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1、表1 安全生产保障体系风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名1建立健全和履行各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，进行定期考核。与时落实上级安全文件和指令。2 建立健全和执行安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告等各项安全管理制度。3 按规定足额提取和使用安全费用，并按规定时限上报有关主管部门。安全设施“三同时”符合法规规定。4 按照法规规定健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。5 在干部中推行以定人员、定次数、定线路、定任务、定落实为
2、原则的“五定”干部走动式管理，达到安全生产管理全覆盖、无盲区、无盲点。6推行手指口述、岗位描述、风险评估、三三整理、班前礼仪、准军事化管理“六种行为”。7 定制管理、标示管理、编码管理、看板管理“四项技术”的应用符合要求。8 按规定要求进行安全隐患排查、登记、上报和治理。严格安全考核和责任追究，杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。9 开展重大危险源辨识，建档规，可控措施健全，责任明确，定期检查、评估。制定应急预案，定期进行预案演练。10 按规定制定劳动定员标准，合理组织生产活动，严禁 “三超”、“三违”行为。综合评估结论表2采煤专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评
3、 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名1 采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的容、审批手续必须符合有关规定，并按照设计组织施工； 工作面作业规程与安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，容齐全，科学合理； 集中应力区开采或回收煤柱时，须制定防治冲击地压安全措施。2 顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前支护、机头压柱、机械设备防护设施必须符合规定要求。3 工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的支护形式必须与作业规程相符； 工作面支护质量按要求进行检测，并有记录； 工作面倾角大于15时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。序号评 估 容存在问题写实评
4、估意见与改进措施签名4 使用符合规定的爆破器材，并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵必须使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。5 乳化液泵站、液压系统与管路系统完好，压力18Mpa(综采30Mpa)，乳化液配比符合3-5%规定； 滚筒采煤机上必须安装能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；工作面倾角大于15时，必须有可靠的防滑装置； 刮板运输机安装固定必须符合有关规定，刮板和螺栓等部件应齐全完好； 刮板或皮带运输机必须设置过桥； 破碎机和行人侧机尾必须有护栏、设备转动部位必须设有安全防护罩装置。综合评估结论表3 掘进专业安全风险评估表单位： 评估时间：
5、年 月 日 评估人员：序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名1 作业规程与安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，容齐全，科学合理。维修巷道时必须制定安全措施。2 开凿或延深斜井、下山、其它倾斜巷道时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置牢固的防跑车装置，并按规定设置躲避硐室。3 支护材料、支护方式、特殊条件下的支护方式必须与作业规程相符。 严禁空顶作业，工作面端头防片帮措施必须落实到位。 巷道支护（含临时支护）质量符合作业规程要求。4 新开口巷道支护强度与管、线、缆、轨道符合规定； 支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等符合作业规程规定
6、； 锚网喷支护巷道锚杆（索）安设质量、喷体厚度等符合作业规程规定。按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录； 煤巷有顶板离层动态监测系统，并填写记录牌板。序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名5 掘进机必须装有前照明、尾灯，非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮； 耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，耙头连接符合规定，倾斜巷道必须有防止耙装机下滑的措施，巷道倾角大于20时，在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙装机前方增设固定装置。6 使用符合规定的爆破器材并按规定进行管理、发放； 严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵应使用水炮泥和封泥
7、，封泥长度符合规程规定。综合评估结论表4 机电系统安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名矿井主要提升系统设备性能、保护装置和提升连接装置必须按规定进行检测试验。主提升系统钢丝绳必须安装自动在线探伤检测装置。提升信号齐全、安全可靠，功能设置符合规程规定。提升系统必须有过卷、过速、过负荷和欠电压、限速、深指失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能保护装置，且动作可靠。提升绞车必须设常用闸和保险闸；应设有电气制动，且能自动投入或人工投入；安全制动减速、工作制动或安全制动的制动力矩必须符合规程规定。井下各主要中央变（配）电所、主排水泵房和下山
8、开采的采区排水泵房的供电线路，不得少于两回路；主要通风机、提升人员的立井绞车应有双回路供电；上述供电线路上不应分接任何负荷。井下配电网络均应装设过流、短路、接地保护装置。井下低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备，应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置与远程控制装置。煤矿矿用机电设备必须取得矿用安全标志。设备、系统的保护接地和装置必须符合规程规定。10井下照明和信号装置，应采用具有短路、过
9、载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。11矿井应有与外界相通的直通。井下装设移动通讯和人员定位系统。12空气压缩机必须选用螺杆式机型。空压机安全阀和压力调节器动作可靠，断油(水)保护装置或断油(水)信号显示装置工作正常。空压机和风包上必须装设温度保护装置，在超过允许温度时能够自动切断电源。风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀，压风管路上必须加装释压阀。压力容器、管道必须有质检报告。13井下固定式空压机和风包应分别设在两个空气流畅的硐室，硐室要有独立的回风系统。14煤矿井下设备必须取得煤矿矿用安全标志。不得使用国家强制淘汰的机电设备与工艺。综合评估结论表5提升运输系统安全风险评估表单位： 评
10、估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名1井巷提升运输设备保护装置齐全、动作可靠，并按规定进行定期检验和测试，取得准运证。2使用绞车提升时，井巷上端有足够的过卷距离；串车提升的各车场、运人斜井各车场信号硐室和躲避硐室与声光报警信号装置符合安全规定；装设可靠的挡车和跑车防护装置。3主要运输大巷必须满足安全距离要求，轨道与道岔铺设质量应符合规程规定。4斜巷运送超长、超宽、超高、超重车辆时，必须制定专门安全措施。5调度绞车的安装和使用、安全距离必须符合相关规定。6电机车架空线的悬挂高度和间距、与巷道或棚梁的距离、绝缘子的悬吊与轨道电阻、绝缘应符合规程规定。7同
11、一水平同时行使3台以上机车时，必须使用带有电气闭锁的信号装置。8钢丝绳芯胶带必须安装有探伤监测装置；带式输送机各种保护装置必须齐全、可靠并定期检查，在机头尾装设防护栏；行人跨越处设置过桥。序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名9平巷人车、人员上下车地点应有照明，架空线必须安设分段开关或自动停送电开关。双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁。10用钢丝绳牵引或钢丝绳芯带式输送机运送人员时，运行速度、输送带的宽度、绳槽至带边宽度、至巷道顶部的垂距；上、下人员的地点的平台、栏杆和照明必须符合要求。在距下人区段末端前方2m处，必须设有能自动停车的安全装置；在卸煤口必须设有防止人员坠入煤仓的设施；并
12、装有紧急停车装置。11用架空乘人装置运送人员时，运行速度、蹬座中心至巷道一侧的距离必须符合要求；驱动装置必须有制动器；连接装置可靠；在下人点的前方，必须设有能自动停车的安全装置。综合评估结论表6 一通三防专业安全风险评估表单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员：序号评 估 容存在问题写实评估意见与改进措施签名1矿井必须安装2套同等能力的主要通风机装置；矿井一翼、水平或采区改变通风系统时，必须履行审批手续。矿井通风系统必须合理、可靠、稳定，生产水平和采区必须实行分区通，采掘工作面、采区变电所、井下充电室、爆炸材料库必须有独立的通风系统、易燃煤层的采区必须按规定设置采区专用回风巷。2矿井每5年修订1次风量计算细则，合理计算矿井用风量；矿井每年安排采掘作业计划时必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。3按规定进行矿井通风阻力、主要通风机性能测定和年度反风演习；矿井外部漏风率、井下巷道与各作业地点风量、风速和作业环境的气候条件符合规程规定。4按规定进行瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定，结果报省级煤矿安全监察机构备案。5密闭、风门等通风设施必须按规定进行设置和管理。6局部通风机的安装和使用必须符合规程规定；局部通风必须采用“三专、两闭锁”和“双风机、双电源”，实现自动分风切换，并有专人检查和管理。7矿井通
