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1、目 录1总论11.1项目基本情况11.2项目业主简介21.3编制依据21.4研究内容21.5研究结论31.6主要经济技术指标32项目建设的背景及必要性52.1项目建设的背景52.2市场分析72.3项目建设的必要性93产业政策及相关规划符合性113.1石材行业结构调整113.2巫溪县“十一五”规划113.3巫溪县工业园区产业导向124项目承担单位基本情况134.1项目承担概况134.2公司发展规划145项目建设方案175.1项目建设地址及建设条件175.2项目生产能力、产品方案及质量标准185.3建设内容及建设规模185.4工艺技术195.5主要设备选型205.6主体工程方案215.7公用工程方
2、案245.8主要原辅材料及能源消耗295.9组织机构、人力资源配置及人员培训305.10建设工期和进度安排325.11项目已实施情况325.12建设期管理及运营模式325.13项目招标方案336各项建设条件落实情况346.1项目建设劳保安全卫生保障措施346.2环境保护措施356.3节能、节水措施376.4原材料供应及外部配套条件落实情况397投资估算及资金筹措407.1投资估算407.2资金筹措方案427.3投资使用计划428项目财务评价及社会效益分析438.1财务评价依据，原则和方法438.2基础数据测算438.3财务评价458.4不确定性分析468.5社会效益分析478.6风险分析与规避
3、风险的措施479结论与建议499.1结论499.2建议491 总 论1.1 项目基本情况1.1.1 项目名称：1.1.2 建设性质：在建1.1.3 项目业主： 1.1.4 法人代表： 1.1.5 建设地址：巫溪县工业园区凤凰组团1.1.6 建设规模及建设内容项目所在厂区占地38亩。本项目新建年产20万件微晶灰岩工艺品生产线一条，主要建设内容为生产加工及辅助用房建筑及设备购置，厂房建筑面积2796平方米。1.1.7 项目总投资项目总投资为万元，其中：建筑工程费用万元，设备及安装费万元，工程建设其它费用万元，预备费用万元，铺底流动资金万元。1.1.8 资金筹措 自筹全部投资，共需投入万元。本项目申
4、请中小企业技改专项资金资助。1.1.9 建设年限建设时间为1年，项目起止时间为2009年7月至2010年7月，工期为12个月。1.2 项目业主简介1.3 编制依据1. 国家发改委和重庆市发改委关于企业投资项目申请报告编制的有关规定；2. 工信厅联企业2009165号关于做好2009年第二批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；3. 渝中小企2009155号关于推荐申报2009年第二批中小企业发展专项资金项目的通知；4. 巫溪县“十一五”规划；5. 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南（2002年）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6. 项目业主提供的其他资料。1.4 研究内容1论证项目
5、建设的背景和必要性；2分析项目的市场前景，预测市场需求，确定项目的建设规模；3确定项目的工艺路线、设备选型及建设方案；4提出项目环境保护以及消防、节能、节水、劳动保护等措施；5项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案；6测算项目经济效益；7分析项目的风险因素及规避风险的措施。1.5 研究结论本项目符合国家石材行业调整方向和当地产业导向，有利于推动当地乃至重庆市石材加工产业发展。项目主要选用目前国内先进的设备，原料利用率高，收益率高，产出的产品质量好，符合消费者需求，市场前景广阔。项目建设能促进当地产业发展，提供部分就业岗位。该项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。分析认为，本项目符合
6、重庆市发展和改革委员会关于组织申报2009年中央预算内资金工业中小企业技术改造项目资金申请的条件，符合中小企业技改专项资金支持范畴，其设计规模符合实际，设计方案可操作性强，建议组织实施。1.6 主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单 位指标备注1项目总投资万元 999.97 1.1建设投资万元 959.95 其中：土建工程费万元 198.83 安装工程费万元 18.96 设备购置费万元 642.19 工程建设其它费用万元 54.25 基本预备费万元 45.71 1.2铺底流动资金万元 40.02 2营业收入万元 1,600.00 正常年份3补贴收入万元 - 4总成本费用万元
7、 1,231.64 正常年份5营业税金及附加万元 155.31 正常年份6利润总额万元 213.05 正常年份7所得税万元 31.96 正常年份8总投资收益率%21.77生产期平均值9项目资本金净收益率%20.21生产期平均值10项目投资回收期年5.31 息税前11项目投资财务净现值万元 729.99 息税前12项目投资财务内部收益率%24.03息税前13项目资本金回收期年4.05息税后14项目资本金财务净现值万元1472.47息税后15项目资本金财务内部收益率%35.42息税后16产量盈亏平衡点%55.682 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 石材产业面临机遇和挑战改革
8、开放的30年是石材产业蓬勃发展的30年，也是造就石材产业迅速进入国际市场的30年，在参与国际产业分工和市场竞争中独占鳌头。同时，也存在几大不足：一是“丰产不丰收”。我国石材储量居世界首位，石材生产加工能力及出口总量和总额已跃居世界第一，但是我国却是以3倍于意大利的出口数量才创造了世界第一的石材出口金额。主要原因一方面为我国石材行业技术水平低，产品档次总体偏低；另一方面企业普遍规模偏小，产品同质化现象严重，企业只能通过相互压价进行竞争。近年来，我国石材出口金额增长率远小于出口数量增长率。二是“多而不专”。由于矿山开采企业进入门槛低，造成当前石材行业企业数量众多但规模小，且长期以来矿山投入不足，开
9、采方法与技术装备水平不高，导致当前石材企业的规模、技术水平和分布呈现“小、土、散、乱”的特点。没有高度统一的企业组织结构，生产的集约化程度低下，其直接后果是整个行业核心竞争力匮乏和效益增长后劲不足。三是“大而不强”。我国虽然是石材产量大国，但是却是品牌小国，整个石材行业在国际上缺少叫得响的品牌。总体上看，我国石材业仍处于初级阶段，大部分企业忽略了自身产品价值的提升和品牌的塑造，还在生产大面积的“大路货”，在技术、质量和服务竞争方面投入不足，产品附加值低，与国外同类型产品差距较大。四是石材企业应紧随国家政策调整趋势，改变对价格优势的依赖，着力于石雕等深加工产品，提高产品的技术含量和附加值，创造自
10、主品牌，促进产业升级。党的十七大报告中指出：加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，要坚持走中国特色新型工业化道路，坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠增加物质资源向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。石材产业是资源加工产业，依赖于资源而存在。石材行业不是高能耗产业，但是作为资源型产业，国家绝不允许以牺牲生态和环境获取短期效益。当前，石材行业除要有崇高的责任感，要有责任意识，承担节能减排责无旁贷的义务外，还必须要将废物综合利用好，并作为石材产业减排工作的亮点和经济增长点。面对新形势，石材产业要建
11、成资源节约型、环境友好型的产业，必须走新型工业化发展的路子。本项目采用先进的设备进行石材深加工，对推动资源节约型、环境友好型国家建设起到积极的作用。 2.1.2 巫溪县石材资源情况巫溪县大理石资源丰富，不仅储量大而且品种多。全县发现具有规模开采条件的工艺大理石矿点16处，覆盖面积1.216平方公里，储量达11938万立方米，包括工艺大理石、墨玉、菊花石、云霞石、紫红石以及古生物化石等品种。其中墨玉储量658万立方米，紫红石储量144万立方米。优质的大理石资源，吸引了大批石材开发、经营企业，目前推出的“帝皇啡”和“柏林啡”两个品种，深受欧洲市场青睐。巫溪县为适度开发利用当地大理石资源，积极建设“
12、联通渝东北、连接渝陕鄂、通江达海”的物流交通体系，推行五大举措，欲在五年内将巫溪县打造成长江中上游大理石加工基地，推动地方经济的发展。为响应巫溪县建设长江中上游大理石加工基地的战略号召，适度、高效的开发巫溪的石材矿山资源，发展地方经济，带动当地居民就业，重庆乾鼎石材特提出本项目的建设。2.2 市场分析2.2.1 国内大理石材市场分析随着我国经济建设的飞速发展，2008年北京奥运会、2010年上海世博会的申办成功，基本建设的装饰、装潢需求用量越来越大，档次越来越高，无疑给石材加工业的发展机遇注入了新的活力。据专家预测，在2001-2010年的十年里，世界天然石材使用总量将以每年7的速度递增，到2
13、010年，全世界对花岗岩、大理石及其它石材的使用量将从目前的6亿平方米，增加到12亿平方米。这给石材开发企业带来良好的机遇。 我国是石材生产、消费和出口大国，每年有800012000万平方米的国内市场。随着城市化进程和新农村建设，人们对居住环境和公共建筑的美观性和舒适性提出了更高要求，对装饰材料之一的天然建筑石材需求以每年15左右的速度不断增长，国内市场巨大。此外，中国作为资源大国，在石材国际贸易中只占很小比重，还有很大发展空间，其国际市场前景也是非常广阔的。大理石是一种高级的建筑、石雕工艺品材料，因主要产于我国云南省的大理县而得名。改革开放以来，经济持续快速增长，大中城市、城乡基本建设和改、
14、扩建规模不断扩大，建设标准不断提高，大理石已成为一种时尚、豪华、庄严的标志，因材质坚硬，性能稳定，色泽艳丽，品种独特，而深受大众的重视和偏爱。2.2.2 巫溪县微晶灰岩石材市场分析根据前文介绍，巫溪县微晶灰岩资源丰富，储量达11938万立方米。巫溪县的微晶灰岩资源主要有以下特点：1. 石材颜色多以咖啡色为主，木纹式，中间夹杂绿色网纹，自然花纹美观、独特，尤似能工巧匠绘画。摩氏硬度7-8级，抗压强度高，抗拆强度200kg/m2，密度为2.6t/m3，放射性强度小于8伽码，低于国际建筑材料中规定的天然放射强度标准，对人体无伤害，用于装饰效果好，是其它材料不可替代的一种新型品种。经检测，巫溪的微晶灰岩资源，按放射性分类，全部符合A类微晶灰岩标准。2.荒料利用率高，每立方米原材料可以平均加工出35m245 m2的板材，采石回采率达80%，贫化率小于10%。3.国际市场广阔。目前，同类产品远销广东、福建、上海、西班牙、韩国、迪拜及意大利，深受市场欢迎。巫溪地理条件恶劣，没有相对规模以上石材加工企业，但是巫溪有丰富的石材原料，在石材供不应求的市
