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1、260附件D2文件编号：NSD/ZHA-JL-4.3.1A-02A受控状态：受 控不可容许风险控制措施清单 部门：公司 序号作业活动危险源（危害因素）可能导致的事故控制措施1电焊作业培训不到位、无漏电保护器、未穿戴防护服人员伤害触电执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理2手工气焊（割）作业培训不到位人员伤害执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理氧气、乙炔皮管老化火灾3叉车作业培训不到位人员伤亡执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理4行车作业培训不到位、
2、未及时联系检验、限位开关失灵、歪拉斜吊、起吊重物的绳索不符合安全要求、行车零件坠落、升降机构打滑起重伤害特制并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理6折弯机操作发生异常未立即停机检查处理、板料折弯时未压牢固机械伤害执行机械加工安全作业指导书，并加强监督管理7砂轮机操作未戴防护眼镜人员伤害执行机械加工安全作业指导书并加强监督管理8铣床操作高速切削时未装防护挡板，操作者未戴防护眼镜、戴手套操作机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理9车床操作高速切削时未戴防护眼镜、戴手套操作、机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理10钻床操作
3、戴手套操作机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理11钻床操作用手扶工件、用手清除铁屑、戴手套操作机械伤害执行机械加工安全作业指导书，并加强监督管理12镗床操作戴手套操作机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理13磨床操作干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜、使用有缺陷的砂轮机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理14刨床操作未停车测量工件、清扫铁削机械伤害执行安全技术操作规程，并加强监督管理15油漆操作调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内火灾制定实施设置油漆专用库管理方案，易燃易爆物品分类隔离存放，严禁烟火回油箱内用汽油清洗箱体内表面人员伤害使用
4、无毒、无害脱脂剂工作场地狭小，安全距离内有电焊、切割等明火作业；工作环境通风条件差制定并实施修建油漆操作专用施工场所管理方案回油箱内照明用行灯非安全电压制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案16机械结构搬运未设置防护措施、柜体受力不均重心不稳人员伤亡执行产品生产安装管理程序、起重搬运作业安全指导书、佩戴安全防护用品、设置防护装置，并加强监督管理17液压系统装配、调试试验回油箱面板有油污操作人员滑倒加强检查，及时清除油污18通电试验未设置安全防护措施和悬挂安全标示牌、培训不到位触电执行产品调试检验管理程序、培训管理程序、产品调试安全作业指导书、调试人员持证上岗，加强监督管理19电气高压试验高
5、电压操作安全距离不够、未设置安全防护措施和悬挂安全标示牌触电执行培训安全管理程序、培训管理程序、产品调试检验管理程序和高压试验作业指导书，加强监督管理20物资仓库管理下班未关电源、易燃易爆品未隔离存放爆炸、引发火灾执行消防安全管理程序和火灾应急预案，并加强监督管理21产品现场投运指挥不当、交叉作业触电执行电业安全操作规程、员工出差管理程序、产品调试检验管理程序，产品调试作业指导书，加强监督管理未带安全帽、未进行安全交底人员伤害22车辆驾驶超速、酒后驾车人员伤亡、车辆损坏加强安全教育、执行车辆管理程序并加强监督管理安全教育不足、疲劳驾驶、未按规定保养车辆人员伤亡24出差乘座非法营运车辆人员伤亡执
6、行员工出差安全管理程序25电脑操作电脑病毒工作瘫痪执行集团公司及本公司网络管理规定下班未关机引发火灾执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查26保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密执行公司保密文件规定涉密文件印刷签订保密协议27办公楼宇安全管理摆放位置不正确火灾事故扩大规范摆放、加强监督检查消防器材失效加强检查，及时对失效器材进行更换缺少疏散通道方向标识、人身伤亡制定配置应急疏散通道方向标识管理方案28食堂就餐食品不卫生生病、食物中毒加强对食堂承包方监督管理，加强食品安全卫生监督检查, 定期对食物中毒事故应急预案进行演练填表：陈子乔 审核： 批准： 批准日期： 2010 年5月28 日
