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1、上海梦晟空调设备制造有限公司 文件编号：MS-QP-028 版 本：A文件名称：设备及设施管理程序 页 次：Page 5 of 6设备及设施管理程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行1. 目的为确保公司设备及设施持续正常运转，保证产品达到规定的要求，特制定本程序。2. 范围适用于公司生产设备及设施（厂房）管理。3. 定义 (无)4. 职责4.1生产工程部4.1.1负责组织生产设备安装、调试，负责组织设备验收；4.1.2负责设备的移交、报废；4.1.3负责制定备件的采购计划，对设备进行维修和维护4.1.4负责组织设施（厂房）验收。4.1.5负责提出新增生产设备需求；4.1.
2、6参与生产设备的验收；4.1.7负责设备的日常点检。4.2 采购4.2.1负责新增生产设备的采购；4.2.2负责设备的编号、登记入账。4.3 综合管理部4.3.1参与新建设施（厂房）的验收。4.3.2 相关文件的管理及控制。5. 程序5.1工厂、设施和设备策划5.1.1工厂和基础设施与设备的确定为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司高阶管理层必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备。包括：产品生产所需的工作和现场场所（如：制造车间、办公场所等）、过程设备包括硬件和软件（如：机器设备、测量仪器、计算机网络等）和
3、支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等。当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门以“请购单”的形式提出，由经理核准。5.1.2 公司高阶管理层和APQP小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。5.1.3 工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由生产工程部负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更，且估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评
4、价与原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。5.1.4工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作1)员工与生产线的作业平衡评价：生产工程部进行员工与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及员工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，并将其评价结果记录于“设备与员工的平衡分析”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报APQP小组审查、总经理核准；若有需改善的地方处按持续改进管理程序对其提出改善方案并进行改善。2)备件安全库存量评价：生产工程部应对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对安全库存量进行评价；
5、并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报APQP小组审查、总经理核准；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，按纠正和预防措施管理程序进行纠正作业。3)增值劳动分析：生产工程部在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，然后呈报APQP小组审查、总经理核准；若需采取纠正措施时，按纠正与预防措施管理程序进行纠正作业。a.不良的作业方式；b.本来就不需要的多余的作业；c.作业的改善；d.其它。5
6、.2设备需求的提出由生产工程部根据新产品开发及工艺、生产需要，填写“请购单”，提出设备申请，报采购部经理批准。5.3设备的采购由采购负责设备采购。5.4 设备验收、验证5.4.1 需求部门对设备进行基本情况验收，并填写“设备验收记录”后通知生产工程部，由生产工程部组织需求部门对设备进行安装调试，并作好“设备验收记录”。5.4.2 设备安装调试完成后生产工程部发出通知，并由生产工程部成立包括生产工程部、采购人员参加的设备验收小组。5.4.3 验收小组按合同规定的要求进行设备验收，若验收不合格,由采购与供应商沟通。5.4.4 设备经验收合格后，生产工程部通知采购对设备进行编号、登记，填写“设备一览
7、表”；，交给设备的使用部门和管理部门，并将设备移交给需求部门使用，随机附件和备件、设备说明书由生产工程部保管。5.5 建立操作规程设备编号完成后，在正式生产前，生产工程部根据设备技术资料编写设备操作规程，文件的编写、审核、批准见文件及记录管理程序相关规定。5.6 设备的预防和预知性维护5.6.1 编制设备维修保养计划1) 生产工程部根据公司所有设备的实际使用情况和其以往的维修状况结合其使用的频率和使用寿命编制“设备维修保养规程”，经部门经理批准。2)生产工程部根据“设备维修保养规程”并结合制造科的实际情况，对被列入需维修保养的设备进行维修保养，并将修理的内容和结果记录于“设备维修记录”中，由生
8、产工程部存档保管。5.6.2日常保养由设备操作人员每日检查、擦拭设备及常规的保养，确保设备整齐、清洁、润滑、安全，认真做好“设备运行记录”。5.6.3定期保养根据设备的特性和使用情况，由生产工程部制定“设备维修保养规程”并据此执行，且要在“设备运行记录”中记录，当生产工程部有需求时，定期保养计划可适当调整。设备保养周期的依据：设备制造厂商的建议设备非正常停机时间监测5.7制定设备维修、保养目标：5.7.1 生产工程部于每年度结束前根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标，经总经理核准后将其分发至相关部门执行。5.7.2设备维修、保养目标：1)设备运作率每月不低
9、于96 %（含）；2)生产线故障停机时间每月不超过8小时（含）；5.7.3 生产工程部按设备的实际维修、保养状况进行统计，并将统计数据和结果记录于“设备运行记录”中，由生产工程部进行存档列管；对未达成机器设备维修、保养目标时，生产工程部进行原因分析和提出纠正与预防措施或改善对策，生产工程部针对其执行的纠正与预防措施或改善对策之进度做效果验证和确认，直到此问题得到有效解决和处理。5.8 关键生产设备备件的准备为了避免本公司关键设备出现故障时没有备件更换而造成停产，由生产工程部根据每年的设备故障分析报告，当库存量低于最低库存量时，生产工程部应及时采购。5.9 设备的维修5.9.1 若设备在使用中发
10、生异常或损坏时，应立即停止使用并通知设备维修人员进行修理。设备维修完成后，维修人员立即填写“设备维修记录”并由操作人员签字确认方可投入生产使用。5.9.2 若设备出现异常而公司内无法修复时，必须送外维修或请公司外专业人员到公司维修时，由生产工程部提出申请，部门负责人审核，总经理批准后实施维修。5.10 设备的封存、报废5.10.1设备如长期不用或经维修后仍无法使用，应做好“封存”“停用”标识。5.10.2设备超过使用年限无法使用、无法修复时，由生产工程部提出报废申请，填写“设备报废、维修申请单”，经总经理批准后报废。5.10.3由生产工程部在设备一览表上注销报废设备。5.11设备相关记录保存相
11、关部门对设备相关记录按文件及记录管理程序规定予以保存。6. 参考文献文件及记录管理程序持续改进管理程序纠正与预防措施管理程序设备操作规程设备维修保养规程7. 记录请购单在制品周转评价表设备验收记录设备一览表设备运行记录设备报废、维修申请单8. 流程图输 入工 作 流 程输 出过程所有者新产品开发需求生产需求设备、工装和量具需求表采购合同/订单/随机清单设备基本情况验收清单技术资料随机清单技术要求设备运行记录设备维修保养计划设备设施策划NY提出设备需求放 弃审 批采购管理程序NY设备基本情况验收供应商沟通安装、调试是否符合要求NY建 档建立操作规程预防预知维护计划投入使用设备维护Y设备正常运行否NYN故障可维修性Y报废、注销维 修请购单设备验收记录设备一览表设备操作规程设备维修保养规程设备运行记录设备维修记录设备报废申请单需求部门总经理采购部生产工程部需求部门供应商生产工程部生产工程部生产工程部生产工程部
