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1、新兴电镀厂不合格品控制程序 编 号： XX/GP-A-16 版 次： A/0 受控状态： 分 发 号： 制 作审 核批 准 2007年11月30日发布 2007年11月30日实施 新兴电镀厂 发布新 兴 电 镀 厂编 号XX/GP-A-16不合格品控制程序版本/修改状态A/0页 码1-4更改记录日期版本页码条款更改内容更改人备注2007.11.30A/新版发行/新 兴 电 镀 厂编 号XX/GP-A-16不合格品控制程序版本/修改状态A/0页 码2-4一 目的为对不合格品进行识别和控制，以防止不合格的非预期使用或交付。二 适用范围 本程序适用于公司产品从投料到交付后的全过程中发现的不合格品的控
2、制。三 职责 管制过程标示权责隔离权责纠正预防权责进料检验品保仓库采购、品保制程检验品保、生产生产生产、技术最终检验品保生产、仓库生产出货检验品保仓库仓库、生产客户退货品保、仓库仓库责任单位库存管制品保、仓库仓库仓库四工作程序 4.1 发现不适合品的首次报告，品保单位、业务应该在发现后3小时内口头通知客户；24小时内书 面报告（原材料库存数、成品库存数、半成品库存数等）72小时内回复改善对策。 4.2 不合格品的标识、隔离 4.2.1 进料检验、制程检验、成品检验、出货检验、库存品、客户退货、特采等不合格品，应及 时对不合格品采取适当的标示、隔离，以防止非预期的使用或退货。 4.3 进料检验不
3、合格品的控制于处理 4.3.1 进料检验不合格时，IQC人员应开具“不合格批审处置单”，并对不合格品采取适当的标示 （见4.2）；仓库接获进料检验不合格通知后，应立即将其放入退货区，等待处理。 4.3.2 进料检验不合格如因现场急需用料，由采购部组织相关单位，根据影响的程度评审后，作 出如下处置： a) 特采（由总经理） b) 选别 c) 拒收 4.3.3 在生产过程中发现材料不合格，由制造开出“制程品质投诉报告”，并对不合格采取适当的 标示、隔离，将不合格信息反馈给品保部。 4.4 制程检验不合格品的控制 4.4.1 首件检验 首件检验不合格时，IPQC人员应立即制止该线/站生产，连同记录及
4、不合格样品，交予生 产主管确认，要求立即纠正。在导致不合格因素的纠正未得到确认以前，该线/站不得投 入生产，且应采取适当的标示（见4.2）。 4.4.2 制程巡检新 兴 电 镀 厂编 号XX/GP-A-16不合格品控制程序版本/修改状态A/0页 码3-4 巡检过程中，如发现有（如人员、设备、物料、方法、环境等）可能影响产品品质的各种 因素与规定不符之情况，IPQC应视实际情况开出“品质异常联络单”，需要时要求该线、 站停止生产，要求相关责任单位及时纠正，并追踪纠正预防措施实施效果，直至符规定要 求方可投入生产。对停止生产前所生产的不合格品进行标识隔离，送技术单位分析，依分 析结果决定是否重工或
5、报废。 4.4.3 产品批检 产品批捡不合格时，IPQC应开具“品质异常联络单”且采取适当之标识（见4.2），并要求 相关责任单位及时纠正处理。在纠正处理未得到确认以前，该批送检之产品不得转入下一 工序生产，且应水平开至库存品、发往客户处产品。4.5 最终检验、出货检验不合格品的控制 检验不合格时，应采取适当的标示（见4.2），并要求相关责任单位及时纠正。在纠正未得到确 认以前，该批送检之产品，不得入库或出库。4.6 制造课将制程中之不良品（含品管检验和制造自检之不良品）由当班线/站长（或物料员）收集 于“制程不良品日报表”中，进行处理；制程不良品处理应得到主管核准。4.7 库存不合格品的控制
6、 IQC/QA 应附同检验记录和不良品给资材单位召开物料评审会议决定不合格品的处理方法。（4.9）4.8 客户退货不合格品的控制 4.8.1 QA 人员针对客退品进行确认后，交给工程分析处理。如有需求，品管课须回复客户纠正 预防措施。 4.8.2 对客户退货进行选别重工，重工再检不合格则进行报废。4.9 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求：当在交付或使用后发现产品 不合格时组织应采取与不合格的影响或潜在影响之程度相适应的措施。4.10 必要时，生管课可采取评审会议的形式来决定不合格成品的处理方法。五 记录与归档本程序执行过程中所形成的有关记录由相关部门负责归档并执行记录控制程序。六 相关文件6.1 记录控制程序6.2 客户沟通控制程序6.3 标示和可追溯性七 本程序所涉及的主要记录表格XX/R-16-01 不合格品处置单XX/R-16-02 特采单 XX/R-16-03 品质异常联络单八 附件 不合格品处理流程图新 兴 电 镀 厂编 号XX/GP-A-16不合格品控制程序版本/修改状态A/0页 码4-4 重验拒收选别重工不合格品鉴定/隔离确认决定处置方式纠正于预防措施报废标示及处理实施特采2 第 页/共4页
