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1、日用玻璃璃行业企业业生产安全全风险分分级管控控体系建建设实施施指南烟台长裕裕玻璃有有限公司司20166年122月目录1、范围围12、规范范性引用用文件113、术语语和定义义23.1风风险23.2可可接受风风险23.3重重大风险险23.4危危险源223.5风风险点223.6危危险源辨辨识33.7风风险评价价33.8风风险分级级33.9风风险分级级管控333.100风险控控制措施施33.111风险信信息33.122风险分分级管控控清单334、总要要求35、工作作程序及及要求445.1信信息收集集45.2风风险分级级管控工工作程序序46、风险险告知1117、文件件管理1118、建设设成果1129、持
2、续续改进1139.1评评审1339.2沟沟通133附件A 危险源源分类标标准144附件B 作业业条件危危险分析析（LEEC法）200附件C作作业条件件风险程程度评价价MEES法22附件D 作业风风险分析析法（TTRA）25附件E228危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制措措施策划划信息表表28附件F229风险点（较较大危险险因素）安安全警示示告知牌牌（样式式）299附件G330岗位安全全风险警警示告知知牌（样样本）330附件H331*有限限公司危危险源辨辨识与风风险控制制措施指指导手册册31生产安全全风险分分级管控控体系建建设实施施细则1、范围围本实施指指南适用用于日用用玻璃行行业的风风险识
3、别别、评价价、分级级、管控控。2、规范范性引用用文件中华人人民共和和国安全全生产法法中华人人民共和和国职业业病防治治法中华人人民共和和国消防防法中华人人民共和和国特种种设备安安全法中华人人民共和和国道路路交通安安全法危险化化学品安安全管理理条例山东省省安全生生产条例例山东省省生产经经营单位位安全生生产主体体责任规规定山东省省工业生生产建设设项目安安全设施施监督管管理办法法工贸行行业较大大危险因因素辨识识与防范范指导手手册（安安监总管管四220166311号）企业伤伤亡事故故分类（GB6441）玻璃工工厂工业业卫生与与安全技技术规程程（GGB1550811）工业企企业煤气气安全规规程（GGB62
4、222）爆炸危危险环境境电力装装置设计计规范（GGB5000588）低压配配电设计计规范（GGB5000544）带式输输送机安安全规范范（GGB1447844）化学品品生产单单位特殊殊作业安安全规范范（GGB3008711）常用危危险化学学品贮存存通则（GGB1556033）生产过过程危险险和有害害因素分分类与代代码（GGB/TT138861-20009）风险管管理原则则与实施施指南（GBB/T2243553-220099）风险管管理风险险评估技技术（GBB/T2279221-220111）企业安安全生产产标准化化基本规规范（AQQ/T90006）玻璃生生产企业业职业病病危害防防治技术术规范（
5、AAQ/TT42558）建筑燃燃气安全全应用技技术导则则（CCECSS3466）生产安安全风险险分级管管控体系系通则（DDB/337）3、术语语和定义义3.1风风险风险生产安安全事故故或健康康损害事事件发生生的可能能性和严严重性的的组合。可可能性，是是指事故故（事件件）发生生的概率率；严重重性，是是指事故故（事件件）一旦旦发生后后，将造造成的人人员伤害害和经济济损失的的严重程程度。风风险=可可能性严重性性3.2可可接受风风险可接受风风险根据组组织法律律义务和和职业健健康安全全方针已已被组织织降至可可容许程程度的风风险。3.3重重大风险险重大风险险是指指发生事事故可能能性与事事故后果果二者结结合
6、后风风险值被被认定为为重大的的风险类类型。3.4危危险源危险源危险险源是指指可能导导致人身身伤害和和（或）健健康损害害和（或或）财产产损失的的根源、状状态或行行为，或或它们的的组合。3.5风风险点风险点风险险点是指指伴随较较大风险险的部位位、设施施、场所所、区域域等的物物理实体体、作业业环境或或空间。如窑炉、行行列机、煤煤气炉、石石油焦系系统、混混料机、天天然气系系统、空空压站、变变配电室室、危化化品仓库库等。排排查风险险点是风风险管控控的基础础，对风风险点内内的不同同危险源源（与风风险点相相关联的的人、物物、环境境及管理理等因素素）进行行识别、风风险评价价以及根根据评价价结果采采取不同同控制
7、措措施是风风险分级级管控的的核心。3.6危危险源辨辨识危险源辨辨识识别危危险源的的存在并并确定其其特性的的过程。3.7风风险评价价风险评价价对危危险源导导致的风风险进行行分析、评评估、分分级，对对现有控控制措施施的充分分性加以以考虑，以以及对风风险是否否可接受受予以确确定的过过程。3.8风风险分级级风险分级级风险险分级是是指通过过采用科科学、合合理方法法对危险险源所伴伴随的风风险进行行定性或或定量评评价，根根据评价价结果划划分等级级。3.9风风险分级级管控风险分级级管控风险险分级管管控是指指按照风风险不同同级别、所所需管控控资源、管管控能力力、管控控措施复复杂及难难易程度度等因素素而确定定不同
8、管管控层级级的风险险管控方方式。3.100风险控控制措施施风险控制制措施风险险控制措措施是指指为将风风险降低低至可接接受程度度，企业业针对风风险而采采取的相相应控制制措施。3.111风险信信息风险信息息风险险信息是是指包括括风险点点名称、危危险源名名称、类类型、存存在位置置、当前前状态以以及伴随随风险大大小、等等级、所所需管控控措施、责责任单位位、责任任人等一一系列信信息的综综合。3.122风险分分级管控控清单风险分级级管控清清单各类安安全生产产风险信信息的集集合。4、总要要求建立“以以安全生生产标准准化为基基础，以以风险分分级管控控为重点点，以落落实安全全责任为为核心”的长效效机制。风险分级
9、级管控体体系应按按照“全员参参与、领领导负责责、职责责明确、落落实到位位”的原则则进行，防防范各类类事故的的发生。风险分级级管控体体系应当当覆盖风风险点排排查、危危险源辨辨识、风风险评价价、风险险控制措措施策划划与实施施的全过过程。对风险分分级管控控工作进进行考核核，形成成激励先先进、约约束落后后的工作作机制，并并通过评评审、更更新，不不断完善善风险分分级管控控体系。5、工作作程序及及要求5.1信信息收集集企业作业业（管理理）活动动信息可可以从人人的因素素、物的的因素、管管理因素素、环境境等四方方面收集集。人的因素素：主要要包含人员员的能力力、人员员是否遵遵守规章章制度、是是否存在在不安全全行
10、为等等方面物的因素素：主要要包含机械械、设备备、工具具；物质质及其物物理形态态（烟气气、蒸气气、液体体、粉末末、固体体）和化化学性质质；物料料的尺寸寸、形状状、重量量、表面面特征等等。管理因素素：主要要包含现行行法律法法规、标标准、规规程或相相关制度度；作业业规程（程程序）、安安全规程程和作业业指导书书、安全全管理制制度、培培训等。环境因素素：企业业作业空空间及周周边环境境声、光光、气、温温湿度、粉粉尘、毒毒物、定定置定位位等。5.2风风险分级级管控工工作程序序风险分级级管控的的关键步骤骤包括：排查风风险点、辨辨识危险险源、开开展风险险评价与与分级、制制定风险险控制措措施、实实施风险险分级管管
11、控等。企企业应针针对风险险分级管管控过程程的每一一个环节节，制定定相应的的标准、方方法、步步骤及要要求，有有组织地地有序开开展。5.2.1排查查风险点点5.2.1.11确定风风险点对设施、部部位、场场所、区区域等风风险点的的划分，应应当遵循循大小适适中、便便于分类类、功能能独立、易易于管理理、范围围清晰的的原则。如如窑炉、行行列机、煤煤气炉、石石油焦系系统、混混料机、天天然气系系统、空空压站、变变配电室室、危化化品仓库库等。对操作及及作业活活动等风风险点的的划分，应应当涵盖盖生产经经营全过过程所有有常规和和非常规规状态的的作业活活动。对对于操作作难度大大、技术术含量高高、风险险等级高高、可能能
12、导致严严重后果果的作业业活动应应重点进进行管控控，如动动火、进进入受限限空间等等特殊作作业活动动。5.2.1.22建立风风险点台台账企业应当当对排查出出的风险险点实施施台账管管理，实实现“一点一一表、一一企一册册”。台账账信息应应包括：风险点点名称、风风险点位位置、风风险点范范围、潜潜在事故故类型、事事故危害害程度、风风险点风风险等级级、管控控层级、管管控措施施、应急急处置要要求等信信息。如如当把“危化品品储存仓仓库”确定为为风险点点时，还还应明确确存储的的危化品品种类、数数量、储储存方式式等信息息。5.2.1.33排查风险险点企业应组组织对生生产经营营全过程程进行风风险点辨辨识，形形成包括括
13、所在位位置、风风险点名名称、可可能导致致事故类类型等内内容的基基本信息息。一般可按按生产流流程的阶阶段、场场所、装装置、设设施、作作业活动动或上述述几种方方法的结结合等进进行风险险点排查查。5.2.2危险险源辨识识危险源辨辨识包括括辨识方方法的选选择、辨辨识范围围的确定定、辨识识活动的的开展等等环节。5.2.2.11危险源源辨识的的步骤：1对危险险源辨识识的准备备、策划划；2划分作作业（管管理）活活动；3收集活活动信息息；4对危险险源进行行辨识；5.评价价每个危危险源的的风险等等级；6.制定定风险控控制措施施，落实实管理控控制措施施。5.2.2.22危险源源的辨识识范围危险源辨辨识的范范围包括
14、括：a）所有有生产管管理活动动（煤气气炉区域域、窑炉炉、天然然气系统统等）、办办公和生生活场所所、管理理制度。b）进入入工作场场所人员员（包括括企业员员工、相相关方、供供应商以以及来访访者等）的的活动及及施工作作业人员员的活动动。c）工作作场所的的设施（包包括自用用、租赁赁、分包包等）及及设备设设施安装装、运行行、维护护。d）危险险物品的的购置、运运输、使使用和储储存。e）其他他需要进进行危险险源辨识识的设备备、行为为、场所所和位置置。危险源的的分类标标准见附附录A。5.2.2.33根据生生产工艺艺流程及及制造特特点，日日用玻璃璃行业的的作业活活动和服服务主要要体现在在：a）原材材料（碎碎玻璃
15、、石石英砂等等）准备备阶段；b）产品品制造(熔化、成成型、退退火)阶阶段；c）包装装检验阶阶段；d）仓储储、物流流阶段；e）其他他活动。5.2.2.44危险源源辨识危险源辨辨识的方方法：包括经经验判断断法；现现场询问问和交流流；现场场观察；查阅有有关记录录；获取取外部信信息；安安全检查查表；作作业危害害分析法法；直接接观察法法；预先先危险分分析法；类比分分析法等等。可根根据实际际情况采采取辨识识方法。工作危害害分析法法（JHHA）：把一项项作业活活动分解解成几个个步骤，识识别整个个作业活活动及每每一步骤骤中的危危险源并并将其汇汇总。在在识别危危险源时时，要从从四个方方面考虑虑：人的的因素、物物的因素素、管理理的因素素、环境境的因素素。在这这四种因因素里面
