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1、可行性研究报告金红苹果示范基地建设工程项目2009-12-11目录第一章 总 论31.1 项目提要31.1.1 项目名称31.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人31.1.3 项目建设地点31.1.4 建设性质31.1.5 建设规模与主要建设内容31.1.6 建设期限31.1.7 建设投资规模及资金来源41.2 可行性研究报告编制依据41.3 主要技术经济指标41.4 综合评价51.4.1 评价51.4.2 结论61.4.3 建议6第二章 项目背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性92.2.1 是加快农村产业结构调整、提高农民收入的需要92.2.2 是发挥资源优势，形成
2、重点产业的需要92.2.3 是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展的需要92.2.4 是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要102.2.5 是扩大森林资源，改善生态环境的需要10第三章 建设条件113.1 项目区概况113.1.1 地理位置113.1.2 自然资源概况113.1.3 社会经济状况123.2 土地权属133.3 项目建设条件优劣分析133.3.1 有利条件133.3.2 不利因素及解决方案14第四章 市场分析与销售方案154.1 市场潜力分析154.2 销售方案154.3 销售策略154.4 市场风险分析16第四章 项目建设方案及实施进度175.1 指导思想及原则
3、175.1.1 指导思想175.1.2 建设原则175.2 建设目标185.3 建设布局185.4 建设内容及规模185.4.1 科学种植体系建设185.4.2 仓储体系建设195.4.3 休闲农业体系建设195.4.4 配套设施建设195.5 技术方案195.6 项目实施进度225.6.1 项目实施计划225.6.2 项目实施进度安排22第六章项目管理及组织运行236.1 机构设置与职责236.1.1 机构设置236.1.2 机构职责236.1.3 人员设置236.2 经营管理模式246.3 经营管理措施246.3.1 计划管理246.3.2 工程管理246.3.3 资金管理246.3.4
4、信息管理246.3.5 技术管理256.4 技术培训256.5 消防、劳动与卫生、节能256.5.1 消防256.5.2 安全与卫生266.5.3 节能26第七章 环境影响评价287.1 环境影响287.2 环境保护与治理措施287.3 环境影响评价28第八章 投资估算与资金筹措298.1 投资估算范围298.2 投资估算依据298.3 投资估算298.4 资金来源与筹措308.4.1 中央财政资金308.4.2 地方财政配套资金308.4.3 企业自筹资金308.5 财政资金使用和管理308.5.1 财政资金308.5.2 自筹资金31第九章 效益分析339.1 经济效益分析339.1.1
5、基础数据339.1.2 财务分析349.1.3 不确定性分析359.1.4 财务评价结论369.1.5 经济效益评价379.2 社会效益评价379.3 生态效益评价38附表 1、投资估算表 2、折旧及摊销估算表 3、利润与利润分配表 4、总成本费用估算表 5、项目财务现金流量表附件 1、企业法人营业执照 2、中华人民共和国组织机构代码证 3、验资报告书 4、资产负债表 5、损益表 6、转让协议 7、公证书附图 1、内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目区位置示意图 2、内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设总体布局图第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称内蒙古克什克腾旗金红苹果示
6、范基地建设项目1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：内蒙古克什克腾旗林业局建设单位：北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司法人代表：武宝贵1.1.3 项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区克什克腾旗万合永镇关东车村1.1.4 建设性质新建1.1.5 建设规模与主要建设内容项目区占地面积1000亩。主要建设内容为：（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。（3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治
7、设备等。1.1.6 建设期限1年，即2010年。1.1.7 建设投资规模及资金来源项目建设总投资289.1万元，其中建设投资259.1万元，占总投资的89.6%；流动资金30.0万元，占总投资的10.4%。在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；基本预备费为7.5万元，占建设投资的2.9%。项目资金由以下渠道筹措：（1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，全部为无偿资金。（2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资的11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，克什克腾旗财政配套资金6.0万元。（3）
8、企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）的通知(办计字200993号)；（2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函200986号)；（3）农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲；（4）农业综合开发林业建设“十一五”规划；（5）项目区最新调查统计数据。1.3 主要技术经济指标（1）建设总面积：1000亩；（2）基地年均销售收入：282.2万元；（3）计算期内税后利润：1055.6万元；（4）投资利润率：36.5%；（5）投税利税率：48
9、.7%；（6）税后内部收益率：22.1%；（7）税后财务净现值：332.5万元；（8）税后投资回收期：6.7年。1.4 综合评价1.4.1 评价项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元。约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的发展。通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力
10、。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合理，技术可行。通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%），投资回收期为6.7年（包括年建设期1年），盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。1.4.2 结论内蒙古克什克腾旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构
11、调整和区域经济增长。本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要的也是可行的。1.4.3 建议（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产品的质量、数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门的联系，加强员工技术培训，坚持规范化、高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功。8第二章
12、 项目背景及必要性2.1 项目建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造优美协调的生态环境。农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济发展的一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体措施。农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油
13、等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。按照我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个
14、新的发展机遇期。在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村的发展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三农”问题作为全党工作的“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”，增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。克什克腾旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树的生长，克什克腾旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。为发展区域特色经济，克什克腾旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地的战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发展。北京市朝阳隆瑞尔贸易有限公司成立于1998年10月，成立初期主要经营日用品批发零售业务，在十几年的市场经营中，公司以发展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化妆品牌的区域总代理。成立十余年来，公司秉承“稳健进取、诚信经营”的理念，发现并把
