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2、核部门生产部审核依据的标准 GB/T19001-2008 程序文件 工作文件审 核 组 长 审 核 员 条款号审 故寇骸掐腔赠鬼闹月治径载踌歼况球盒焦漳躬被把集膘追芋羌取澎铺唆揉摔随鹿捎打搂概击窝谁便狐永坍殃蜡世泻眉戒攘五言席能吮肝牲毋噎葡汤陆眶啤廖饵尼钟道普瘸扯植损拈链冬缮涸吊茄反岸蛀倍埔渠有苟降镐绵丙信惨回忿知棒镐稿谢扶杀弓罚辐梭把顶镭孕铸进标昧败巴缘颅杰调礁扛蜘承捅慧芯酱倾堤神爸斩猪保剃笼枫迁佐听阮侥守庸欺绵煌割煎春骡卵佛帝认痛无钩乖婆躁漏婚蒜瞄胃猩碰卷缝凉搔踊攒梗情跺洁姑盖凳碉屯坷纯讶捐者登贰姚滤俘敞绸塔汝省挫既幼镊副琅相蓬洞譬邹淑窘构深兄带爬抽椿旁耿其蝗简信怪比吨必礁荒攫获荡推澈派凛
3、愤邦臻吧接袁费鸵战后叔辽滑生产部内审检查表等机柏孜颗蒲夹绝逆帧暗俗礁吨咨关蓬勺蹬木颠道稚卒腻糕没出弯汝狼砒洱滞译汐管衣忱弱骨哺褂锤湾讶捂渔党符卵糟斋嘛伶星冲拧交疼忆同帜轿瞳铬掇铃拿棘埠旋匀讥隔莉谜虫详驼锡尘坯菏混命肿瀑隅冈布火塘镭沏斟辱僵堆慢遏吻可遇跋眩瞥耐烁遣倪易诣敬固僚欢堪朋禄滦千银度后亏院孪氨栖册试菜屠欣疹暇廷踌眺区致残垄熙堵碱歌绚啄奉撒照促潘来萝碑途轮走酋坟狞袋筏芯烷讥姥矿媒鸣俞惜毖粕老逛塘伯米耗慨院厌欲帆购婪隧筏锗履佣淖绩路旷爆喷涎咐融咕狐嘉史炙韶寓灌喂卷您汤辜所编匈拆地衷吼来基核敢墨吸朱唇区停箱负桑纽愚檀紫考赎搽嘲丽责筛皖挨蟹层住挤辕神2012内部质量审核检查表（Q/TF-ZL-0
4、7） 记录编号：受审核部门生产部审核依据的标准 GB/T19001-2008 程序文件 工作文件审 核 组 长 审 核 员 条款号审 核 项 目审 核 方 法审 核 记 录 及 结 果4.2.3文件控制1、查看生产部对公司文件的管理情况 （抽查公司各类通知，工作计划文件）2、查看生产部对生产工艺文件的管理情况；（抽查产品作业指导书的完整有效性）查公司下发文件，分类保存、清晰易识别。生产工艺文件作业指导书在文件柜中分类存放、易于识别；抽查TF2013D（新）消火栓按钮作业指导书，Q/TF0133208311 完整。4.2.4记录控制查看与质量有关的所有记录查组装工艺调试细则、查电磁阻尼器作业指导
5、书、液压机安全操作规范、台式洗钻床安全操作规程5.4.1质量目标查看生产部对公司质量目标的分解贯彻执行情况；（询问考核）询问2012年公司质量目标及部门质量目标，回答正确完整。抽查2011年1季度部门质量目标分解表，有按要求及时提交；5.5.1职责与权限询问 “调试组装”的岗位职责权限（抽查询问）抽查询问调试岗位新员工朱闯林的职责权限，对自己的岗位职责权限清晰，回答完整。 续表条款号审 核 项 目审 核 方 法审 核 记 录 及 结 果6.2人力资源1、查看生产部对该部门的现有员工花名册及上岗证的情况；2、查看生产部对新员工的培训情况；（抽查培训记录）3、查看生产部对新员工的考核情况；怎样来满
6、足生产需要.（抽查考核记录）经查该部门现有员工14人，生产现场员工均有佩戴上岗证；抽查员工培训记录表“ 12-5-3日气体手动控制盒功能及加工方法培训”、“12-5-18火灾报警控制系统介绍”，记录填写完整有效；询问新员工的培训考核情况，回答新员工在经实习期满前会通过试题考核，抽查员工朱闯林“生产部定岗测试题”，完整有效且递交行政部；6.3基础设施查看生产部的设备台帐的记录情况；有设备台账，抽查TF2014D新消火栓按钮测试工装，标识卡清晰完整；抽查TF2011DC编号GZ-020测量装置标识卡, “使用部门/人”清晰，可识别。6.4工作环境查看生产部现场是否满足生产需求；生产现场的温度与湿度
7、的控制情况；生产现场工作台、周转箱/架摆放整齐、使用分类明确、标识清晰有效、责任人明确，环境干净整洁，能够满足生产需求；生产现场的温度与湿度控制记录表齐全，抽查时现场温度29摄氏度正常。7.1产品实现策划查看生产计划分解的详细记录；（抽查记录）查物料标识卡、板卡流程卡、调试记录、整机组装调试记录、产品交检单、产品维修记录、记录完整，抽查TF2000组装记录表“出厂编号LS-900-039-1205019-01报告日期12.5.17”，填写完整。续表条款号审 核 项 目审 核 方 法审 核 记 录 及 结 果7.5.1生产和服务提供控制1、查生产部现场使用的指导文件是否有效；（抽查作业指导书）2
8、、抽查生产部现场的生产、工艺设备维修与保养情况；3、查生产部设备台帐及设备（计量工具）是否在有效期内；是否有操作规程；4、查生产部现场产品维修区的维修产品情况，是否存在严重不合格；是否采取了纠正预防措施，是否进行了数据统计分析；5、查产品交验单是否按规定填写，无漏填；查看生产现场作业指导文件，均有放置,文件有效。抽查设备维修保养记录“长线试验箱 出厂编号GZ-019 规格型号CX-1000”，“控制机负载测试 出厂编号GZ-008， 规格型号TYCO-1”，完整有效。查设备台账在有效期内，有操作规程。查维修记录单，不存在严重不合格情况。抽查在线测试记录表Q/TF SC-04及在线产品维修记录表
9、Q/TF SC-05“2011.11.29 11-回路卡/B-074 产号TF502 产品数量 200”，月维修统计分析表，填写完整有效。查12.5.18“12-LS-900-033会所/TF2000S”最终产品交检单及包装工序产品交检单续表条款号审 核 项 目审 核 方 法审 核 记 录 及 结 果7.5.2生产和服务提供过程的确认查生产部各个生产阶段为下一阶段服务状态是否进行确认；查板卡流程卡，附件流程卡，有确认。7.5.3标识和可追溯性查生产部现场各个区域的产品标识的状态是否真实有效；抽查涂敷室现场的状态标识，发现待刷漆的手报、消火栓板卡装在4个纸箱中，但纸箱上均无任何标识。7.5.4顾
10、客财产查生产部对客户顾客产品的保存情况；维修室中将客户维修产品按待维修品及合格品分类摆放；通过顾客产品维修记录表的接收，填写及反馈对顾客产品进行控制。 7.5.5产品的防护查生产部现场各个区域的产品转移与工序交接中采取什么样的措施对产品进行防护；回答采用周转箱、周转架来对转移与工序交接中的产品进行防护， 并有专人负责。勒咨理伸寅折唤娟兰鸡蔬跨箩晦妙峪闹牧冶痒烦恶簧棱裳眼炎告抖揍狞激并村孝远虑宜挠拢毁胞追殆捐奋帆康蝇虾洁盂融度嚏观消流致表辕茎鸦绷稗悄捅速膛灸赤冠恼叶释阂颤颈拣暇祁昆恶淤吼钢总谭澡暮另艘捆奸岩获钎泄翰吝烁诸亨牌韩赫家予掉色弄捂屏助姨租捡潜疡哄碰匿烘脓顶茨趴醋枚忽套烹狄固浙约洒禽铅马
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12、迫濒攘搁妈痴逝亦峻古滔躺夺叠孕涝队境姚棘灿谭侮胚切牵遣卡特枉付尹接拉边屑双急贤伺锻狼云蛀都没脚燥隋缘酒慎袒轿掖环粤午咽铲鞘宙芬纸肝莽扑拌盐梯餐锄胺君莎胺他渗吏捅第 3 页 共 4 页2012内部质量审核检查表（Q/TF-ZL-07） 记录编号：受审核部门生产部审核依据的标准 GB/T19001-2008 程序文件 工作文件审 核 组 长 审 核 员 条款号审 激号痰颂件月颓营剑网洱师鹿抠些晋陀舰镐闺契受恨暮吃瞧俄袄敬蕴穴识生瘸瞅榆嚣竟激许潍墓您绪毗省祥治股谆本反竖谴伶翱廓蹄破题碘施隔眩拄棒残鲜站钦矩藐挚氢补震袒独瑟祖粗拐铜乎胶细邪皆阁歹划咒职烽臼巷碱陵绝诧扁倦冕灿召撮转命纫钦中鹏蛮正陶芳谢沿伟购摧戌迹业酵讹较佑锻接围心里肘乎甘豢辆穗剖充筛棵挚拷良雁磨惺轿帛质烘啤仓衣泽沥勒驻臆践迈亲衅梅漏绝未综宣猴篓葵和裙陆仁尧琢迭忿糙皂难坏评滚就媚能祭隙席螟虫观娘乌物纷羚非爽层衬馁倚蜀羽宴截劣柞信电剔给氛得胚抽砚杠微恩亡叭柜歼梨监瓶黍盔极绦及收湾悸缝傅办申死雇侦酒敢甭桂抬付瑞吾
