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1、隐患闭环“菜单式”管理办法一、“菜单式”安全质量管理的内涵我们将“菜单式”检查模式引入煤矿安全管理之中，根据各专业的不同特点和要求，以“三大规程”为依据，结合现场生产实际，率先将“菜单式”检查表融入到日常隐患管理中，形成闭合流程，既体现安全管理的直观性，有效堵塞管理漏洞，又强化了考核机制，提高了执行力，使基层区队安全管理更具有操作性和指导性。本着“区队自主、班组自治、个人自律”原则，对现场所有施工地点隐患源实行数字化、网络化管理，并与集团公司联网，达到全员、全过程、全动态有效监控，实现安全质量管理由简到繁向由繁到简、安全管理由人管到机管、人本管理由“制约+自觉”向“自觉+制约”的转变。二、隐患
2、闭环“菜单式”管理的意义通过隐患闭环“菜单式”管理法，一是能使安全管理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使所有工作有安排、有落实、有考核、有反馈，形成闭环管理，确保无漏项、无遗项，有效的避免了因出现管理漏洞造成的安全事故，达到了“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各项考核更人性化，更能加强岗位和责任人的责任心，对检查中重点环节和一般环节做到心中有数，克服了走马观花、应付了事的不好习惯，明确自己该怎么做、做的依据是什么。四是能提高执行力和服从力。通过菜单式检查，促使管理人员按程序进行，按标准查、按标准考核。五是能使各项工作更细化和量化。每
3、一环每一步都按照程序化，标注的非常详细、具体。每个步骤都有标准，每个标准都有具体考核。六是能充分发挥各级管理人员的主观能动性，将严重问题挂罚区队长、班组长、安监员，提高了他们解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。七是对各级管理人员安排的工作，形成文字资料便于存档，并安排落实到责任人，经责任人进行确认认可，考核时员工没有怨言，达到制度管人、机制管人的目的。三、隐患闭环“菜单式”管理机构为确保隐患闭环“菜单式”管理在我公司的顺利推广和实施，成立“菜单式”管理领导小组，由筹建处处长窦全安任组长，其他班子成员任副组长，各专业部门安监处、生产技术部、机电中心、企业管理部、人力资源部负责人、各采掘区队、生产
4、辅助区队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监处，邱向东任办公室主任，负责各项组织协调考核等工作。四、隐患闭环“菜单式”操作流程安监处根据各专业安全质量隐患界定标准（附件）制作了各类“菜单式”检查表，要求每名安全管理人员根据现场情况进行检查确认。隐患闭环“菜单式”管理最终体现的所有奖罚项目全部落实到单位及责任人，在个人工资收入中体现，考核全部利用计算机自动生成，并同绩效考核结合起来，克服了人为因素的干扰。其流程是：第一：各类安全管理人员检查、排查隐患问题该环节中所指隐患问题，包括上级部门安全检查、公司组织的各类检查、领导下井带班汇报问题、各类管理人员下井检查、安检员检查、汇报问题等。
5、该环节要求安全管理人员下井认真排查各类隐患，填写问题检查落实表，上井后直接交给安监处信息办。指挥部、集团公司及上级检查的各类罚款，月底在责任单位工资总额中扣除，并执行上级有关交款规定。被上级查出严重问题的从重进行考核。第二：信息员录入系统、发送短信各级安全管理人员填写的问题检查落实表全部由信息员进行录入，所有隐患全部按照附表中具体条款一一分类，并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队，如未按照要求时间进行整改，便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行发布。凡因手机换号、关机、没电、信号差、出故障等其他原因导致无法正常收取短信的，一切责任后果自负。第三：区队落实责
6、任、处理隐患区队根据检查表菜单上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后，由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机，等待网上安监系统确认。现场施工时，跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促，确保按照标准完成。第四：安监处网上确认并组织验收安监处根据网上系统自动生成的验收安排，组织安监员或质量验收员现场进行验收，验收合格的直接进入闭环，隐患消除。第五：未整改隐患“五级”短信考核计算机系统自动将隐患短信进行“五级”考核管理。第一级考核单位及个人。信息员把检查菜单录入系统后产生隐患罚款，系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后，计算机自动把隐患内容发送到三大员手机。第二
7、级考核区队三大员。如果隐患第一次复查没有按期整改完，系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机，同时计算机自动扣罚三大员安全工资20元/条。第三级考核包区队人员（仅限生产部室）。如果安监处第二次复查仍未整改完，系统会将“未整改”信息发到专业分管领导手机，并自动考核包区队人员安全工资30元/条。第四级考核专业分管领导。如果安监处第三次复查仍未整改完，系统会将“未整改”信息发到筹建处处长，并考核专业分管领导100元/条，并按照分管专业和部门对直接领导记“不诚信履职”一次。第五级考核筹建处处长。集团公司及上级检查的各类问题如果未按要求整改完，系统会将“未整改”信息发送到集团公司分管副总经理，并考核责任
8、单位筹建处处长200元/条，并对公司主要领导记“不诚信履职”一次。有特殊情况需延长整改日期的隐患信息，区队必须在规定日期前汇报专业分管领导，分管领导同意后凭单据通知信息员登录网上调整整改期限，按照新期限执行闭环管理。五、绩效考核为提高管理水平，促进安全质量标准化建设稳步提升，菜单式管理实行月度考核制度。月度考核按当月罚款总额的20%对区队和干部进行返还奖励。六、几项措施（一）高度重视，严密组织。各职能部门要明确职责，分工协作，对操作流程的标准制定、现场监管、效果评估、考核奖罚等做出明确而具体的安排。安监处要配备专职人员，完善各类检查“菜单”，并负责汇总、理顺各项流程，用好“菜单式”管理程序，实
9、现网上办公。（二）广泛宣传，营造氛围。要充分利用电视、广播、网络媒体等工具，利用板报、宣传栏等宣传载体，采取多种形式，让基层员工了解隐患排查“菜单式”管理法的内容与实质，产生共鸣。要利用安全办公会、班前会层层组织职工进行认真讨论，广泛听取意见和建议，吸纳和尊重职工的智慧，调整充实隐患源“菜单式”管理的内容。（三）深入研究，反复推敲。一是组织各专业安全监督检查人员、工程技术人员，对照煤矿“三大”规程和集团公司隐患源界定标准，对各专业检查流程、要点、岗位标准等进行逐条逐项梳理。二是组织有实践操作经验的现场管理人员、技术人员和岗位作业人员根据理论进行提炼，从事前准备、过程要求、注意事项、职责划分等方
10、面，分门别类对每项内容进行反复推敲和认定，最终形成内容简单、行为规范、标准精细、要点突出的操作流程。（四）注重实效，落实责任。隐患闭环“菜单式”管理办法具有精细化管理的特性，是重在落实、讲究效率的安全管理模式，要把现场安全职责和施工标准落实到每位职工，不留死角和空白，不断增强现场人员的安全自觉性和主动性，进一步提高了生产效率。同时，隐患闭环“菜单式”安全管理在具体实施中要强化“亲笔签名”的重要原则，强调“谁签字，谁负责；谁主管，谁负责”，强化安全生产责任意识，促进现场安全生产。附件：各专业安全质量隐患界定标准 单县能源有限责任公司 2012-03-134附件：采煤专业隐患界定及考核标准编号界定
11、标准单位考核数额个人考核数额隐患级别CM-1工作面发现重大事故隐患被停止生产。1000200BCM-2工作面工程质量验收单、矿压观测数据、防冲监测资料不全、缺项或弄虚作假。300100CCM-3现场质检人员没有检测工具、检测工具不能正常使用或不按标准进行验收。20050CCM-4工作面现场施工工艺与作业规程、技术措施、图牌板标示不符。300100BCM-5工作面煤壁大面积片帮、综采（综放）面未及时拉超前架支护，高档面未及时超前支护。300100CCM-6工作面支护（基本支护、特殊支护、端头支护、超前支护、临时支护）质量低劣。300100CCM-7工作面放顶线不齐、悬顶超过规定，未采取强制放顶、
12、加强支护等安全措施。2000CCM-8工作面煤壁、刮板运输机、（支柱）支架不直。20050CCM-9工作面两道超前维护长度、上下出口高度、宽度达不到规定要求造成出口不畅通。3000CCM-10工作面随意留顶、底煤、两端头留三角煤。300100CCM-11乳化液泵站不完好，不按规定使用自动配比仪、专用盖、过滤网或液压泵站泵头箱润滑不合格，乳化油不合格、液面脏。200100CCM-12综采工作面液压支架顶梁与顶板不平行、前倾后仰超过规定。30050CCM-13综采工作面未按规定安装“一架三表”或安装不全、仪表有损坏不及时更换。20050CCM-14综采（综放）工作面连续2架出现拉架不到位、挤架、咬
13、架、歪架，架间距超过200mm，错差超过侧护板三分之二。300100CCM-15综采（综放）工作面不按规定使用护帮板。30050CCM-16工作面液压系统出现漏液、窜液。20050CCM-17工作面液压系统使用单腿销、铁丝销、开口销未开口的，用普通管件代替高压管件。30050CCM-18工作面连续3棵以上支柱失脚、钻底量超过150mm、未穿鞋或穿鞋不合格。30050CCM-19工作面连续3棵不按规定支设贴帮柱。20050CCM-20工作面出现失效或卸载支柱。20050CCM-21工作面连续2组支架（支柱）初撑力不足。20050CCM-22工作面连续3棵支柱支设在浮煤、浮矸上。20050CCM-
14、23工作面不按规定支设带帽点柱，支柱缺柱帽或柱帽不合格。20050CCM-24工作面控顶范围内顶底板移近量超规定。20050CCM-25工作面单体液压支柱在下井前没有进行棵棵试压，在井下使用期超过规定，没有升井进行检修。20050CCM-26工作面支柱未编号管理，牌号不清楚。20050CCM-27工作面及两道超前支柱未按规定拴绳防倒。3000CCM-28工作面采高超过规定，引起支架（柱）失稳。3000CCM-29工作面铰接顶梁铰接率达不到规定要求的，水平肖子没按标准固定。20050CCM-30工作面未拉线移架（支柱）、移溜或拉线长度不合格。20050CCM-31工作面3处以上柱、排距不符合规定要求。20050CCM-32工作面及两巷连续3棵支柱支设不符合要求，迎山角不符合规定。2000CCM-33用单体支柱顶推刮板输送机等其它设备（有措施除外）。2000CCM-34假顶铺网不符合质量要求，金属（塑料）网搭接不合格。20050CCM-35工作面倾角大于15O支柱或液压支架未按规定使用可靠的防倒装置，或防倒装置不合格。3000CCM-36工作面使用单体液压支柱作绞车、运输机压柱使用（有措施除外）。20050CCM-37工作面支架（柱）损坏没有及时更换或维修。20050CCM-38工作面没有按规程规定控制采高，放煤不
