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1、综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目可行性研究报告二一三年七月2目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 建设单位概况21.3 编制依据与研究范围31.4 主要技术经济指标41.5 可行性研究结论7第二章 项目建设背景与必要性92.1 项目建设背景92.2 项目建设必要性10第三章 市场发展现状及需求分析133.1 市场发展现状133.2 市场需求分析16第四章 建设规模与产品方案194.1 建设内容与规模194.2 产品方案20第五章 场址与建设条件225.1 厂址位置225.2 建设条件22第六章 建设方案246.1 技术方案246.2 主要设备选型30
2、6.3 土建工程32第七章 原料与燃料供应347.1 原料供应347.2 燃料及动力供应34第八章 总图运输与公用辅助工程368.1 总图布置368.2 厂内外运输378.3 给水排水388.4 供热工程408.5 电气418.6 电讯44第九章 劳动安全卫生与消防459.1 劳动安全与卫生459.2 消防47第十章 节约能源和资源4910.1 加气混凝土砌块的资源利用效益4910.2 加气混凝土砌块的节能效益5210.3 粉煤灰、矿尾砂对环境资源的危害5210.4 项目节约能源措施54第十一章 环境保护5711.1 环境影响分析5711.2 环境保护措施57第十二章 组织机构与人力资源60第
3、十三章 工程招标6213.1 招标依据6213.2 招标计划6213.3 招标基本情况63第十四章 项目实施进度6614.1 建设期限6614.2 实施进度安排66第十五章 投资估算与资金筹措6715.1 投资估算6715.2 资金筹措75第十六章 财务效益分析7616.1 产品成本及费用估算7616.2 销售收入及税金估算7816.3 财务分析79第十七章 社会效益分析86第十八章 结 论89附表90附表1 外购原材料费估算表90附表2 外购燃料和动力费估算表92附表3 固定资产折旧计算成果表93附表4 总成本费用估算表94附表5 利润与利润分配表95附表6 借款还本付息计划表97附表7 项
4、目投资现金流量表99附表8 项目资本金现金流量表101附表9 财务计划现金流量表102附表10 资产负债表10412第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称综合利用粉煤灰、矿尾砂年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块项目1.1.2 建设单位赣州市太武新型建材有限公司1.1.3 建设地点赣州市章贡区水东镇红星村六组1.1.4 项目负责人1.1.5 项目技术负责人1.1.6 建设内容与规模建设规模：综合利用瑞金华能发电厂排放的粉煤灰和赣州地区丰富的钨矿尾砂为主要原料，建设蒸压混凝土砌块生产线，形成年产30万立方米蒸压节能环保加气混凝土砌块的生产能力。建设内容：建设厂房面积4184m2、
5、仓库面积2494.10 m2、成品堆场2150 m2；新增购置仪器设备709台（套）；依据企业生产需要，对厂区道路工程、给排水工程、供热工程、电程等基础设施作配套建设。1.1.7 项目投资与资金筹措项目总投资6303.9万元，其中：建设投资6004.8万元，建设期利息13.6万元，流动资金285.5万元。建设资金筹措方案：赣州市太武新型建材有限公司自筹资金5908.9万元，向银行申请贷款395.0万元贷款。1.1.8 项目经济与社会效益项目实施后，正常年平均销售收入5400.00万元，项目全投资税后财务内部收益率为28.38%，财务净现值（ic=10）为5902.9万元，投资所得税后回收期为4
6、.5年（含建设期年），表明项目建设具有较好的经济效益。项目建设可有效提高粉煤灰、矿尾砂等资源综合利用水平，可减少河沙的开采量和盗采问题，若河沙开采过度河床堤岸河岸后退水灾的一系列问题会出现。利用粉煤灰、矿尾砂制蒸压砌块对节约耕地、保护环境、建筑节能效果明显，有利于提升当地资源综合利用水平，促进地方经济繁荣，推动资源节约型社会和环境友好型社会建设。因此，项目建设具有显著的社会效益和环境效益。1.2 建设单位概况赣州市太武新型建材有限公司成立于2009年6月，地处赣州市章贡区，是独立的企业法人机构，注册资金2000.00万元，公司现拥有资产总额6500.00万元。目前，赣州市太武新型建材有限公司是
7、江西省规模最大节能环保加气混凝土砌块生产企业。公司采用董事会领导下的总经理负责制，下设研发部、生产技术部、市场部、财务部、办公室等四个职能部门，在编人员30人，技术研发人员15人，是一家致力于新型墙体材料-蒸压混凝土砌块砖的研究、生产、销售为一体的高新技术企业。企业以科学发展观为指导观为指导思想，以优化资源利用为核心，以提高资源生产率和降低废弃物排放为目的，以技术创新为动力，最终形成有利于综合利用发展经济模式。1.3 编制依据与研究范围1.3.1 可行性研究报告编制依据（1）国家发展和改革委员办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的通知；（2）中国资源综合利用技术
8、政策大纲（发展改革委公告2010年第14号）；（3）资源综合利用目录（2003年修订）；（4）产业结构调整指导目录（2011年本）；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的通知；（7）关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见；（8）关于进一步推进墙体材料革新和推广新建筑的实施意见；（9）江西省促进发展加气混凝土砌块条例；（10）关于加快发展循环经济的若干意见；（11）关于发展新型建材的若干意见；（12）新型建材及制品发展导向目录；（13）中国粉煤灰综合利用技术政策及其实施要点；（14）江西省资源综合利用条例；（15）章贡区矿产资源总体规划（2
9、001-2010年）。1.3.2 可行性研究报告编制的范围（1）项目建设的背景及必要性；（2）项目选址及建设条件；（3）建设规模与建设内容；（4）工程技术方案；（5）公用工程和辅助设施；（6）环保、节能、安全与消防；（7）项目实施计划；（8）组织机构与人力资源配置；（9）投资估算和资金筹措；（10）经济效益分析；（11）结论与建议。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标一览表序号项 目 名 称单位数量备注1生产量万m3302产品方案万m3302.15.0B06万m3242.23.5B06万m363原辅材料及动力消耗3.1粉煤灰、矿尾砂等t/年129
10、0963.2石灰t/年335523.3石膏t/年54003.4水泥t/年113763.5铝粉膏t/年1623.6脱模油t/年1063.7外加剂t/年1263.8钢球t/年1003.9煤t/年30003.10电万Kwh/年3203.11水万t/年15.04厂区总用面积m2352105建设面积m26678.15.1厂房面积m241845.2仓库面积m22494.106堆场m221507蒸压加气混凝土砌块生产线条18仪器设备台（套）7099项目总投资万元6303.910建设投资万元6004.811建设期利息万元13.612流动资金万元285.513营业收入万元5400.014销售税金及附加万元0免税
11、15总成本费用万元3300.2达产期首年16利润总额万元2100.32达产期首年17所得税万元525.1达产期首年18净利润万元1574.9达产期首年19息税前利润万元2128.5达产期首年20增值税万元0免税21财务评价指标21.1总投资收益率%33.8达产期21.2项目资本金净利润率%27.2达产期21.3项目投资财务内部收益率%37.34所得税前21.4项目投资财务净现值万元8875.35所得税前21.5项目投资回收期年3.7所得税前21.6项目投资财务内部收益率%28.38所得税后21.7项目投资财务净现值万元5902.9所得税后21.8项目投资回收期年4.5所得税后21.9项目资本金
12、财务内部收益率%29.5221.10盈亏平衡点%24.1生产能力利用率1.5 可行性研究结论（1）本项目符合资源节约和环境保护2012年中央预算内投资备选项目的选项范围的第四个方面：“资源综合利用方面”和选项内容的具体内容和要求：“大宗固体废物综合利用与示范”的内容；（2）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第12款建材中的第11条：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条：“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；（3）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电、汽供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；（4）项目
13、产品档次较高，生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。能实现技术进步，资源综合利用，提高经济效益的目的；（5）项目建设采用的技术装备先进实用，成熟可靠，可确保蒸压加气混凝土产品达到GB11968-2006的质量要求；（6）项目以利用粉煤灰、矿尾砂等为主要原材料，具有明显的、资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；（7）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，不合格产品经回收粉碎后可重复用作产品原材料，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；（8）项目全投资税后财务内部收益率为28.38%，财务净现值（ic=10）为5902.9万元，达产年首年税后利润总额2100.32万元，投资回收期（含建设期）4.5年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；（9）项目建设有利于综合利用粉煤灰、尾矿石等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。第二章 项
