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1、 道路新建工程监理质量管理制度建 设 单 位：EPC总承包单位： 监 理 单 位： 编 制 人： 日期：二一三年七月监理质量工作管理制度制定监理的工作纪律和行为准则，切实履行合同。制定监理的检查验收程序，过程中严格按程序操作，坚持规范性和针对性，不搞随意性；坚持质量标准；坚持质量预控、过程监控，复核验收相结合。深入现场热情服务，监帮结合，帮助施工单位改进工作，健全各项质量、安全、管理制度，督促施工单位完善质量保证体系。监理组对内部建立技术业务学习、交流制度，对监理工作每月小结，阶段评估，定期征求业主和施工单位对监理工作的意见，不断改进提高。（一）设计文件、图纸审查制度：1、项目监理机构在收到施
2、工图纸后及时组织专业监理工程师进行熟悉和预审施工图。2、专业监理工程师应了解工程特点、设计意图和关键部位的工程质量要求。3、专业监理工程师审查是否无证设计或越级设计，设计证号、出图章等是否齐全，设计图是否符合现行设计与施工规范，设计说明与设计内容是否相符。工程地质勘测报告资料是否齐全；设计抗震强度是否符合“中国地震强度区划图”规定。4、审查、核对各专业施工图纸中建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互有无矛盾，是否有错、漏、碰、缺等情况。5、在熟悉和预审施工图纸的基础上，尽快组织施工图纸会审，会同建设单位、承包单位把设计技术和施工技术有机地衔接起来。6、做好会审记录，并将提出的问题提交设
3、计单位。7、在施工图会审的基础上，由建设单位组织有设计单位、承包单位、监理单位以及有关的设备制造单位参加的设计交底会议。8、计单位根椐设计交底的规定内容向与会者进行设计 交底，设计代表在广泛听取与会者的意见后，将意见集中，并形成交底会议纪要。9、总监做好设计交底记录，并负责闭环。10、审核竣工图：10.1、项目技术负责人逐张审核签字。10.2、所有图纸修改处，都应标注修改依据，所有设计变更都应标注被变更的施工图图号。10.3、修改手续齐全。10.4、填写“工程竣工资料监理审查意见单”。（二）技术交底制度1、监理向承包单位的交底。1.1、技术交底文件：监理规划、监理细则、安全监理细则等。1.2、
4、参加人员：总承包单位和有关分包单位项目管理主要人员、监理组有关人员、现场甲方项目经理；1.3、技术交底负责人： 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；各专业监理工程师就相关专业向施工单位做监理细则交底。1.4、技术交底后，参加人员发表意见，监理收集、汇总并出技术交底会议纪要。会议纪要由与会各方代表会签。各单位工程开工前，均应由项目监理机构向施工单位做监理细则交底，并形成会议纪要。2、监理组内部的技术交底2.1、技术文件交底：设计图、技术标准和质量验收规范、施工方案及有关技术文件等。2.2、参加人员：全体监理人员。2.3、技术交底主讲人：总监或专业监理工程师。2.4、技术交底内容：主要涉及 ：2.
5、4.1、设计要求和有关技术文件。2.4.2、应用的技术标准和质量验收规范、规程。2.4.3、施工措施。2.4.4、监理检查、验收应该注意的问题等。2.5、技术交底会议应认真记录，其内容包括：时间、地点、出席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件，监理存档。(三)总(分)包单位资质审查制度1、监理工程师应审查总包单位的施工资质（主要审查营业执照的法人年审、资质证书的年检、外地企业进沪许可证和特殊行业施工许可证等原件，分包单位审查亦同），并将总包单位资质备案。2、分包单位资质材料由总包单位填写分包单位资格报审表交监理单位，申报材料应包括以下内容：2.1、拟分包工程概况；2.2、分包单位营业执照和
6、资质等级证明复印件；2.3、分包单位业绩、能力、信誉、财务等情况证明材料；2.4、分包协议书(合同)。3、专业监理工程师根据建设工程监理规范5.2.6条款审查分包单位的资质，审查应以技术能力和管理水平为主。4、实地考察拟选分包单位已完或在建工程的状况。5、审查合格后，将拟签分包合同的有关情况通知建设单位，并尽快协商，做出资质审查的结论，总监以书面通知总包单位，并报建设单位备案。6、未经监理单位认可的分包单位，总包单位不得让其进入施工现场施工。(四)开工（复工、工程暂停令）审批制度1、开工审批制度1.1、 总包办理各项有关开工的证明文件1.2、总包填写“工程开工报审表”1.3、总监审核开工条件，
7、开工条件必须满足相关的规定。1.4、总监审核同意开工，在报审表上签字、盖章，并报建设单位备案。2、工程暂停及复工2.1、由总监理工程师签发“工程暂停令”，签发“工程暂停令”须符合相关的规定。2.2、总监签发“工程暂停令”以B2表格样式分别发往总包单位、建设单位。2.3、工程复工2.3.1、由于建设单位原因，总监应在施工暂停原因消失、具备开工条件时，及时签署“工程复工报审表”，指令承包单位继续施工。2.3.2、由于施工单位原因导致工程暂停，在具备施工条件时，监理组应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监签署“工程复工报审表”，指令承包单位继续施工。(五)材料、构配件检验、复验制度1、
8、所有用于工程的主要材料都必须报审，材料、半成品(构件)及设备必须符合下列要求：1.1、达到国家规定的合格标准，具有产品标准编号等文字说明。1.2、有出厂合格证，并注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。2、施工单位在对材料、构件等自检合格的基础上，填好 工程材料/构配件/设备报验表，向监理工程师提出 核验申请。报请查验时必须提供下列资料：2.1、材料、半成品(构件)出厂合格证。2.2、材料抽检化验单和检验结论。2.3、材料报验单。3、监理工程师在接到施工单位检验申请后，对材料、构件进行查验和认证，查验合格后予以签证，施工单位方可用于工程，坚持先检验后使用。4、当检查设备时发现的缺陷认定
9、为一般性缺陷时，监理工程师在征得建设单位和供应单位同意后，可委托施工单位在现场负责修正，修正合格后方可用于工程。5、工程中所用的各种商品化的预制构配件必须具有生产厂家的批号和出厂合格证。6、监理工程师对经检查后被认定为不合格产品，应责成购方单位负责退货。7、进口材料查验以商品检验单为准，未经商检与检验不得使用。进口结构钢材必须先进行复验，复验合格方准使用。8、专业监理工程师应从以下五个方面对施工单位的试验室进行考核审查：8.1、试验室的资质、等级及其试验范围。8.2、法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明。 8.3、试验室的管理部门。8.4、试验人员的资格证书。8.5、本工程的试验项目及其要
10、求。(六)隐蔽工程检查、验收制度1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。2、工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，并将验收评定资料报监理工程师。专业监理工程师收到报验资料后，进行审核。3、施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前至少24小时提出书面计划报监理工程师，监理工程师应排出计划通知施工单位进行隐蔽工程检查。重点部位或重要项目应会同施工单位、设计单位共同签认。4、蔽工程验收有设备、管道、电气等安装专业的预埋件、预留孔或测试内容的，应先进行安装专业隐蔽验收，再进行土
11、建专业隐蔽验收。5、专业监理工程师应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，对隐蔽工程应全数验收，符合要求予以签认。6、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求施工单位严禁进行下一道工序的施工。7、如验收不合格，施工单位应及时整改，并重新进行验收，直至验收合格。未经复验签证一律不得进行隐蔽，也严禁进行下一道工序的施工。8、专业监理工程师做好隐蔽资料填写和签字工作，待总监在资料上签字后，隐蔽资料一份退施工单位，一份留监理存档备查。9、对施工过程中出现的质量缺陷或不符合设计要求的情况，专业监理工程师应及时下达监理工程师书面或口头通知，要求施工单位限时整改
12、，并检查整改结果。(七)变更设计审查制度1、凡是由建设单位、设计单位在施工过程中提出的作法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项，均应通过设计变更解决。凡是由于施工单位在施工过程中提出的作法变动、材料代换或因施工条件发生变动而引起的变更事项，均通过工程洽商并征得设计同意后，予以解决。上述是施工图的补充，与施工图具有同等作用。2、监理单位应负责对变更设计的理由进行确认，应维护经审批的设计文件的严肃性。3、项目总监理工程师应授权专人处理工程变更。在处理时，监理工程师应当综合进度、质量、投资控制和合同、信息管理情况，不能贸然从事，以免在某些环节上发生脱节。4、在处理工程变更时，要严格按照监
13、理合同中监理内容及职责的有关条款从事，不得出现越权行为。监理工程师审批工程变更时，如发生下列情况，则应取得建设单位同意后方可签证。4.1、提高或降低建设标准。4.2、影响主要结构功能或使用功能。4.3、增减工程内容。4.4、超出建设单位与施工单位签定的工程承包合同范围。5、监理工程师审批工程变更时，要坚持按规范、规程、工艺标准、验评标准审批，不得牵就施工单位。未经监理工程师签认的工程变更不计入已完工程量。6、工程变更引起的造价增减，经与建设单位协商后，由总监审定。7、工程变更必须签证手续齐全（由施工单位提出的变更须四方签认，由设计单位提出的变更须三方签认）。无特殊情况不得后补，不允许出现造成既
14、成事实后再办变更的情况。8、工程变更的内容应明确具体，图示应符合有关规范要求，语言应规范准确，深度要满足施工和预算要求。3、 如几个单位工程使用同一份工程变更通知，经办人必须按单位工程个数印发，原件由经办人保存。4、 工程变更文件不得涂改，每个单位工程要按办理的日期顺序排列，统一编号，妥为保管。(八)旁 站 制 度1、旁站指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。关键部位是指受力复杂、技术要求高及施工难度大的结构部位以及对使用功能影响大的部位。关键工序是指：对工程质量有重大影响的工序；施工难度大的工序；质量不稳定的工序；工序完成后凭抽样检验难以发现质量隐患的工序；返工难度
15、大的工序。2旁站监理的内容：通过监理人员的现场跟踪监控，监督和检查施工单位 管理人员是否到位、质保体系是否落实，建筑材料的质量是否符合要求，施工工艺是否符合工艺操作规程和标准的要求。对违章操作和不按设计要求、施工图纸、施工方案和施工规范以及违反强制性标准施工的现象，监理人员应及时进行纠正和严格控制，并做好记录。3、旁站监理基本工作范围3.1、涉及结构安全和使用功能的重点施工部位和隐蔽工程；3.2、影响工程质量的特殊过程和关键工序；对新工艺、新技术、新材料、新设备的试验，首件样板及重要施工过程；施工过程中出现的严重质量问题及质量事故处理过程。4、实施旁站监理的具体内容、方法和要点应在监理实施细则中予以明确，并在监理组内部进行详尽的旁站监理技术交底。(九)检测设备管理制度1、总监理工程师根据监理工程的需要，并结合投标文件所列出的检测设备，编制本工程的监理检测设备、工具（规格、型号、数量等）清单。项目监理机构按所列清单及时向监理公司领用。2、所有采购回检测设备、工具都应送计量部门检定或校验，经检定合格后方可投入使用。3、验收合格后，由监理公司
