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1、变速器生产项目可行性研究报告目 录第一章 项目简况- 1 -1.1 项目名称、承办单位及项目负责人- 1 -1.2 项目提出来的主要理由- 1 -1.3 国内外现状- 2 -1.4 已有的条件和基础- 2 -1.5 建设目标和规模- 2 -1.6 主要内容- 3 -1.7 投资估算和资金筹措方案- 3 -1.8 主要技术经济指标- 3 -第二章 项目提出的背景及必要性- 5 -2.1 国内外现状和技术发展趋势- 5 -2.2 对产业发展的作用及影响- 8 -2.3 本项目对地区经济发展的带动作用- 8 -2.4 项目产品描述及市场分析- 8 -第三章 承办企业基本情况和财务状况- 10 -3.
2、1 企业基本概况- 10 -3.2 项目负责人基本情况- 11 -3.3 企业团队的管理能力及创新能力- 11 -第四章 项目的技术基础- 13 -4.1 技术来源及知识产权情况- 13 -4.2 完成的研究开发工作和鉴定情况- 13 -4.3 主要技术创新、工艺特点及技术工艺优势- 13 -4.4 对行业技术进步意义和作用- 14 -第五章 建设方案- 15 -5.1 建设的主要内容及建设规模- 15 -5.2 工艺路线与技术特点- 15 -5.3 设备选型- 16 -5.4 工作制度及项目人员- 19 -5.5 建设工期及进度安排- 20 -5.6 建设期管理- 20 -第六章 建设条件落
3、实情况- 23 -6.1 建设地点及生产用房- 23 -6.2 原辅材料用量及供应- 23 -6.3 供电- 24 -6.4 给排水- 25 -6.5 压缩空气供应- 26 -第七章 环境保护- 27 -7.1 环境保护- 27 -7.2 节约能源- 28 -7.3 消防- 28 -7.4 职业安全与卫生- 29 -第八章 财务分析及评价- 31 -8.1销售收入、利润及税金计算- 31 -8.2现金流量分析新增投资- 31 -8.3盈亏平衡分析- 32 -8.4敏感性分析- 32 -8.5财务分析结论- 32 -第九章 结论- 34 - 29 -第一章 项目简况1.1 项目名称、承办单位及项
4、目负责人1.1.1项目名称变速器生产项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：格特拉克（江西）传动系统有限公司以下简称（GJT）法定代表人：项目总负责人：技术负责人：财务负责人：1.1.3项目实施地点格特拉克（江西）传动系统有限公司赣州工厂（江西省赣州经济技术开发区迎宾大道78号）1.2 项目提出来的主要理由汽车工业是一个全球化的产业，汽车变速器作为汽车的关键零部件已呈现出规模化、专业化、经济化、环保节油的发展趋势，近年来随着社会发展、经济的进步，节油环保的五速变速器的需求迅速上升。江铃汽车集团的变速器业务虽然近年来得到很好的发展，但在全球竞争力仍然十分弱小，特别是在大型的国际汽车集团几乎处于空
5、白，集团急需在全球范围内寻求具有技术领先水平与销售渠道的合作伙伴，通过GJT合作在引进消化的基础上再创新以达到发展壮大的目的，特别是通过引进B6变速器从而进入福特乃至全球市场领域。格特拉克（江西）传动系统有限公司（GJT）是德国格特拉克（GETRAG）集团与江铃汽车集团(JMCG)本着强强联合，共同打造全球最优秀的传动技术产品与服务提供商，于2006年9月在江西南昌成立的中德GJT企业。B6系列变速器产品是从德国引进的技术，是为长安福特以及部分海外汽车公司配置的6速变速器，该项目的引进，极大地提升了GJT在技术和制造的能力，同时也有很好的社会效益和经济效益，而且也关系到GJT公司的客户声誉及其
6、它社会效应。B6系列变速器国内主要客户：奇瑞量子,海马，江铃，东南。B6系列变速器国外主要客户：马来西亚宝腾。本着推进企业技术进步、树立企业新的品牌，调整产品结构、适应市场环保节油、舒适的需求、替代进口降低成本、增加出口扩大市场、提高产品性能和质量、增加产量和品种、提高企业综合效益等方面考虑，该项目的提出，对GJT来说，不仅非常及时，而且非常必要。1.3 国内外现状随着国民经济的增加，生活水平的提高，国内汽车市场的需求大幅增加。奇瑞量子整车将在国内及欧洲同时销售，同时，引入了国外新的汽车制造商马来西亚宝腾。为满足上述要求，公司决定开始生产B6 6速变速器。项目建成年产目标为9万台。1.4 已有
7、的条件和基础引进国内生产后我们利用在国内生产的成本及地理位置的优势，加上格特拉克集团的支持，生产出可替代进口产品的变速箱来匹配国内部分整车，同时部分出口海外。我们在2006年12月开始开发B5A变速器，现已批量生产4年，积累了丰富的大批量生产的经验，为B6变速器的顺利投产提供宝贵的经验。同时，由于公司属于独立的变速器供应商，可寻找国内自主品牌整车厂及发动机生产厂，利用该产品的技术优势，通过技术上进行变型，来实现该排量范围乘用车的配套。1.5 建设目标和规模B6变速器结构紧凑、承载扭矩大、良好的换档性能和环保节油等特性，在欧洲已匹配福特，沃尔沃车型。现与奇瑞量子公司签署项目合同，同时有马来西亚宝
8、腾公司和国内多家公司高度关注。公司决定投产B6系列变速器年产9万台项目，匹配奇瑞量子以及宝腾的车型。由于市场的需求，GJT于2010年董事会批准了年产9万台B6变速器生产项目，计划在2013年形成年产9万产能。同时公司将根据市场的变化继续增加投资来满足国内客户的需求。1.6 主要内容该项目在江西省赣州经济技术开发区厂区实施。厂区占地总面积438亩, 利用现有的54,000平方米厂房，新增国内的高效、节能设备，部分关键设备采用进口设备，满足年产9万台变速箱生产线的生产项目。1.7 投资估算和资金筹措方案项目总投资18,300万元，投资周期2年。资金筹措，项目所需资金全部为企业自筹资金。经测算，项
9、目达产后，将新增9万台的B6变速器的产能，达产后新增年销售收入39,015万元，达产年上缴税金(含增值税、所得税等)5,620万元，达产年新增利润总额10,302万元，税后内部收益率41%。本项目于2010年董事会同意了B6项目资金需求，总计18,300万元。1.8 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见（表1-1） 项目主要技术经济指标表表1-1序号名 称单位数量备注一建设规模生产设备台44B6台90000二主要原材料用量零部件吨/年3600三年工作日天300四项目定员人226五公用工程年用电量104*Kwh402用水量吨42000六总投资万元18300 其中：固定资产投资万元17762
10、流动资金万元538 七主要财务计算指标（正常达产年）销售收入万元39015 生产总成本万元26444 增值税及税金附加万元3045 税前利润万元10302 所得税万元2575 八主要财务评价指标税后内部收益率%41%投资回收期年 4.1 税后财务净现值万元24326 投资利润率%56%投资利税率%73%销售利润率%26%九生产能力盈亏平衡点%22%第二章 项目提出的背景及必要性2.1 国内外现状和技术发展趋势2.1.1国内市场现状2.1.1.1国内市场供应现状中国规模较大的乘用车生产企业一般都具有生产变速器的能力，整车变速器基本自配，但为了降低生产成本，也有部分企业外购变速器；而中国规模较小的
11、乘用车生产企业则一般都采用外购变速器的方式。中国乘用车手动档变速器生产企业分为两类，一类是像一汽、东风、上汽等整车生产集团，集团内自产变速器为其整车配套；另外一类是独立的变速器生产企业，专门为各整车厂配套。中国主要的乘用车手动变速器生产厂家有：上汽齿、唐山爱信、哈尔滨东安、重庆青山、格特拉克（江西）、北京现代摩比斯等，表21为中国主要乘用车手动变速器生产企业与整车生产企业的配套关系。主要乘用车手动变速器生产企业与整车生产企业的配套关系表21 主要乘用车手动变速器生产企业主要整车配套企业（国内）唐山爱信齿轮有限责任公司北京汽车制造有限公司北汽福田汽车股份有限公司东南（福建）汽车工业有限公司哈飞汽
12、车股份有限公司沈阳华晨金杯汽车有限公司天津一汽丰田汽车有限公司河北中兴汽车制造有限公司长城汽车股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈飞汽车股份有限公司合肥昌河汽车有限责任公司沈阳华晨金杯汽车有限公司东南（福建）汽车工业有限公司比亚迪汽车有限公司重庆青山工业股份责任公司东风汽车公司南京长安汽车有限公司河北长安汽车有限公司重庆长安汽车股份有限公司格特拉克（江西）传动系统有限公司长安福特汽车有限公司江铃汽车股份有限公司安徽江淮汽车股份有限公司一汽海马汽车有限公司东南汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司沈阳华晨金杯汽车有限公司东风柳州汽车有限公司郑州日产汽车有限公司北京齿轮总厂北京汽车制造厂
13、有限公司沈阳华晨金杯汽车有限公司南京依维柯汽车有限公司柳州五菱汽车有限责任公司上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂长城汽车股份有限公司成都新大地汽车有限责任公司上海大众汽车有限公司湖南长丰汽车制造股份有限公司上海通用汽车有限公司沈阳华晨金杯汽车有限公司上海采埃孚变速器有限公司华晨宝马汽车有限公司上海大众汽车有限公司重庆长安金陵变速器有限公司长安汽车股份有限公司大众汽车变速器（上海）有限公司一汽-大众汽车有限公司上海大众汽车有限公司重庆市蓝黛实业有限公司重庆力帆乘用车有限公司重庆长安汽车股份有限公司一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂北京汽车制造厂有限公司一汽吉林汽车有限公司浙江中马汽车变速器有限公司长城汽车股份有限公司北汽福田汽车有限公司北京摩比斯变速器有限公司东风悦达起亚汽车有限公司北京现代摩比斯汽车零部件有限公司北京现代汽车有限公司杭州依维柯汽车变速器有限公司奇瑞汽车有限公司上海华普汽车有限公司南京依维柯汽车有限公司柳州青山变速器有限责任公司上汽通用五菱汽车股份有限公司2.1.1.2国内市场需求现状汽车变速器是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要零部件。目前，在中国乘用车手动变速器市场，国产品牌已占主导地位。表22为20072010年国内乘用车手动变速器的需求情况 20072010
