、全天候的全员管理。一旦失控或疏忽，就会产生风险事件，造成工程质量事故或安全事故。4、风险源的存在与投资、进度关系密切。投资、进度与风险源管理相互矛盾，容易造成为了追求投资额和进度而疏于对风险源的管理和控制；一旦造成事故，又会影响进度和投资的完成。另一方面，风险源管理得好，不出安全问题和安全事故，为投资和进度的完成提供了保障，二者是辩证统一关系。由于风险源管理和安全管理的核心内容，所以，在处理三者之间的矛盾时，要始终坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针。五、风险源监理工作范围及重点（一）监理工作范围本风险源监理实施细则用于北京xxxx至xx高铁监理站
7、合同范围DK0+000（=京沈客专 JSDK348+410）至xx西站 DK156+381.875（含xx西枢纽、xx站疏解工程)，施工标段范围内“四电”系统集成及站后相关工程的施工监理。（二）监理工作重点1、风险源管理的监理组织机构监理部成立安全监理领导小组，组长为总监理工程师，副组长为副总监理工程师，组员为各部门负责人及监理组长。领导小组负责安全风险源的监理工作，总监理工程师全面负责全标段的风险源管理工作；副总监理工程师协助总监理工程师的工作，并负责落实各项管理制度；监理组长对本管段的风险源管理负责；监理工程师根据分配的管段任务，完成上级领导分配的管理任务。2、风险源监理工作职责（1）总监
8、的安全管理工作职责1）配备本项目部持证上岗的专职安全监理人员，明确其工作职责。2）组织编制对本工程特点的安全监理工作实施细则。3）审核施工总承包的安全生产保证体系。4）审核施工单位“施工组织设计（方案）”中的安全技术措施及专项安全施工方案是否符合有关强制性标准。5）组织制定定期安全检查制度及编制安全监理月报。6）按照规定程序要求，参加有关安全事故的处理。（2）安全监理人员的工作职责1）审核施工单位安全生产协议书中安全员落实情况及有关条款执行如何。2）对本工程重大危险工程实施过程的监督检查。3）对重大危险工程每天不少于一次的检查，并有相应的记录。4）督促施工单位在施工过程中的人、机、环境安全状况
9、中的不安全因素。5）督促施工单位对安全防护设施、设备实施和验收。6）检查中发现隐患开具整改单、停工单或上报受监安监站。7）本工程安全生产情况每月上报安监站。8）参与安全生产事故分析和处理。9）建立健全安全监理工作台帐。3、风险源监理工作制度（1）安全会议制度1）首次安全生产工作会：在工程开工前由总监召集总包单位的项目经理、技术员、安全员等管理人员，并邀请建设单位有关人员参加，召开首次安全生产工作会议，分析并列出施工过程中各个阶段及分部、分项存在的主要危险源具体部位及监控点，并研究对危险源的控制要求的对策。会上总监理工程师以“重大危险源工程安全控制办法告知书”的形式将所列重大危险源控制内容及要求
10、书面对施工总包单位进行告知，并履行签收手续。要求施工单位应根据工程施工特点，凡涉及到的分部、分项部位一一对罗列出的重大危险源，必须编制专项安全技术措施外，还应当包括监控措施，应急方案以及紧急救护措施等内容。2）安全生产管理例会：在项目建设过程中，总监理工程师定期召开安全生产管理例会（可与每周工程例会合并召开），检查施工中的安全隐患及落实重大危险源监控措施情况。3）安全现场会议：每月视情况组织一次，主要针对好的和差的典型工地进行组织（可与每周工程例会合并召开），会议的主要议程是：检查上次会议执行情况，汇报进度情况，施工单位人员、施工机械及现场施工安全状况，及必要的新议程，并确定下次会议的时间、地
11、点和内容，对所发现是危险源及安全施工隐患，应在会上明确整改措施和责任人员，由监理项目部根据会议情况专项编制安全监理现场会议纪要或在工程例会纪要中反映上述内容。（2）安全报审制度1）施工单位对施工组织设计中所罗列重大危险源制定专项施工方案并进行报审，重点审查施工单位上级有关部门是否汇签，总工是否审批和有无企业盖章。2）对重大危险源专项安全技术方案的审批，在施工单位上级部门手续齐全后，并审查专项方案是否符合工程建设强制性标准。总监的审批意见应有针对性，审批资料应收集备案。3）重大危险源重点监控点主要指大型机械设备的拆装、大型钢结构吊装、提升脚手架以及专业性强、施工工艺复杂、危险性大等施工作业。4）
12、凡是涉及到施工工艺变更，专项安全技术措施审批手续应参照第2条要求重新审批。（3）安全监理重大危险源监控制度1）普查辨识，做好重大危险源登记建档工作。2）建立健全本单位重大危险源安全管理规章制度，落实重大危险源安全管理和监控责任，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。3）保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。4）对从业人员进行安全教育和技术培训，使其掌握本岗位的安全危险源监理实施细则操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。5）对重大危险安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案；对存在事故隐患和缺陷的重大危险源认真进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的安全措施，防止事故发
13、生。6）生产经营单位应将重大危险源可能发生事故的应急措施信息告知相差单位和人员。7）制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施。每年进行一次事故应急救援演练。8）当重大危险源的生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，企业应当对重大危险源重新进行安全评估。9）贯彻执行国家、地区、行业的技术标准，推动技术进步，不断改进管理手段，提高监控管理水平，提高重大危险源的安全稳定性。（4）重大危险源交底和验收制度1）监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批。2）专业监理工程师应按规定单
14、独编制重大施工危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。3）监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。4）督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。5）重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制是否落实。施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权拒绝施工作业监理报验的申报，以及禁止不经监理报验擅自施工作业
15、，必须明确报审是在自检合格的基础上进行的有程序的工作。（5）定期检查制度在建筑工程施工过程中，监理人员除平时的巡视检查外，还应定期组织施工单位对施工现场进行联合检查，在联合检查时可邀请建设单位参加，以加强监管力度。在联合检查中应重点检查施工单位是否按已审批的施工方案组织施工，对重大危险源是否在重点监管等。对存在的重大安全隐患应书面要求施工单位进行整改，严重的可在征得建设单位同意后下达停工令，以要求施工单位进行整改。在每次监理例会前进行检查，并在监理例会上对存在的重大安全隐患重点强调，要求施工单位限期整改，并对整改的情况进行复查。（6）重大危险源安全监理旁站工作制度1）是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；2）是否使用合格的材料、构配件和设备；3）施工单位有关现场管理人员、质检人员是
