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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.科龙营销系系统管理理手册营销系统管管理制度度汇编目目录1总部财财务管理理制度 32分公司司暂行财财务制度度 143三包机机管理规规定 494. 全国国顾客服服务中心心直效营营销管理理规定（暂暂行） 595. 顾客客服务部部配件管管理规定定 6116. 服务务费用结结算管理理规定 6887. 安装装维修费费结算监监控考核核管理规规定 8118. 产品品责任事事故处理理管理规规定 8449. 科龙龙特许服服务网点点的建立立和撤消消管理规规定 90010. 科科龙
2、营销销系统年年度服务务营销经经营计划划管理规规定 .99811. 服服务质量量监测及及考核管管理规定定 .99912用户户来电来来信投诉诉处理规规定 .1100一三.顾客客服务中中心经营营管理规规定 .100114. 顾顾客服务务部技术术管理规规定 .1005一五.科龙龙集团传传播费用用及合同同管理规规定 .122016. 科科龙集团团整合传传播部价价格及招招标管理理规定 .114017. 分分公司财财务人员员对传播播费用的的管理责责权及注注意事项项 1444一八. 科科龙集团团分公司司传播项项目动态态价格指指导 .147719. 科科龙集团团广告促促销物料料管理规规定 .149920. 科科
3、龙集团团公关礼礼品管理理制度 .一一五421. 科科龙集团团媒介管管理规定定 .一五五822. 科科龙集团团广告创创意及方方案评审审规定 .116123. 科科龙集团团“新闻发发言人”制度 .166924. 科科龙集团团公关新新闻网络络管理规规定 .171125. 科科龙集团团二级广广告服务务商管理理规定 .117426. 营营销系统统人事行行政制度度 .一八八027. 保保险索赔赔的界定定及索赔赔程序 .330128. 调调货管理理程序 .330429. 广广东省内内汽车运运输要求求 .300530. 冰冰箱运输输管理程程序 .308831. 空空调发货货管理程程序 .323332. 营营销
4、系统统有关运运输意外外的处理理办法 .3328题目： 总部部财务管管理制度度前言：为了了适应市市场发展展的需要要，提高高科龙集集团营销销系统的的快速反反应能力力，规范范营销系系统财务务管理，特特制定营营销系统统总部暂暂行财务务制度。本财务制度度包括财财务审批批制度、预预算管理理制度、资资金管理理制度、费费用报销销制度、备备用金管管理制度度、合同同管理制制度等，本本制度自自公司领领导批准准之日起起实行，仅仅适用于于科龙集集团营销销系统总总部各部部门，解解释权及及修订权权属营销销财务部部。第一章：财财务审批批制度一、财务预预算（项项目立项项）管理理1 营销系统的的一切收收支均须须纳入预预算管理理系
5、统。2 营销系统各各部门编编制部门门预算（立立项），在在部门预预算的基基础上编编制营销销系统总总预算。3 预算审批权权限：年度销售售预算（收收入、支支出预算算）由营营销副总总裁批准准。调整年度度预算销销售量和和营销政政策由营营销副总总裁批准准。在年度总总预算范范围内，销销售量预预算及销销售费用用预算月月度调整整由各部部正部长长（总监监）（无无正部长长由主管管部长批批准）及及营销财财务管理理部部长长批准。二、 价格审核及及合同管管理1 范围：总部部发生的的广告项项目、固固定资产产购置、租租赁合同同、运输输费用等等，单项项合同金金额不论论大小，均均需事前前进行审审价。2 范围：总部部发生的的、经立
6、立项批准准后的有有总限额额控制的的项目，各各单项价价格必须须事前审审价。3 范围：分公公司发生生的广告告项目、固固定资产产购置、租租赁合同同、运输输费用等等按分公公司财务务制度执执行。4 凡应审价的的项目，须须进行招招标或竞竞价（按按营销系系统审价价管理办办法）。5 在预算内，5万元（含5万元）以下的单项费用合同由付部长以上干部审批；5万元以上至10万元以下者，由正部长（副总监）（无正部长由主持工作部长）审批；10万以上（含10万）20万以下者，由总监审批；20万元（含20万元）以上由营销副总裁审批。预算外的一切费用由营销财务部部长和集团财务资源部部长同意、营销副总裁审批、财务副总裁审批、集团
7、总裁批准才能开支。6、 预算额度内内，市场场调研费费、公关关项目、咨咨询费、培培训费等等费用55万元（含含5万元元）以下下由各职职能部长长审批，110万元元（含110万元元）以下下，由正正部长（总总监）（无无正部长长由主管管部长）审审批，110万元元以上由由营销副副总裁审审批。7、 凡项目单项项金额超超过50000元元以上者者，都应应在费用用发生前前签定经经济合同同。三、资金计计划管理理 所有的资金金计划以以营销部部门提出出的财务务预算为为依托，在在月度、年年度收支支预算总总额内控控制。1、资金计计划的审审批 年度资金计计划由各各部门编编制，营营销财务务部审核核平衡，并并呈报营营销副总总裁批准
8、准。 每月营销财财务管理理部汇总总各部门门上月资资金计划划实际执执行情况况，上报报营销副副总裁，并并报财务务资源部部。1 资金计划的的编制 销售货款回回笼计划划：依据据年度预预算编制制月度销销售货款款回笼计计划，由由营销本本部归口口管理。 营销费用资资金计划划：依据据年度预预算，编编制月度度计划。四、 支出审批权权限 费用内容： 宣宣传广告告费，样样机费用用，专柜柜、店招招、订货货会、维维修费（安安装费），经经销商奖奖励，储储运装卸卸费（含含仓租）、二二次配送送费用，营营销人员员工资，差差旅费，保保险费，各各省办事事处及维维修中心心、营销销总部各各项日常常费用（办办公费、水水电费、邮邮电费、物
9、物业管理理费、低低值易耗耗品、房房租、设设施购置置费、折折旧等），会会议费，培培训费，出出口销售售费用等等。 已有合同的的费用支支出审批批程序（如如：宣传传广告费费、储运运装卸费费、租赁赁合同、固固定资产产购置）： 对对于已列列入预算算的项目目，并在在当月资资金计划划中已批批准同意意的开支支，付款款申请单单在附有有发票和和已经签签批的合合同申请请单或专专项报告告（复印印件）时时，不再再需原领领导审批批，由副副部长批批准即可可。程序简化为为： 经 办 部部门 主管管（副）部部长（或或授权人人） 财务务部门审审核后安安排付款款 未签定合同同但纳入入预算内内的根据据销售额额提费用用和经批批准预算算外
10、的费费用后按按下列程程序批准准支付：1 进场费、送送展样品品机、展展示用样样板机、专专柜货、店店招：由由正部长长（总监监）（无无正部长长由主管管部长）审审批。2 维修费（安安装费）的的支付：参照顾顾客服务务部的相相关规定定执行。 3 日常费用开开支审批批权限 公司总部营营销部门门、科室室日常费费用u 范围：办公公费、差差旅费、邮邮电费、水水电费、运运杂费、维维修费（非非产品）、会会议费、物物料消耗耗、福利利费、其其它杂费费等。 审批权限： 差旅费费：出差人员申申请科室主主管主管（副副）部长长部门登登记台帐帐主管（副）部部长、正正部长（总总监）的的差旅费费由其上上一级领领导（或或其授权权人）审审
11、批其它日常常费用由由各科科科长控制制使用，发发票由主主管（副副）部长长审批。 上述费用由由各部门门、分公公司在预预算内开开支，由由营销财财务管理理部审核核报销，超超预算部部份原则则上不予予报销。特特殊情况况须报请请集团财财务部同同意，经经营销副副总裁批批准后才才给予报报销。4没有采采购合同同的办公公设施、生生活设施施、低值值易耗品品购置的的审批权权限 购置时按下下列程序序审批：u 固定资产购购置 属预预算范围围内： 经经办部门门申请 审价价 正部长长（总监监）审批批 营营销财务务管理部部设立台台帐 （无无正部长长由主管管部长） 属预预算范围围外，原原则上不不准开支支。特殊殊情况报报集团财财务资
12、源源部同意意、营销销副总裁裁批准方方可开支支。u 非固定资产产购置，审审批程序序为： 经办办部门申申请 审价价 主管（副副）部长长（或授授权人）批批准u 营销系统基基本配置置（设备备种类、价价格、数数量）专专门规定定的，可可不经审审价程序序，其他他程序不不变。 其他没有提提到的各各项开支支，属承承包范围围内的，由由主管（副副）部长长审批；不属承承包范围围内的，由由部门申申请，报报营销副副总裁批批准。 分公司按分分公司财财务管理理制度有有关规定定执行。5经销商商奖励 营销方案内内的奖励励（含返返利）由由销售部部长和营营销财务务管理部部部长批批准； 根据营销方方案赋予予分公司司经理的的权限，由由分
13、公司司经理批批准； 营销方案外外的奖励励（含返返利）方方案，由由集团总总裁批准准。支付付时，由由销售部部长和营营销财务务管理部部部长批批准。6、 营销人员工工资 营销人员工工资方案案在年度度预算中中体现，由由营销副副总裁批批准。 月度营销人人员工资资的计算算与发放放由各品品牌总监监批准。职职能部门门由各部部部长批批准。7、 出口销售费费用 由由国际营营销部部部长根据据年度出出口预算算批准支支出，超超出预算算部分，由由集团总总裁批准准。8、 为加快以上上费用结结算速度度，以上上费用支支出的审审批报告告可采用用传真件件作支付付及入帐帐依据，（必必要时通通过电话话确认）事事后定期期补回审审批文件件正本。五 审批时间要要求 在总总部，各各级干部部审批时时间不得得超过88小时；在外地地审批时时间不得得超过224小时时。六 其他1 经销商退款款 由由各分公公司经理理提出报报告，营营销财务务管理部部进行对对帐、核核实，销销售部长长和营销销财务管管理部部部长批准准执行。2 经销商冲差差价 由营销销本部制制定冲差差价方案案，组织织商业库库存盘点点工作，盘盘点结果果由分公公司经理理和公
