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1、附表1：招标文件评审表项目名称： 经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标小组成员、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付、招标小组成员以及拟邀请投标单位等）附件： 1.招标文件 2.考察报告采购管理部成本管理部设计/景观部工程管理部财务部/投资资金部总经办法务项目总经理（项目总经理助理）总经理集团领导注：1、如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。2、示范区景观、样板房精装相关招投标工作，工程部不参与审核。3、300万元的招标文件需投资资金部审核附表2：评标报告项目名称： 工程名称： 经办部门： 经办人/招标小组秘书： 发标时间： 年 月 日 编制评标报告日期： 年 月 日 一.
2、招标方式：二. 投标单位：三. 招标过程简介四. 回标情况及说明五. 投标单位的技术与经济实力分析六. 中标谈判七. 中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组采购管理部成本管理部设计/景观部工程管理部项目管理部财务部/投资资金部总经办法务总经理集团领导注：牵涉设计类评标需设计/景观部会签意见。300万元的招标文件需投资资金部审核附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称： 编号:部门： 承办人： 部门经理：合同性质：招投标 无需招投标 未经招投标的零星合同合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1承包（
3、供货）商全称：2合同单价：3合同金额： 4付款方式：5其他附件：1.合同文稿 采购管理部成本管理部财务管理部总经理办公室法务项目总经理（项目总经理助理）工程管理部执行董事总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由总经办存档。3、凡工程类合同均须工程管理部审核附表4：材料（设备）交货清单序号名称规格型号单位数量备 注123456789101112交 货 方签字：（盖章） 年 月 日施工单位签字：（盖章）年 月 日监理单位签字：（盖章） 年 月 日项目管理
4、部：年 月 日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容： 材料品牌是否符合要求 是 否 是否符合合同技术条款要求 是 否材料规格、型号、尺寸是否符合要求 是 否 色泽、外观、材质是否符合要求 是 否 材料包装、运输保护是否符合要求 是 否 材料配件及辅材是否齐全、完备 是 否安装质量、调试记录是否符合要求 是 否施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日建设单位专业（采购/土建/安装/设计）工程师 年 月 日项目经理 年 月 日项目总经理（项目总经理助理） 年 月 日交 货
5、 单位签字：（盖章） 年 月 日施工单位签字：（盖章） 年 月 日监理单位签字：（盖章）年 月 日注：对外立面有影响的材料验收需设计部签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号： 编 号：项目名称： 时 间：施工单位： 经办人：序号名称规格型号品牌供应商单位数量核定单价预估总价备注123456预估总价合计说明（含技术要求指标）： 采购部复核项目造价工程师专业工程师项目经理采购部分管领导项目总经理（项目总经理助理）总经理注：由项目造价工程师填写预估总价规模，然后由经办人确定内审流程。附表7：材料选用认质认价单合同编号: 编 号：项目名称: 施工单位: 日 期:序号材料名称品牌规格型号单位单
6、价备 注12345678910材料选用说明（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则及主要技术参数、技术要求等与品质、价格有关的要求）重庆融华房地产有限公司盖章注：每种材料选用品牌/生产商原则上不少于两家。附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称: 施工单位:项目造价工程师测算单价： （见附件：组价清单)暂 估 量： 估算总金额： 认价说明： （写明工作内容、适用范围、使用时效）专业工程师项目经理成本管理部项目总经理(项目总经理助理)总经理注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单确定金额规模，然后由经办人确定内审流程。附表9：工程项目综合单价认价通知单合同编号: 编 号：项目名称: 承办部门:施工单位: 日 期:序号工作内容单位综合单价说 明1（内容写明适用范围、使用时效、违约条款、计价原则等）2345678910111213141516重庆融华房地产有限公司盖章附表10:技术变更（洽商）记录编号： 渝建竣-8工程名称图纸编号工程部位变更原因、变更内容及草图： 提出单位（公章）： 技术负责人： 年 月 日监理单位审查意见：总监理工程师： （公章）年 月 日建设单位审查意见： 技术负责人： （公章） 年 月 日设计单位核定意见：专业负责人： 项目负责人： （公章）
